PLAN DE ACCION 2013 UNIDADES METAS FISICAS. PRESUPUESTO (millones) Sin IVA META FÍSICA. En ejecución Actas de ejecución 2 2.

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1 /egocio: rvicio Intitucionale Conolidación de o Énfai de Getión ISTITUCIOL / SOPORT STADO DSCRIPCIÓ PLA D ACCIO (millone) (millone) (mile) (mile) OSRVACIOS RSPOSABL Garantizar la diponibilidad, de deciione intitucional - itema de getión evolución de olucione Cartografía de Antioquia n ejecución Acta de ejecución l preupueto correponde a cuenta de gato. l preupueto reportado vigencia 2014 correponde a pago de actividade que e realizaran en el año derivada de la acta de ejecución. rvicio Intitucionale Garantizar la diponibilidad, de deciione intitucional - itema de getión evolución de olucione Geoportal n ejecución Hito 6 Implantar ervicio geográfico univerale, de utilidad para todo el grupo PM, con información cartográfica de calidad, lo que e logrará con: a- terminar de recibir lo producto de cartografía de Antioquia, b- implementar el ervicio de información georeferenciada de direccione, c- publicar ervicio que permitan conumir la información de lo producto de cartografía de Antioquia, d- definir la epecificacione de un Geoportal para tener acceo centralizado de ervicio geográfico, e- convertir la coordenada geográfica de lo modelo de rede en SIGMA al itema MAG, f- actualizar la plataforma GTCH de SIGMA para que pueda trabajar con el itema MAG y pueda conumir ervicio geográfico publicado en plataforma diferente, g- contar con un reporteador gráfico para diferente evento de negocio. traladaran lo recuro inicie u dearrollo Hito: 1. Publicación de ervicio de cartografía vectorial de Antioquia. 2. Publicación de ervicio de modelo digitale de terreno (MDT) de Antioquia. 3. volución del vior geográfico en Bitácora. 4. Implantación del itema de conulta del IGAC. 5. Documento de viión para el GOPORTAL, con alcance centrado en la tecnología requerida y etableciendo una propueta de roadmap para u implementación. 6. Documento de viión de un Reporteador Geográfico (ervicio que permita generar fácilmente, reporte geográfico de ituacione y evento de interé de lo negocio). rvicio Intitucionale COFIDCIAL Página 1

2 /egocio: rvicio Intitucionale Conolidación de o Énfai de Getión Garantizar la diponibilidad, de deciione ISTITUCIOL intitucional - itema de getión evolución de olucione Marco Polo / SOPORT Implantar ervicio geográfico univerale, de utilidad para todo el grupo PM, con información cartográfica de calidad, lo que e logrará con: STADO a- terminar de DSCRIPCIÓ recibir lo producto de cartografía de Antioquia, (millone) (millone) (mile) b- implementar el ervicio de información georeferenciada de direccione, c- publicar ervicio que permitan conumir la información de lo producto de cartografía de Antioquia, d- definir la epecificacione de un Geoportal para tener acceo centralizado de ervicio geográfico, e- convertir la coordenada geográfica de lo modelo de rede en SIGMA al itema MAG, f- actualizar la plataforma GTCH de SIGMA para que pueda trabajar con el itema MAG y pueda conumir ervicio geográfico publicado en n ejecución plataforma diferente, Hito g- contar con un reporteador gráfico para diferente evento de negocio. (mile) OSRVACIOS l preupueto correponde a cuenta de coto, gato e inverión. Hito: 1. Culminación de refinamiento de requiito y plan de iteracione a dearrollar. 2. ntrada en producción de plataforma preliminar de ervicio de georeferenciación de direccione. 3. Definición de gobierno de la información. 4. Reformulación de plan general del proyecto. 5. Contratación para dearrollo de la 1ª iteración a dearrollar. 