MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Edición 2011)

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1 DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (Edición 2011)

2 TABLA DE CONTENIDOS Introducción Organigrama Simbología Descripción de los Procesos Administrativos Permiso Administrativo Permiso sin Goce de Remuneraciones Académicos Permiso sin Goce de Remuneraciones No Académicos Comisión de Servicio Académico Comisión de Servicio No Académico Cometido Académico Cometido Funcionario Prórroga de Contrato Académico Prórroga de Nombramiento No Académico Nombramiento a Contrata Académico Convenio a Honorarios Académicos Bienios o Asignación de Antigüedad Asignación Familiar Feriado Legal Licencias Médicas Recuperación de Fondo de Licencias Médicas Renuncia Voluntaria Jubilación por Edad Jubilación por Salud Irrecuperable Supresión de Cargo Funcionario de Planta Ascenso Escalafón Cálculo de Pago Retroactivo Funcionarios Académicos Jornada Parcial Pago de Remuneraciones Imposiciones Tramitación de Honorarios Sede San Fernando Horas Extras Retribuidas con Recargo en las Remuneraciones Horas Extras Retribuidas con Descanso Complementario Emisión Orden de Pago de Viáticos Informe Pago de Asignaciones Familiares Informe Semestral de Información de Personal para el Ministerio de Hacienda Capacitación para Funcionarios No Académicos Capacitación para Perfeccionamiento Funcionario No Académico Selección Planta (Concurso Externo) Selección Contrata (Concurso Interno) Evaluación de Desempeño, Pre-Calificación, Calificación y Apelación Proveer Cargo No Académico en la Contrata Control de Asistencia Documentación Honorarios Honorarios Académicos Vespertinos y Plan Especial Asignación de Grado Académico Accidentes del Trabajo y/o Enfermedades Profesionales Tarjeta de Control de Asistencia Solicitud Certificados de Antecedentes al Registro Civil e Identificación Informe de Transparencia 2

3 INTRODUCCIÓN La Gestión de Procesos busca desarrollar y controlar todas aquellas actividades programadas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de las unidades organizacionales de la institución. La realización de este Manual de Procedimientos se da en el contexto del proceso de mejoramiento del modelo de gestión de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas. Cabe destacar que la necesidad de conocer la manera de hacer las tareas es de importancia, que luego con indicadores, permitirá medir la gestión de las actividades en la Unidad de Recursos Humanos. Por lo anterior, usted como lector encontrará en el presente manual la descripción de los procesos con sus respectivos diagramas de flujos, permitiéndole de esta manera conocer de manera acabada las actividades que se realizan en el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Este Departamento está compuesto por las siguientes Unidades: Jefatura de R.R.H.H. Secretaría de RRHH Staff de Asesoría RRHH Unidad de Honorarios Unidad de Remuneraciones Unidad de Nombramiento Unidad de Prevención de Riesgos Unidad de Selección y Capacitación 3

4 ORGANIGRAMA 4

5 SIMBOLOGÍA CUADRO DE SIMBOLOGÍA DIAGRAMAS DE FLUJOS Iniciador: Indica la Unidad de comienzo el proceso Terminador: Indica la Unidad de termino el proceso Proceso Definido: Color verde indica que el proceso se lleva a cabo al interior del Departamento de R.R.H.H. Proceso Definido: Color rojo indica que el proceso se lleva a cabo fuera del Departamento de R.R.H.H. Conector: Línea continua indica que el proceso está ingresando o se está ejecutando al interior del Departamento de R.R.H.H. Conector: Línea discontinua indica que el proceso está abandonado o se está ejecutando al fuera del Departamento de R.R.H.H. Decisión: Establece una bifurcación, en función de una toma de decisión durante el proceso Condición: Establece una bifurcación, en función de una condicionante que establece el marco de acción Convergencia: Indica el punto de reunión de las distintas alternativas que establece el proceso, con el objeto de identificar la unidad donde el proceso continua su recorrido 5

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7 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PROCEDIMIENTO: Permiso Administrativo. Descripción de Operaciones: a. Funcionario solicita permiso para ausentarse de su trabajo con dos días de anticipación a su Jefe Directo y llena la solicitud de permiso con los antecedentes necesarios, la cual se rescata del sistema. b. Jefe Directo recibe, revisa, evalúa y se pronuncia al respecto. c. De ser rechazada la solicitud, se le informa al funcionario sobre el rechazo, ya sea en forma verbal, telefónica o virtual. d. De ser aprobada la solicitud del funcionario, es firmada y enviada al Departamento de R.R.H.H. 1. Secretaria de R.R.H.H. recibe documentos, registra, timbra y entrega al Jefe de R.R.H.H. 2. Jefe de R.R.H.H. recibe, revisa y entrega solicitud a Secretaria del Departamento de R.R.H.H. 3. Secretaria de R.R.H.H. recibe y envía la correspondencia al Encargado Unidad de Nombramiento. 4. Encargado Unidad de Nombramiento recibe y entrega la solicitud de permiso al personal de la Unidad de Nombramiento. 5. Unidad de Nombramiento recibe la solicitud de permiso administrativo y verifica número de días disponibles. En el caso de no tener días disponibles o que exista un error en la solicitud se avisa telefónicamente al funcionario, de lo contrario se ingresa información al sistema acuario. Se ingresan los datos a la tarjeta del funcionario, se dicta la resolución mensual y se envía al Encargado Unidad de Nombramiento la solicitud y la resolución. 6. Encargado Unidad de Nombramiento recibe la resolución, revisa, otorga media firma y envía a la Secretaria del Departamento de R.R.H.H. 7. Secretaria de R.R.H.H. recibe resolución y entrega al Jefe de su Departamento. 8. Jefe de R.R.H.H. recibe, revisa, otorga media firma y entrega a Secretaria del Departamento, quedando dictada así la resolución con permisos administrativos. 9. Secretaria de R.R.H.H. recibe y envía resolución con permiso administrativo a Contraloría Interna por medio de un estafeta, el cual recibe y traslada la resolución, adjuntando libro de despacho. 7

