PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES CÓDIGO: NG-P-11

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1 DE CUMPLIMIENTO DE CÓDIGO: NG-P-11 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

2 PÁGINA 2 de 5 1. OBJETIVO Determinar el procedimiento para la identificar, registrar, acceder, actualizar, y comunicar al personal y demás partes interesadas los requisitos a la legislación vigente y acuerdos voluntarios en seguridad y salud ocupacional, aplicables a las actividades desarrolladas por NORTEGAS LTDA, con el fin de mantener actualizada la Matriz de Requisitos Legales. 2. ALCANCE Aplica para realizar el seguimiento a las disposiciones legales vigentes de obligatorio cumplimiento y requisitos de otra índole con los cuales NORTEGAS LTDA., se compromete voluntariamente y que son aplicables a las actividades desarrolladas por la empresa. 3. RESPONSABLE Coordinadora SGI 4. RECURSOS Computador, papelería, recurso humano. 5. VOCABULARIO MATRIZ DE : Formato en el cual se organiza toda la información legal que intervienen en los Procesos y Procedimiento del Sistema de Gestión Integral. REQUISITO LEGAL APLICABLE: Especificación parámetro y norma que debe tenerse en cuenta para el manejo de los aspectos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, de la organización. COMPROMISO VOLUNTARIO: Toda pauta de comportamiento que la organización contrae libremente con sus proveedores, empresas contratadas, clientes u otras partes interesadas.

3 PÁGINA 3 de 5 DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. INFORMACION: Datos que poseen información. DOCUMENTOS DE REFERENCIA NTC ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. NTC-OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Requisitos. 6. ACTIVIDADES Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE 1 IDENTIFICAR LOS Gerente VIGENTES: Para identificar los requisitos legales y otros, del cliente y del producto consulta las páginas Web del ministerio del Concejo Colombiano de seguridad, el cliente, Belisario.com, ministerios de protección social, notificaciones del cliente, oferta mercantil, entre otras 2 REVISION DE LOS VIGENTES: La revisión a las páginas Web se realiza por el Coordinador del SGI quincenalmente. Se tendrá como referencia los siguientes aspectos: - Matriz de identificación de peligros y priorización. -Mapa de proceso y caracterización de los mismos. -Requisitos contractuales del cliente. -servicios nuevos. Cada vez que se genere cambio mediante Coordinador SGI

4 PÁGINA 4 de 5 consulta a las fuentes mencionadas el Coordinador SGI actualiza la matriz de requisitos legales, registrando la respectiva fuente de consulta. Además siempre que se detecte una modificación en algún requisito debe actualizarse inmediatamente la matriz La información contenida en este formato debe ser revisada y comprendida por el Gerente, con el fin de asegurar el cumplimiento y debe ser divulgada a las partes interesadas. 3 REVISION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: La empresa realizará la verificación del cumplimiento de la matriz por lo menos una vez al año (Pueden ser evaluados en diferentes fechas), en el campo de verificación debe relacionarse como están cumpliendo, es decir describirá las evidencias que demuestren el cumplimiento o no de cada requisito, estas evidencias pueden ser suministradas por cada una de las auditorías realizadas por la empresa al sistema de gestión, se debe relacionar la fecha de verificación y respectivamente si se cumple o no como control. Gerente 7. FORMATOS RELACIONADOS Matriz de Requisitos Legales NG-F CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN CAMBIO REALIZADO

5 PÁGINA 5 de 5 REVISÓ: APROBÓ: Mariana Paternina Coordinadora SGI Liliana Álvarez GERENTE