6. Contratación de malla viale. 7. ntrada en producción de la 1ª iteración (gún plan de iteracione). 8. Contratación para dearrollo de la 2ª iteración (gún plan de iteracione). 9. Contratacione iteracione retante. 10. ntrada en producción de la iteracione retante (gún plan de iteracione). RSPOSABL rvicio Intitucionale Garantizar la diponibilidad, de deciione Garantizar la diponibilidad, de deciione intitucional - itema de getión intitucional - itema de getión evolución de olucione Migración Gtech evolución de olucione Migración Sitema Coordenada Magna n ejecución Hito n ejecución Modelo migrado l preupueto correponde a cuenta de gato. Hito: 1. Modelo de rede de energía migrado a 2. Unificación de lo modelo de rede de energía. 3. Modelo de rede de agua migrado a 4. Modelo de rede de ga migrado a l preupueto correponde a cuenta de gato. Modelo: 1. Modelo de rede de energía migrado a 2. Modelo de rede de agua migrado a 3. Modelo de rede de ga migrado a rvicio Intitucionale rvicio Intitucionale Garantizar la diponibilidad, de deciione intitucional - itema de getión Sitema de Getión de guridad de la en el Grupo PM - PM Como entidad certificadora (Clave Publica) tudio de factibilidad 1 traladaran lo recuro inicie u dearrollo rvicio Intitucionale COFIDCIAL Página 2

3 /egocio: rvicio Intitucionale Conolidación de o Énfai de Getión ISTITUCIOL / SOPORT STADO DSCRIPCIÓ (millone) (millone) (mile) (mile) OSRVACIOS RSPOSABL Garantizar la diponibilidad, de deciione intitucional - itema de getión Sitema de Getión de guridad de la en el Grupo PM - Implantación de controle relacionado con guridad para el dearrollo y mantenimiento de Sitema Idea Hito 1 traladaran lo recuro inicie u dearrollo Hito: 1. Plan de implantación de lo controle elaborado rvicio Intitucionale Garantizar la diponibilidad, de deciione Garantizar la diponibilidad, de deciione intitucional - itema de getión intitucional - itema de getión Sitema de Getión de guridad de la en el Grupo PM - Implantación del indicador de Confidencialidad de la Sitema de Getión de guridad de la en el Grupo PM - Implantación del indicador de Integridad de la n ejecución Hito 3 in iniciar procederá con la implementación de lo objetivo de control Política de guridad, Organización de la guridad, Claificación y Control de Activo de, Control de Acceo, guridad Fíica, guridad del Peronal, Getión de Comunicacione y Operacione, Cumplimiento y ormatividad Legal, Getión de Incidente de guridad, Dearrollo y Mantenimiento de Sitema. Hito 1 traladaran lo recuro inicie u dearrollo traladaran lo recuro inicie u dearrollo Hito: 1. Firewall intalado; 2. C e IPS intalado; 3. DLP comprado Hito: Prueba de concepto de integridad de lo activo terminada rvicio Intitucionale rvicio Intitucionale Garantizar la diponibilidad, de deciione intitucional - itema de getión Sitema de Getión de guridad de la en el Grupo PM - Mail Archiving tudio de factibilidad 1 traladaran lo recuro inicie u dearrollo rvicio Intitucionale Garantizar la diponibilidad, de deciione intitucional - itema de getión Sitema de Getión de guridad de la en el Grupo PM - Redieño del equema de eguridad del SCADA RGIA tudio de factibilidad 1 traladaran lo recuro inicie u dearrollo rvicio Intitucionale COFIDCIAL Página 3