8 e. Contraloría Interna recibe resolución, registra en libro interno - fecha de ingreso, unidad de que procede revisa y en caso de error, se devuelve a la unidad procedente para su corrección, en caso contrario, firma el contralor el original de la resolución, saca copias según distribución que detalle el documento y envía a Oficina de Partes, por medio de auxiliar, registrando en el libro interno la fecha de salida. El auxiliar recibe y lleva a Oficina de Partes. f. Oficina de Partes recibe documentos -resolución original y copias, más la solicitudregistra en el libro interno de despacho, coloca número al documento, ingresa al sistema de Oficina de Partes y envía al Rector de la Universidad adjuntando libro de despacho. Dichos documentos son recibidos y trasladados a Rectoría por medio de un estafeta. g. Secretaria de Rectoría recibe documentos, registra en libro de Rectoría y entrega al Rector, quien revisa, firma la resolución original y envía a Secretaría General a través de un estafeta, el cual recibe y traslada la documentación a Secretaría General, adjuntando libro de despacho. h. Secretaría General recibe, transcribe, firma, timbra -sólo las copias- y envía a la Oficina de Partes. i. Oficina de Partes recibe, archiva original de la resolución junto a los antecedentes y distribuye las copias de la resolución de acuerdo a la distribución que indica el documento, las que se despachan a la Secretaria del Departamento de R.R.H.H. 10. Secretaria de R.R.H.H. recibe copia de la resolución, registra y envía al Encargado Unidad de Nombramiento. 11. Encargado Unidad de Nombramiento recibe copia de la resolución, registra número de resolución y fecha en la tarjeta del funcionario. 8

9 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DEPARTAMENTO : RECURSOS HUMANOS NOMBRE DEL PROCESO: PERMISO ADMINISTRATIVO VERSIÓN: 1.0 1/2 UNIDADES ORGANIZACIONALES FUNCIONARIO JEFE DIRECTO SECRETARIA DE R.R.H.H. ENCARGADO UNIDAD DE NOMBRAMIENTO UNIDAD DE NOMBRAMIENTO JEFE DE R.R.H.H. Solicita Permiso para ausentarse Recibe solicitud y decide Recibe, registra, timbra y entrega Recibe, revisa y devuelve solicitud Si Autoriza? No Avisa a Funcionario del Rechazo Recibe y envía correspondencia a Encargado de Nombramiento Recibe, y entrega Recibe, registra en tarjeta y realiza Resolución Recibe y envía a Jefe de R.R.H.H. Recibe, revisa y da media firma la Resolución Recibe y envía a Contraloría Interna Recibe, revisa, da media firma y devuelve 9

10 DEPARTAMENTO : RECURSOS HUMANOS NOMBRE DEL PROCESO: PERMISO ADMINISTRATIVO VERSIÓN: 1.0 2/2 UNIDADES ORGANIZACIONALES CONTRALORÍA INTERNA RECTORÍA OFICINA DE PARTES SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA DE R.R.H.H. ENCARGADO UNIDAD DE NOMBRAMIENTO Recibe, el Contralor firma original y saca copias Recibe original y copias, coloca Nº y envía Recibe original y copias, coloca Nº y envía Recibe, transcribe copias y devuelve Recibe archiva original y distribuye copias Recibe copia, registra y envía Recibe copia, registra Nº en tarjeta de funcionario 10

