ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN COLEGIO DE BACHILLERES AUDITORIA INTERNA

Transcripción

1 ÓRGAN INTERN DE CNTRL EN CLEGI DE AUDITRIA INTERNA NÚMER TTAL DE BSERVACINES DETERMINADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 00 Durante el perrodo comprendido del de enero al de marzo de 00, se realizaron un total de cuatro auditorias por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución, de las cuales se concluyeron tres, una con observaciones (bra Pública), dos sin observaciones (Disponibilidades y Seguimiento) y una se reportó en proceso(adquisiciones). AUDIT RIA. " RUBR,~. - '.,.-," c':" CNCEPT '. " ':.-" [;.;;:.:'."). NÚMERDE BSERVACINES.DE!ERMINADAS,. NUMER DE BS. RELEVAN ~ TES" NÚMER DE 0S. ",,,'-~ 0 DISPNIBILIDADES 0 ADQUISICINES EN PRCES 0 BRA PÚBLICA SEGUIMIENTS TTAL

2 ÓRGAN INTERN DE CNTRL EN CLEGI DE AUDITRIA INTERNA SEGUIMIENT DE LS RESULTADS DE AUDITRIA AL PRIMER TRIMESTRE DE00a ':~ < ~INCIAL. ",...:,",'., ' BSERVACINES RELEVANTES,DET~INADAS",,' SALDQFINAL AtENDIDAs 56 ACTUALMENTE DS BSERVACINES SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA AUXILIAR DE CNTRL 4' DETALLE DE LAS BSERVACINES RELEVANTES PENDIENTES: RUBR,,ti' ' " 00.' PR GRAMA.>, '('f,,.\:' CNTRATS DE HNRARIS., '. z00,,. ~. 006.; 007,, 00 '... ", TTAL 00 RECURSS HUMANS 40 TRAS INTERVENCINES INFRMEE TRANSICIN GUBERNAMENTAL" BIENES DNADS Y EN CMDAT 500 SEGUIMIENTS 0 ADQUISICINES 0 BRA PÚBLICA DISPNIBILIDADES "TRAS INTERVENCINES" CNTRIBUCINES LCAlES" PRYECT ACADéMIC DE INFRMATICA VERIFICACIN DE BLIGACINES DE TRANSPARENCIA Y RENDlCIN DE CUENTAS TTAL 4 4

3 ÓRGAN INTERN DE CNTRL EN CLEGI DE AUDITRIA INTERNA NÚMER TTAL DE BSERVACINES DETERMINADAS EN EL SEGUND TRIMESTRE DE 00 Durante el período comprendido del de abril al 0 de junio de 00, se realizaron un total de cuatro auditorias por parte del Órgano Interno de Control, a la operación de la Institución; siendo las siguientes: Adquisiciones, Austeridad, Activo Fijo y Seguimientos. AUDIT RIA RUBR CNCEPT NUMER DE BSERVACNES DETERMINADAS NÚMER DE BS. RELEVAN TES NÚMER DE BS. 0 ADQUISICINES ACTIV FIJ AUSTERIDAD SEGUIMIENT TTAL 0/0/00

4 ÓRGAN INTERN DE CNTRL EN CLEGI DE AUDITRIA INTERNA SEGUIMIENT DE LS RESULTADS DE AUDITRIA AL SEGUND TRIMESTRE DE 00 BSERVACINES RELEVANTES SALD INICIAL DETERMINADAS SALD FINAL 4 4 ACTUALMENTE CINC BSERVACINES SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA AUXILIAR DE CNTRL DETALLE DE LAS BSERVACINES RELEVANTES PENDIENTES: RUBR PRGRAMA TTAL 00 CNTRATS DE HNRARIS TRAS INTERVENCINES INFRME DE TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL 0 ADQUISICINES BRA PUBLICA ACTIV FIJ 0 DISPNIBILIDADES 4 4 TRAS INTERVENCINES - 40 CNTRIBUCINES LCALES 50 AUSTERIDAD 500 IC SEP HALLAZGS DEL AUDITR EXTERN PRYECT ACADÉMIC DE INFRMÁTICA BLIGACINES DE TRANSPARENICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS TTAL /0/00

5 ÓRGAN INTERN DE CNTRL EN CLEGI DE AUDITRIA INTERNA NÚMER TTAL DE BSERVACINES DETERMINADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 00 Durante el período comprendido del de julio al 0 de septiembre de 00, Se realizaron un total de ocho revisiones, Cinco de auditoria y tres de control, de las revisiones de auditoria se concluyeron dos (Seguimientos y tras Intervenciones- Almacén en el plantel 0 Del valle ); tres se reportaron en proceso (Recursos Humanos, Disponibilidades y de Desempeño en la Dirección Administrativa y en la Dirección de Planeación Académica respectivamente) De las revisiones de control se concluyeron dos revisiones (Estímulos y Seguimientos) y una se reporto en proceso siendo la relativa al Modelo de Administración de Riesgos. REVISINES DE AUDITRIA AUDIT RIA RUBR CNCEPT NUMER DE BSERVACNES DETERMINADAS NÚMER DE BS. RELEVAN TES NÚMER DE BS. 00 RECURSS HUMANS EN PRCES 9 AL DESEMPEÑ EN PRCES SEGUIMIENT 0 0 TRAS INTERVENCINES DISPNIBILIDADES EN PRCES TTAL 0 REVISINES DE CNTRL REV. DE CNTRL RUBR CNCEPT NUMER DE ACCINES DE M. DETERMINADAS NÚMER DE ACCINES RELEVANTES NÚMER DE ACCINES 0 ESTÍMULS SEGUIMIENTS MAR EN PRCES TTAL 5 5 0

6 ÓRGAN INTERN DE CNTRL EN CLEGI DE AUDITRIA INTERNA SEGUIMIENT DE LS RESULTADS DE AUDITRIA AL TERCER TRIMESTRE DE 00 BSERVACINES RELEVANTES SALD INICIAL DETERMINADAS SALD FINAL 4 9 ACTUALMENTE SEIS BSERVACINES SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA AUXILIAR DE CNTRL DETALLE DE LAS BSERVACINES RELEVANTES PENDIENTES: RUBR PRGRAMA TTAL 0 ALMACENES E INVENTARIS DE BIENES DE CNSUM. TRAS INTERVENCINES- ALMACÉN 40 0 TRAS INTERVENCINES INFRME DE TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES PLANTELES, Y 9 ADQUISICINES, ARRENDAMIENTS Y SERVICIS ( de ) 5 0 BRA PUBLICA 40 INVENTARIS Y ACTIVS FIJS 0 DISPNIBILIDADES 40 PASIVS TRAS INTERVENCINES - CNTRIBUCINES LCALES SEGUIMIENTS IC SEP 006 SEGUIMIENT (ASF) ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCINALES. PRYECT ACADÉMIC DE INFRMÁTICA ACTIVIDADES ESPECIFICAS INSTITUCINALES. BLIGACINES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS TTAL //00