4 /egocio: rvicio Intitucionale Conolidación de o Énfai de Getión ISTITUCIOL / SOPORT STADO DSCRIPCIÓ (millone) (millone) (mile) (mile) OSRVACIOS RSPOSABL Garantizar la diponibilidad, de deciione intitucional - itema de getión Sitema de Getión de guridad de la en el Grupo PM - rvicio Getionado de guridad n ejecución Hito l preupueto correponde a cuenta de gato. Hito: 1. Adjudicación del contrato; 2. Inicio de ejecución del contrato; 3. Dipoitivo en monitoreo y correlación > 50. rvicio Intitucionale Garantizar la diponibilidad, de deciione intitucional - etrategia con proceo y TI mprea Virtual - Comunicacione Unificada con la filiale del Grupo PM Idea Hito 2 traladaran lo recuro inicie u dearrollo Hito: 1. Identificación del proyecto. 2. Documento viión. rvicio Intitucionale Garantizar la diponibilidad, de deciione intitucional - etrategia con proceo y TI mprea Virtual - Movilidad: Solucione uando tecnología para acceo a la información en cualquier momento, lugar y dipoitivo Definición de la viión y etrategia de mprea Virtual y la ejecución de la n ejecución alternativa de olución que atifaga Hito 4 dicha etrategia. traladaran lo recuro inicie u dearrollo Hito: 1. Plataforma implantada. 2. Getor Ot. 3. Aprobacione documento RP. 4. Getión dipoitivo móvile. rvicio Intitucionale Garantizar la diponibilidad, de deciione intitucional - etrategia con proceo y TI mprea Virtual - Telepreencia n ejecución # de ala implementada l preupueto correponde a cuenta de gato e inverión rvicio Intitucionale Garantizar la diponibilidad, de deciione intitucional - etrategia con proceo y TI Continuidad de lo ervicio de TI - CAP Metropolitano Programa Dieñar e implantar diferente olucione de infraetructura (Centro auxiliar de proceamiento de dato y rede redundante y moderna); aí como elaborar etudio de contingencia para olucione oboleta (iebel) mientra e reemplaza por MS Dynamic CRM; eparar la plataforma de ervicio Prepago y Potpago como lo exigen la mejore práctica. tudio de factibilidad 1 traladaran lo recuro inicie u dearrollo rvicio Intitucionale COFIDCIAL Página 4

5 /egocio: rvicio Intitucionale Conolidación de o Énfai de Getión ISTITUCIOL / SOPORT STADO DSCRIPCIÓ (millone) (millone) (mile) (mile) OSRVACIOS RSPOSABL en la pretación de lo ervicio intitucional - etrategia con proceo y TI volución tecnológica y funcional de la olución RP in iniciar Llevar a cabo la migración tecnológica de la verión OneWorld RP 8.0, en la que actualmente PM y la filiale nacionale de nergía y Agua tienen implementado lo proceo financiero, de abatecimiento, logítica, mantenimiento y recuro humano, a la má reciente verión de JD dward nterprieone; coniderando dede la intalación de la nueva verión hata u pueta a punto y entrega en producción operando correctamente tanto la funcionalidad migrada como la adaptacione requerida por lo proceo, lo cambio neto y la configuración de la nueva infraetructura; aí mimo la pretación de ervicio de aitencia técnica y funcional, requerido para atender la capacitación funcional y técnica, acorde con la migración. Hito 2 traladaran lo recuro inicie u dearrollo 1 0 Hito: 1. Diagnotico de la migración - tructurado el proyecto: recuro, coto, riego, plan de alto nivel del proyecto. 2. Aprobado el proyecto - Aignación de recuro humano y financiero 3. Migración RP rvicio Intitucionale en la pretación de lo ervicio intitucional - etrategia con proceo y TI volución tecnológica y funcional del facturador OP Smartflex in iniciar Actualizar el itema de facturación empleado por PM para oportar u proceo de facturación. Paar de la verión a la verión 7.7 de Open SmartFlex. l proyecto e dearrollará por fae: 1. Homologación de la cutomizacione. 2. Actualización de verión Hito 2 traladaran lo recuro inicie u dearrollo Hito: 1. Socialización y aprobación del proyecto 2. Aignación de recuro (humano y financiero) y ntrega del documento de Planeación detallada rvicio Intitucionale COFIDCIAL Página 5