11 PROCEDIMIENTO: Permiso Sin Goce de Remuneraciones Académicos. Descripción de Operaciones: a. Académico ingresa sus datos al Formulario de solicitud de permiso seleccionando sin goce de remuneraciones y entrega a su Jefe Directo. b. Jefe Directo recibe la solicitud de permiso, revisa y evalúa. En el caso de aceptarse, firma la solicitud, de lo contrario le informa al académico que su solicitud fue rechazada. Si la solicitud aceptada en menor a dos meses debe ser enviada directamente al Departamento de R.R.H.H. Si la solicitud aceptada es mayor a 2 meses, ésta debe ser enviada al Decano. c. Decano de la Facultad recibe, revisa, firma y envía a la Vicerrectoría Académica. d. Vicerrectoría Académica recibe la solicitud de permiso, firma y envía al Departamento de R.R.H.H. a través de un estafeta, el cual recibe, registra y lleva a Secretaria de dicho Departamento, adjuntando libro de despacho. 1. Secretaria de R.R.H.H. recibe, registra, timbra y envía al Jefe de R.R.H.H. 2. Jefe de R.R.H.H. revisa y entrega a Secretaria de R.R.H.H. 3. Secretaria de R.R.H.H. recibe y despacha a Unidad de Nombramiento. 4. Unidad de Nombramiento recibe, revisa, confecciona la Resolución de Permiso sin goce de remuneraciones, se ingresa el número de expediente al libro de Resoluciones del Departamento; es traspasado en la ficha del académico y se entrega la Resolución junto a la solicitud de Permiso al Encargado Unidad de Nombramiento. 5. Encargado Unidad de Nombramiento recibe la resolución y la solicitud, revisa, firma - media firma- y envía al Jefe del Departamento de R.R.H.H. A su vez, envía una copia de la resolución a la Unidad de Remuneraciones en informe mensual para sueldos. 6. Jefe de R.R.H.H. recibe, revisa, firma -media firma- y entrega a Secretaria de R.R.H.H. la resolución y la solicitud. 7. Secretaria de R.R.H.H. recibe, registra, timbra y envía a Contraloría Interna a través de un estafeta, quien recibe y traslada la documentación, adjuntando libro de despacho. e. Contraloría Interna recibe la resolución, registra en libro interno la fecha de ingreso y unidad de la que procede, revisa y en caso de error se devuelve a la unidad procedente para su corrección, de lo contrario firma el Contralor el original del documento, se saca copias según detalle la resolución y envía a Oficina de Partes, a través de estafeta, registrando en el libro interno la fecha de salida. f. Oficina de Partes recibe documentos -resolución original y copias, más la solicitudregistra en libro interno de despacho, coloca número al documento, ingresa al sistema de Oficina de Partes y envía al Rector, a través de estafeta quien recibe y entrega en Rectoría. 11

12 g. La Secretaria del Rector recibe, registra en libro de Rectoría y entrega al Rector, el cual recibe, revisa, firma el original de la resolución y envía a Secretaría General, a través de un estafeta. h. Secretaría General recibe y transcribe la resolución, firma y timbra sólo las copias y envía a Oficina de Partes la resolución original con las copias y la solicitud, a través de un estafeta. i. Oficina de Partes recibe, archiva el original junto a los antecedentes y distribuye las copias de la resolución, a través de un estafeta, siendo éste el que recibe y lleva copias de la resolución a la Secretaria del Departamento de R.R.H.H. 8. Secretaria de R.R.H.H. recibe copias de la resolución, registra y entrega al Encargado Unidad de Nombramiento. 9. Encargado Unidad de Nombramiento recibe copia de la resolución, registra número de resolución y fecha en la ficha del académico y archiva copia de la resolución. 12

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15 PROCEDIMIENTO: Permiso Sin Goce de Remuneraciones No Académicos. Descripción de Operaciones: a. Funcionario solicita permiso para ausentarse de la Universidad, completa el formulario de solicitud de permiso con los datos necesarios -señalando que es un permiso sin goce de remuneraciones- y entrega a su Jefe Directo. 1. Jefe Directo recibe el formulario, revisa y evalúa la solicitud de permiso. En el caso de aceptarse, firma y envía al Departamento de R.R.H.H. directamente o a la Oficina de Partes de Campus Macul, Providencia, San Fernando, Central, quienes hacen llegar la información al Departamento de R.R.H.H.; en caso contrario notifica al funcionario que fue rechazada su solicitud. 2. Secretaria de R.R.H.H. recibe el formulario, registra, timbra y envía al Jefe de R.R.H.H. 3. Jefe de R.R.H.H. revisa y entrega a Secretaria de R.R.H.H. 4. Secretaria de R.R.H.H. recibe y despacha formulario a Unidad de Nombramiento. 5. Unidad de Nombramiento recibe y revisa información, confecciona la Resolución de Permiso sin goce de remuneraciones, se ingresa los datos a la ficha del funcionario - número de expediente se extrae del libro de resoluciones del departamento- y entrega la documentación -solicitud de permiso y resolución- al Encargado Unidad de Nombramiento. 6. Encargado Unidad de Nombramiento recibe la resolución y la solicitud, revisa, firma - media firma- y envía, junto a la solicitud, al Jefe del Departamento de R.R.H.H. y una copia de la resolución a la Unidad de Remuneraciones en informe mensual para sueldos. 7. Jefe de R.R.H.H. recibe, revisa, firma -media firma- y entrega a Secretaria de R.R.H.H. la resolución y la solicitud. 8. Secretaria de R.R.H.H. recibe, registra, timbra y envía a Contraloría Interna a través de un estafeta, quien adjunta libro de resoluciones. b. Contraloría Interna recibe la resolución, registra en libro interno la fecha de ingreso y unidad de que procede, revisa y en caso de error se devuelve a la unidad procedente para su corrección, de lo contrario firma el Contralor el original del documento, se saca copias según detalle la resolución y envía a Oficina de Partes, a través de estafeta, registrando en el libro interno la fecha de salida. c. Oficina de Partes recibe documentos -resolución original y copias más la solicitudregistra en libro interno de despacho, coloca número al documento, ingresa al sistema de Oficina de Partes y envía al Rector, adjuntando libro de despacho. d. La Secretaria del Rector recibe, registra en libro de Rectoría y entrega al Rector, el cual revisa, firma el original de la resolución y envía a Secretaría General, a través de un estafeta. 15

16 e. Secretaría General recibe y transcribe la resolución, firma y timbra sólo las copias y envía a Oficina de Partes la resolución original con las copias y la solicitud, a través de un estafeta. f. Oficina de Partes recibe, archiva el original junto a los antecedentes y distribuye las copias de la resolución, a través de un estafeta, a la Secretaria del Departamento de R.R.H.H. 9. Secretaria de R.R.H.H. recibe copia de la resolución, registra y entrega al Encargado Unidad de Nombramiento. 10. Encargado Unidad de Nombramiento recibe copia de la resolución, registra número de resolución y fecha en la ficha del funcionario y archiva copia de la resolución. 16

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19 PROCEDIMIENTO: Comisión de Servicio Académico. Descripción de Operaciones: a. Académico confecciona una solicitud de permiso por Comisión Académica, adjunta los antecedentes necesarios y los entrega a su Jefe Directo. b. Jefe Directo recibe la documentación, revisa, da visto bueno a la solicitud, la firma y adjunta un memorándum informativo que entrega al Decano de la Facultad. c. Decano recibe, evalúa la solicitud y envía a la Dirección de Investigación y Desarrollo Académico (DIDA). d. DIDA recibe, evalúa, firma, hace mención en la solicitud de permiso por Comisión Académica a las características de ésta y entrega a la Vicerrectoría Académica. e. Vicerrectoría Académica recibe, firma y envía al Departamento de R.R.H.H. 1. Secretaria del Departamento de R.R.H.H. recibe los documentos, revisa, registra, timbra y entrega al Jefe de R.R.H.H. 2. Jefe de R.R.H.H. revisa y devuelve a Secretaria de R.R.H.H. 3. Secretaria del Departamento de R.R.H.H. recibe los documentos y despacha a la Unidad de Nombramiento. 4. Unidad de Nombramiento recibe documentación, firma cuaderno de despacho, anota el número de expediente extraído del libro de resoluciones, confecciona la resolución, registra en la ficha del funcionario y entrega al Encargado Unidad de Nombramiento. 5. Encargado Unidad de Nombramiento recibe, revisa, firma y entrega al Jefe del Departamento de R.R.H.H. 6. Jefe de R.R.H.H. recibe, revisa, firma y entrega a la Secretaria de R.R.H.H. para su despacho a Contraloría Interna. 7. Secretaria de R.R.H.H. recibe, registra y envía a Contraloría Interna a través de un estafeta, quien recibe los documentos -resolución, solicitud de permiso y memorándumy lleva a Contraloría Interna, adjuntando libro de despacho. f. Contraloría Interna recibe la resolución, registra en libro interno -fecha de ingreso y unidad procedente- revisa y en caso de error se devuelve a la unidad correspondiente para corrección, de lo contrario firma la resolución el contralor y se sacan copias según distribución que indica la resolución y envía a Oficina de Partes a través de un estafeta, registrando en el libro interno la fecha de salida. g. Oficina de Partes recibe resolución -original y copias- registra en libro interno de despacho, coloca número a la resolución, ingresa al sistema de Oficina de Partes y envía al Rector, adjuntando libro de despacho. 19

20 h. Secretaria de Rectoría recibe, registra en libro interno y entrega al Rector, quien revisa, firma la resolución original y envía a Secretaría General, a través de un estafeta, el cual recibe y lleva a Secretaría General, adjuntando libro de despacho. i. Secretaría General recibe, transcribe la resolución, firma, timbra sólo las copias- y envía a Oficina de Partes. j. Oficina de Partes recibe, archiva original y distribuye las copias de la resolución al Departamento de R.R.H.H. 8. Secretaria de R.R.H.H. recibe, registra copia de la resolución, y envía al Encargado Unidad de Nombramiento. 9. Encargado Unidad de Nombramiento recibe copia de la resolución, registra su número y fecha en la ficha del funcionario y archiva. 20