6 /egocio: rvicio Intitucionale Conolidación de o Énfai de Getión ISTITUCIOL / SOPORT STADO DSCRIPCIÓ (millone) (millone) (mile) (mile) OSRVACIOS RSPOSABL Fortalecer la relacione y la comunicación efectiva con lo grupo de interé externo Conolidación de enfoque en el cliente volución del CRM en u dimenión operativa n ejecución Migrar la funcionalidad exitente en PM para oportar el CRM Operativo, bucando dar de baja itema de información exitente que etán generando riego a la organización por u limitacione tecnológica, y lo errore humano que e pueden introducir en el proceo de atención preencial de lo cliente, producto de la interacción con má de 10 Sitema de. Hito l preupueto correponde a cuenta de inverión. Hito: 1. Modelo de cliente finalizado y diponible para PQR y Accione Judiciale; 2. Modelo de P&S finalizado y diponible para PQR y Accione Judiciale; 3. Modelo general de venta finalizado y diponible para er aprovechado por venta ga; 4. Accione judiciale en operación. 5. Modelo general de Pedido y Peticione finalizado y diponible para er aprovechado por Pedido & Peticione Agua y por Pedido & Peticione Ga Reidencial 6. PQR en operación; 7. Recepción de Pedido y Peticione Agua en operación. 8. Venta Ga Reidencial en operación. 9. Recepción de Pedido y Peticione Ga Reidencial en operación. 10. Mercadeo para Agua Prepago en operación. rvicio Intitucionale en la pretación de lo ervicio intitucional - itema de getión Salomón xpediente del cliente y de la intalacione Logítica n ejecución Implementación de una olución tecnológica y de procedimiento a la neceidade de integración, getión y control de la información documental aociada a lo proceo de vinculación de cliente, intalación, conexión y pretación de lo ervicio de energía, ga, acueducto y aneamiento. ntregable l preupueto correponde a cuenta de gato e inverión. ntregable: 1. Programa de carga maiva de documento del expediente del cliente y de la intalacione de ervicio 2. tudio de factibilidad de ervicio de integración con Fénix, Siebel, Omega, Sicoper y Open. 3. Interface de uuario conulta de expediente por intalación, cliente, pedido y tipo de documento. 4. Interface de adminitración de la olución. rvicio 5. xpoición de ervicio de integración Logítica Intitucionale o conexión con Mercurio, HIDRO (Verión 1.11 Tranaccione Comerciale) y CRM (Getión de PQR y Pedido y Peticione) 6. Ajute del proceo de getión de documento del expediente, definición de gobierno de la plataforma, definición de role y reponabilidade repectiva. 7. Plantilla, flujo genérico de aprobación electrónica de documento y firma mecánica 8. oftware de captura de imágene y dato, integrado con SharePoint COFIDCIAL Página 6

7 /egocio: rvicio Intitucionale Conolidación de o Énfai de Getión ISTITUCIOL / SOPORT STADO DSCRIPCIÓ (millone) (millone) (mile) (mile) OSRVACIOS RSPOSABL en la pretación de lo ervicio Plan Ambiental tratégico Certificación del dificio PM bajo el etándar LD Logítica in iniciar requiere contratar lo ervicio de un conultor LD para que no aeore en la definición de etrategia de intervención fíica del dificio PM, en la modificación y/o creación de proceo y procedimiento, en la alineación del MAST PM en dicha etrategia. Igualmente e requiere documentar lo Prerrequiito y Crédito del tándar LD BOM V.2009 y potular el dificio PM ante el GBCI como edificio verde, incluyendo Cubierta verde y Jardine interiore y exteriore (parqueadero) del dificio PM importante realtar que en la Junta Directiva de diciembre 2012 e olicitó adaptar el concepto de LD a la neceidade de nuetro entorno, y adicionalmente e debe articular con Plaza Mayor y el Teatro Metropolitano. Hito l preupueto