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24 PROCEDIMIENTO: Comisión de Servicio No Académico. Descripción de Operaciones: a. Jefe Directo comisiona a un funcionario para una tarea determinada fuera de su lugar habitual de trabajo, genera memorándum conductor y lo envía al Departamento de R.R.H.H. 1. Secretaria de R.R.H.H. recibe los documentos, los ingresa al sistema, revisa, timbra y envía al Jefe de R.R.H.H. 2. Jefe de R.R.H.H. recibe, revisa y devuelve a Secretaria de R.R.H.H. 3. Secretaria de R.R.H.H. recibe y despacha a la Unidad de Nombramiento. 4. Unidad de Nombramiento recibe, revisa, confecciona la resolución, le ingresa número de expediente en el libro de resoluciones del Departamento, ingresa los datos a la ficha del funcionario y entrega la solicitud y el memorándum junto a la resolución al Encargado Unidad de Nombramiento. 5. Encargado Unidad de Nombramiento recibe la resolución, revisa, firma -media firma-, entrega copia al Jefe de R.R.H.H. y la otra copia de la resolución a la Unidad de Remuneraciones, para el respectivo pago de viático. La compra de pasajes -si corresponde- lo resuelve Abastecimiento, de lo contrario se entrega un monto aproximado al valor del pasaje para gastos de traslado, el cual debe ser rendido al término de la actividad correspondiente. 6. Jefe de R.R.H.H. recibe, revisa, firma -media firma- y entrega a la Secretaria del Departamento de R.R.H.H. 7. Secretaria de R.R.H.H. recibe y envía la documentación resolución, memorándum y solicitud- a la Contraloría Interna, a través de un estafeta, quien recibe y traslada a Contraloría Interna, adjuntando libro de resoluciones. b. Contraloría Interna recibe la documentación, registra en libro interno -fecha de ingreso y unidad procedente- revisa y en caso de error se devuelve a la unidad correspondiente para su corrección, en caso contrario firma el contralor la resolución original, se saca fotocopias según distribución que indica el documento y envía a Oficina de Partes, registrando en el libro interno la fecha de salida. c. Oficina de Partes recibe resolución -original y copias- junto a la documentación involucrada en el proceso -memorándum y solicitud- registra en libro interno de despacho, coloca número a la resolución, ingresa al sistema de Oficina de Partes y envía al Rector. d. La Secretaria de Rectoría recibe y entrega al Rector, quien revisa, firma la resolución original y envía, junto a las copias de la resolución, a Secretaría General. e. Secretaría General recibe, transcribe la resolución, firma y timbra -sólo las copias- y envía a Oficina de Partes. 24

25 f. Oficina de Partes recibe, archiva resolución original, junto a la documentación involucrada en el proceso -memorándum y solicitud- y distribuye las copias, según lo indica la resolución, al Departamento de R.R.H.H. 8. Secretaria de R.R.H.H. recibe una copia de la resolución, registra y envía a la Unidad de Nombramiento. 9. Unidad de Nombramiento recibe copia de la resolución, registra número y fecha de ésta en la ficha del funcionario, saca copia de la resolución y envía a la Unidad de Remuneraciones si la comisión de servicios es con goce de remuneraciones, viáticos y pasajes, y archiva la otra copia. 25

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28 DEPARTAMENTO : RECURSOS HUMANOS NOMBRE DEL PROCESO: COMISIÓN DE SERVICIO NO ACADÉMICO VERSIÓN: 1.0 2/2 UNIDADES ORGANIZACIONALES OFICINA DE PARTES RECTORÍA SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA DE R.R.H.H. UNIDAD DE NOMBRAMIENTO Recibe (original y copias) e ingresa al sistema Recibe, firma Resolución original Recibe, transcribe, firma y timbra Recibe, archiva original y distribuye Recibe copia de Resolución, registra y envía Recibe, registra en ficha de funcionario y archiva 28

29 PROCEDIMIENTO: Cometido Académico. Descripción de Operaciones: a. Académico completa la solicitud de cometido funcionario adjuntando los antecedentes necesarios y entrega a su Jefe Directo. b. Jefe Directo recibe, revisa y evalúa. En caso de autorizar, firma la solicitud y genera memorándum dirigido al Decano y adjunta documentación involucrada en el proceso, en caso contrario se le informa al funcionario que su solicitud fue rechazada, ya sea en forma verbal, telefónica o virtual. c. Decano recibe la documentación, revisa, genera y envía memorándum dirigido a la Dirección de Investigación y Desarrollo Académico (DIDA), a través de un estafeta, y adjunta la documentación involucrada en el proceso. d. DIDA recibe, revisa, evalúa todos los antecedentes, firma y envía a la Vicerrectoría Académica un informe al respecto -sueldo viático cuando corresponda- a través de un estafeta. e. Vicerrectoría Académica recibe la documentación -solicitud de cometido, memorándum y el informe de cometido que emite el DIDA- revisa, evalúa, firma y envía a la Unidad de Control de Presupuestos a refrendar gastos -si corresponde- a través de un estafeta, de lo contrario envía directamente al Departamento de R.R.H.H. f. Unidad de Control Presupuestario recibe, revisa los antecedentes y refrenda el gasto, firma la refrendación y la envía al Departamento de R.R.H.H. La firma de la refrendación es obtenida por el Jefe de la Unidad de Control Presupuestario y el Vicerrector de Administración y Finanzas. 1. Secretaria del Departamento de R.R.H.H. recibe, revisa, registra, timbra y envía a la Unidad de Nombramientos. 2. Unidad de Nombramientos recibe la documentación -solicitud de cometido, memorándum y refrendación-, revisa, firma cuaderno de despacho, confecciona la resolución, ingresa los datos y el número de expediente a la tarjeta del funcionario académico y entrega al Encargado Unidad de Nombramiento. 3. Encargado Unidad de Nombramiento recibe la resolución, revisa, firma y envía al Jefe del Departamento de R.R.H.H. 4. Jefe de R.R.H.H. recibe, revisa, firma la resolución y entrega a Secretaria de su Departamento, junto a la documentación involucrada en el proceso. 5. Secretaria de R.R.H.H. recibe la documentación, más la resolución y envía a la Contraloría Interna a través de un estafeta, quien recibe y traslada, adjuntando libro de despacho. g. Contraloría Interna recibe documentación, registra en libro interno -fecha de ingreso y unidad procedente-, revisa la resolución y en caso de error se devuelve a la unidad correspondiente para su corrección, en caso contrario firma el contralor la resolución 29