correponde a cuenta de inverión. Hito: 1. Implementación itema de matero inteligente; 2. Implementación cubierta verde (jardine); 3. Informe 1 Conultor LD; 4. Informe 2 Conultor LD; 5. tudio jardine externo; 6. Implementación jardine externo Logítica rvicio Intitucionale en la pretación de lo ervicio Contrucción de oficina atención cliente, almacén y Centro de Operación y Mantenimiento Apartado mprea Publica de Medellín.S.P. Logítica La contrucción de una oficina de atención al cliente, almacén y centro de operación y mantenimiento con epacio para almacenamiento de mercancía y pote, el cual e dearrollará a travé de contratacione en el periodo de diciembre del 2012 a diciembre de, para atender la neceidade de PM y datel. Acta de ejecución de obra l preupueto correponde a cuenta de inverión Logítica rvicio Intitucionale en la pretación de lo ervicio Contrucción del Centro de Operación y Mantenimiento Santa Roa de Oo de propiedad de PM Logítica in iniciar La contrucción de un centro de operación y mantenimiento con epacio para almacenamiento de mercancía y pote, el cual e dearrollará a travé de contratacione en el periodo de diciembre del 2012 a diciembre de. Acta de ejecución de obra l preupueto correponde a cuenta de inverión Logítica rvicio Intitucionale COFIDCIAL Página 7

8 /egocio: rvicio Intitucionale Conolidación de o Énfai de Getión ISTITUCIOL / SOPORT STADO DSCRIPCIÓ (millone) (millone) (mile) (mile) OSRVACIOS RSPOSABL en la pretación de lo ervicio Modernización Sitema Tecnológico dificio PM Logítica n ejecución l MAST PM buca ejecutar la accione juta y adecuada, que permitan que lo Sitema Tecnológico del dificio PM: Faciliten u getión integrada, Cumplan cabalmente la norma y reglamento técnico nacionale, Incorporen el mínimo aceptable de lo referente técnico y mejore práctica internacionale que le ean aplicable. Hito l preupueto correponde a cuenta de inverión Hito: 1. Modernización Sitema de Iluminación; 2. Informe 1; 3. Informe 2; 4. Informe 3; 5. Llegada al Almacén General de lo equipo modernización de dicho itema; 6. Informe 4; 7. Informe 5; 8. Informe 6; 9. tapa 1 modernización de dicho itema; 10. Informe 7; 11. Informe 8; 12. tapa 2 modernización de dicho itema ota: Informe preentado por lo conultore de commiioning de lo itema guridad humana y protección contra incendio, Potencia eléctrica, Aire acondicionado, Abato y bombeo Sonido ambiental y audio evacuación Logítica rvicio Intitucionale Dearrollar capacidade organizacionale conolidación y el crecimiento como Grupo mprearial intitucional - etrategia con proceo y TI Mejorar la getión inmobiliaria en el Grupo PM Énfai de Getión Logítica n ejecución l énfai de getión va encaminado a mejorar con la actividade propueta, lo ervicio que preta el Departamento Biene Inmueble, con la elaboración de intructivo e facilita la comprenión y e una guía para que e realicen de forma correcta y unificada lo pao a eguir en cada uno de lo proceo que e dearrollan, igualmente, con la entrada de la IIF el proceo deberá ajutare para que, igualmente, e realice de forma correcta y como lo etablece la norma y con el contrato de pretación de ervicio para que ea un olo proveedor quien realice lo avalúo, y con ello agilizar y er má efectivo con lo informe de avalúo requerido compra y venta de inmueble. Hito 3 Con peronal de nómina 1 19 Hito: 1. Intructivo elaborado 2. Contrato formalizado y una orden de inicio. 