30 original, se saca fotocopias a la resolución según distribución de ésta y se envía a la Oficina de Partes, registrando en el libro interno la fecha de salida. h. Oficina de Partes recibe la resolución -original y copias- junto a la documentación - solicitud de cometido, memorándum y refrendación- registra en libro interno de despacho, coloca número a la resolución, ingresa al sistema de Oficina de Partes y envía al Rector. i. Secretaria de Rectoría, registra en el libro de Rectoría y entrega al Rector, quien revisa, firma la resolución original y envía a la Secretaría General. j. Secretaría General recibe, transcribe la resolución, firma y timbra sólo las copias de ésta y devuelve a Oficina de Partes, a través de un estafeta. k. Oficina de Partes recibe, archiva resolución original y distribuye, según la distribución que indica la resolución, al Departamento de R.R.H.H. 6. Secretaria de R.R.H.H. recibe copia de la resolución, registra y envía a Encargado Unidad de Nombramiento. 7. Encargado Unidad de Nombramiento recibe copia de la resolución, registra el número y fecha de ésta en la ficha del funcionario y archiva copia. 30

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32 DEPARTAMENTO : RECURSOS HUMANOS NOMBRE DEL PROCESO: COMETIDO ACADÉMICO VERSIÓN: 1.0 2/3 UNIDADES ORGANIZACIONALES UNIDAD DE CONTROL PRESUPUESTARIO SECRETARIA DE R.R.H.H. JEFE DE R.R.H.H. UNIDAD DE NOMBRAMIENTO ENCARGADO UNIDAD DE NOMBRAMIENTO Si No Recibe y realiza refrendación Recibe, registra, revisa, timbra Recibe, revisa y devuelve Recibe y despacha Recibe, realiza Resolución Recibe, revisa y firma Recibe, Registra y envía a Contraloría Interna Recibe, revisa, firma y entrega 32

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34 PROCEDIMIENTO: Cometido Funcionario. Descripción de Operaciones: a. Jefe Directo recibe, revisa y evalúa la solicitud de cometido funcionario No académico; en caso de autorizarla genera memorándum dirigido al Decano. b. Decano recibe, revisa la documentación y genera un memorándum dirigido al Jefe de la Unidad de Nombramiento y lo envía al Departamento de R.R.H.H. junto a la documentación involucrada en el proceso, a través de Oficina de Partes, en el caso de las sedes de Macul, Providencia o San Fernando, o de lo contrario se envía a través de un estafeta, el cual recibe y lleva a Oficina de Partes, quienes hacen llegar la documentación a la Secretaria del Departamento de R.R.H.H. 1. Secretaria de R.R.H.H. recibe, revisa la documentación, registra, timbra y envía al Jefe del Departamento de R.R.H.H. 2. Jefe de R.R.H.H. recibe, revisa y devuelve a Secretaria de R.R.H.H. 3. Secretaria de R.R.H.H. recibe y despacha a la Unidad de Nombramiento. 4. Unidad de Nombramiento recibe, revisa, firma cuaderno de despacho, registra número de expediente, extraído desde el libro de resoluciones, en la ficha del funcionario, confecciona la resolución y entrega al Encargado Unidad de Nombramiento. 5. Encargado Unidad de Nombramiento recibe la resolución, revisa, firma -media firma-, envía una copia de ésta a la Unidad de Remuneraciones y la original al Jefe del Departamento de R.R.H.H. 6. Encargado Unidad de Remuneraciones recibe la copia de la resolución y procede para el pago de viáticos u otros si corresponde. 7. Jefe de R.R.H.H. recibe, revisa, firma la resolución y entrega a la Secretaria de R.R.H.H. 8. Secretaria de R.R.H.H. recibe la documentación -Solicitud de cometido funcionario, memorándum y resolución- y envía a la Contraloría Interna, a través de un estafeta, quien recibe y lleva los documentos, adjuntando libro de despacho. c. Contraloría Interna recibe documentación -solicitud de cometido, memorándum, resolución- registra en libro interno fecha de ingreso y unidad procedente, revisa y en caso de error se devuelve a la unidad correspondiente para su corrección, en caso contrario firma el Contralor la resolución original, se saca una copia de ésta, según la distribución que señale, y se envía a Oficina de Partes registrando en el libro interno la fecha de salida. d. Oficina de Partes recibe resolución -original y copias- registra en libro interno de despacho, da número a la resolución, ingresa al sistema de Oficina de Partes y envía a Rectoría. e. Secretaria de Rectoría recibe -resolución original y copias- registra en el libro de Rectoría y entrega al Rector, éste revisa, firma la resolución original y envía a Secretaría General. 34

35 f. Secretaría General recibe, transcribe la resolución, firma, timbra -sólo las copias- y envía a Oficina de Partes. g. Oficina de Partes recibe, archiva resolución original y distribuye según la distribución que indica el documento, a través de un estafeta, quien recibe y lleva copia de la resolución a la Secretaria del Departamento de R.R.H.H. 9. Secretaria de R.R.H.H recibe copia de la resolución, registra y entrega al Encargado Unidad de Nombramiento. 10. Encargado Unidad de Nombramiento recibe copia de la resolución, registra número y fecha de ésta en la ficha del funcionario y archiva la copia de la resolución. 35

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38 PROCEDIMIENTO: Prórroga de Contrato Académico. Descripción de Operaciones: a. Escuela genera formulario número 1 para prórroga de nombramiento-opción de contrato- Propuesta de Nombramiento y envía al Director de Escuela. b. Interesado recibe, revisa firma y entrega al Director de Escuela. c. Director de Escuela recibe, revisa, firma y envía al Director de Departamento. d. Director de Departamento recibe, revisa y entrega al Decano. e. Decano recibe toda la documentación, revisa, genera memorándum dirigido a la Dirección de Evaluación Académica, f. Dirección de Evaluación Académica recibe y envía a Vicerrectoría Académica. g. Vicerrectoría Académica recibe, evalúa, genera formulario número 1, firma y envía a la Dirección de Evaluación Académica. h. Dirección de Evaluación Académica recibe la documentación y envía a la Secretaria de R.R.H.H 1. Secretaria de R.R.H.H. recibe, registra, timbra y entrega a quien corresponda de la Unidad de Nombramiento, con copia a Jefe de R.R.H.H 2. Unidad de Nombramiento recibe, revisa, fotocopia (2 para remuneraciones) la primera se utiliza para cálculo de sueldos siempre y cuando la propuesta sea anterior y corresponda al mes de pago, la segunda copia es cálculo de sueldos para refrendación, ingresa a Acuario, ingresa Excel (para realizar paralelo de revisión en horas, grados), después del pago de sueldos se hace la asunción de funciones para respaldar el pago en la contraloría general de la república, luego la asunción se revisa por nombramiento con la propuesta y se envía a Jefe de R.R:H:H 3. Jefe de R:R:H:H recibe, revisa y entrega a Secretaria de R:R:H:H 4. Secretaria de R.R.H.H. recibe documentación y envía a Contraloría Interna. i. Contraloría Interna recibe. revisa la asunción con la propuesta, luego remite las propuestas a R.R.H.H, la asunción en su caso se destina a Oficina de Partes. j. Oficina de Partes recibe la documentación y envía a Contraloría General de la República k. Contraloría General de la República envía documentación para respaldar sueldos a Unidad de Nombramiento. 5. Unidad de Nombramiento, para generar el respectivo nombramiento se necesita la propuesta, documentos respectiva de ingreso, refrendación, en el caso de académicos antiguos se anota con número de expediente de decreto o resolución para ser enviado, se envía a Jefe de R.R.H.H. 38

39 6. Jefe de R.R.H.H recibe, revisa y entrega a Secretaria de R.R.H.H 7. Secretaria de R.R.H.H recibe documentación y envía a Contraloría Interna l. Contraloría Interna recibe, registra en libro interno -fecha de ingreso y unidad procedente- revisa y en caso de error se devuelve a la unidad correspondiente para corrección, de lo contrario firma el Contralor la resolución original, saca fotocopias según distribución de la resolución y envíar a la Oficina de Partes,, y registra en el libro interno la fecha de salida del documento m. Oficina de Partes recibe la resolución -original y copias-, registra en el libro interno de despacho, coloca número a la resolución, ingresa al sistema de Oficina de Partes y envía la resolución al Rector de la Universidad n. Rector revisa, firma resolución original y envía a la Secretaría General a través de un estafeta o. Secretaría General recibe y transcribe la resolución, firma, timbra -sólo copias- y envía a la Oficina de Partes p. Oficina de Partes recibe, archiva la resolución original y distribuye las copias según resolución a Secretaria de R.R.H.H 8. Secretaria de R.R.H.H recibe copia de la resolución, registra y envía al Encargado Unidad de Nombramiento 9. Encargado Unidad de Nombramiento recibe copia de la resolución, registra número y fecha en la ficha del funcionario y archiva 39

40 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 40

41 DEPARTAMENTO : RECURSOS HUMANOS NOMBRE DEL PROCESO: PRÓRROGA DE CONTRATO ACADÉMICO VERSIÓN: 1.0 2/3 UNIDADES ORGANIZACIONALES SECRETARIA DE R.R.H.H UNIDAD DE NOMBRAMIENTO JEFE DE R.R.H.H. CONTRALORÍA INTERNA OFICINA DE PARTES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Recibe, registra, timbra y entrega Recibe, revisa, ingresa y fotocopia Recibe, revisa y entrega Recibe, registra y envía Recibe, revisa y entrega Recibe y envía Recibe, envía. para respaldo 41