3. Ajute al proceo implementación de IFF. 4. Informe de avalúo Logítica rvicio Intitucionale Dearrollar capacidade organizacionale conolidación y el crecimiento como Grupo mprearial en la pretación de lo ervicio intitucional - etrategia con proceo y TI Optimización Operativa Aumentar ervicio y calidad en ervicio epeciale (Proveeduría) Optimizar gato operativo en ervicio epeciale (proveeduría) Énfai de Getión Énfai de Getión Logítica Logítica in iniciar n ejecución Realizar un análii de alternativa para mejorar lo ervicio de la proveeduría Optimizar el recuro contratado y la automatización del proceo Hito 5 Hito 12 Con peronal de nómina Con peronal de nómina Hito: 1. Campaña de divulgación (4 en el año); 2. Programa de fidelización Hito: 12 Informe de ingreo Logítica Logítica rvicio Intitucionale rvicio Intitucionale COFIDCIAL Página 8

9 /egocio: rvicio Intitucionale Conolidación de o Énfai de Getión ISTITUCIOL / SOPORT STADO DSCRIPCIÓ (millone) (millone) (mile) (mile) OSRVACIOS RSPOSABL Garantizar la diponibilidad, de deciione intitucional - etrategia con proceo y TI Getión documental: Mejorar la variable de diponibilidad de información toma de deciione. Énfai de Getión Logítica n ejecución Definir lo tiempo de conervación de lo documento en u ciclo de vida (archivo de getión, intermedio e hitórico) Hito 4 traladaran lo recuro inicie u dearrollo Hito: 1. Aprobación de la tabla de retención de documento por el Comité de Getión de Documento de PM; 2. TRD con carta remioria y anexo entregada al Concejo municipal de archivo para aprobación; 3. Digitalización de lo contrato que cumplan 10 año de conervación dede la fecha u terminación; 4. Digitalización de lo oporte ficale que cumplan 10 año de conervación dede la fecha finalización periodo fical. Logítica rvicio Intitucionale Dearrollar capacidade organizacionale conolidación y el crecimiento como Grupo mprearial Intitucional - Sitema de getión de riego Sitema de Getión Integral de Riego en el Grupo PM Énfai de Getión Logítica n ejecución Formular el plan e implementar lo diferente elemento del Sitema de Getión integral de riego aprobado por la mprea. Hito l preupueto correponde a cuenta de gato. Hito: 1. Mapa actualizado del Gen nergía; 2. Mapa actualizado del Gen Agua; 3. Diccionario de actividade del proceo GIR; 4. Proceo GIR; 5. Microitio de Getión Integral de Riego; 6. Mapa actualizado de riego de mprea; 7. Role y reponabilidade; 8. Mapa de riego en proyecto; 9. Documentación de riego en RA; 10.Mapa de riego en proceo; 11. Campaña de difuión de la GIR. Logítica rvicio Intitucionale Dearrollar capacidade organizacionale conolidación y el crecimiento como Grupo mprearial intitucional - etrategia con proceo y TI Optimizar el proceo AByS con alcance de Grupo y hacer eguimiento para getionar u control y mejoramiento Énfai de Getión 5.1 Unidad Soporte a la Contratación y Unidad Compra ta iniciativa buca dearrollar la capacidade organizacionale conolidación y el crecimiento como Grupo mprearial. % Avance Cronograma 49% traladaran lo recuro inicie u dearrollo 30% 0 21% Producto a obtener con el dearrollo del cronograma: 1. Implementar la getión por indicadore para el proceo; 2. Reviión, actualización y divulgación de la normatividad del proceo; 3. Identificación de lo riego aociado a la compra e impartir la capacitación al repecto; 4. Verificar la tecnología de información que apoyan el proceo y adecuarla a lo avance y cambio de la organización. 5.Implementación de plane de mejoramiento enfocado en la evaluación del contratita e interventoría durante la ejecución de un contrato y al terminar el mimo. 6. Capacitación, aimilación y cultura aociada al proceo AB&S bucando la unificación al interior de PM como emprea. 7. Matriz de Abatecimiento etratégico (MAB) Unidad Soporte a la Contratación rvicio Intitucionale COFIDCIAL Página 9