42 42

43 PROCEDIMIENTO: Prórroga de Nombramiento No Académico Descripción de Operaciones: 1. Unidad de Nombramiento envía listado para prórroga de nombramiento, la cual es anual de enero a diciembre y se envía a Jefe de R.R.H.H. 2. Jefe de R.R.H.H recibe, revisa y entrega a Secretaria de R.R.H.H. 3. Secretaria de R.R.H.H. recibe documentación y envía a Vicerrector Académico. a. Vicerrector Académico recibe listado y de VºBº y envía a Rectoría. b. Rectoría recibe, revisa, otorga VºBº y envía a Dirección de Evaluación Académica. c. Dirección de Evaluación Académica recibe el listado y envía a Secretaria de R.R.H.H 4. Secretaria de R.R.H.H. recibe la documentación, timbra fecha de ingreso y envía a Jefe de R.R.H.H. 5. Jefe de R.R.H.H. recibe, revisa y entrega a Unidad de Nombramiento. 6. Unidad de Nombramiento recibe, revisa, se renueva en Acuario, fotocopia ejemplo memo conductor del listado, junto con hoja de listado de académicos del departamento determinado, con expediente de resolución se elabora carátula de resolución y se envía a Secretaria de R.R.H.H. 7. Secretaria de R.R.H.H. recibe documentación y envía a Contraloría Interna. d. Contraloría Interna recibe, registra en libro interno -fecha de ingreso y unidad procedente- revisa y en caso de error se devuelve a la unidad correspondiente para corrección, de lo contrario firma el Contralor la resolución original, saca fotocopias según distribución de la resolución y envía a la Oficina de Partes, y registra en el libro interno la fecha de salida del documento. e. Oficina de Partes recibe la resolución -original y copias-, registra en el libro interno de despacho, coloca número a la resolución, ingresa al sistema de Oficina de Partes y envía la resolución al Rector de la Universidad. f. Rector revisa, firma resolución original y envía a la Secretaría General a través de un estafeta. g. Secretaría General recibe y transcribe la resolución, firma, timbra -sólo copias- y envía a la Oficina de Partes. h. Oficina de Partes recibe, archiva la resolución original y distribuye las copias según resolución a Secretaria de R.R.H.H 8. Secretaria de R.R.H.H recibe copia de la resolución, registra y envía al Encargado Unidad de Nombramiento. 9. Encargado Unidad de Nombramiento recibe copia de la resolución, registra número y fecha en la ficha del funcionario y archiva. 43

44 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 44

45 45

46 PROCEDIMIENTO: Nombramiento a Contrata Académico. Descripción de Operaciones: a. Escuela genera formulario número 1 para nombramiento-opción de contrato- y envía al Director de Escuela. b. Postulante recibe, revisa firma y entrega al Director de Escuela. c. Director de Escuela recibe, revisa, firma y envía al Director de Departamento. d. Director de Departamento recibe, revisa y entrega al Decano. e. Decano recibe toda la documentación, revisa, genera memorándum dirigido al Director de Evaluación Académica, f. Director de Evaluación Académica recibe y envía a Vicerrector Académico. g. Vicerrector Académico recibe, evalúa, genera formulario número 1, firma y envía Director de Evaluación Académica. h. Director de Evaluación Académica recibe la documentación y envía a la Secretaria de R.R.H.H 1. Secretaria de R.R.H.H. recibe, registra, timbra y entrega a quien corresponda de la Unidad de Nombramiento, con copia a Jefe de R.R.H.H 2. Unidad de Nombramiento recibe, revisa, fotocopia (2 para remuneraciones) la primera se utiliza para cálculo de sueldos siempre y cuando la propuesta sea anterior y corresponda al mes de pago, la segunda copia es cálculo de sueldos para refrendación, ingresa a Acuario, ingresa Excel (para realizar paralelo de revisión en horas, grados), después del pago de sueldos se hace la asunción de funciones para respaldar el pago en la contraloría general de la república, luego la asunción se revisa por nombramiento con la propuesta y se envía a Jefe de R.R:H:H 3. Jefe de R:R:H:H recibe, revisa y entrega a Secretaria de R:R:H:H 4. Secretaria de R.R.H.H. recibe documentación y envía a Contraloría Interna. i. Contraloría Interna recibe. revisa la asunción con la propuesta, luego remite las propuestas a R.R.H.H, la asunción en su caso se destina a Oficina de Partes. j. Oficina de Partes recibe la documentación y envía a Contraloría General de la Republica k. Contraloría General envía documentación para respaldar sueldos a Unidad de Nombramiento. 5. Unidad de Nombramiento, para generar el respectivo nombramiento se necesita la propuesta, documentos respectiva de ingreso, refrendación, en el caso de académicos antiguos se anota con número de expediente de decreto o resolución para ser enviado, se envía a Jefe de R.R.H.H. 46

47 6. Jefe de R.R.H.H recibe, revisa y entrega a Secretaria de R.R.H.H 7. Secretaria de R.R.H.H recibe documentación y envía a Contraloría Interna l. Contraloría Interna recibe, registra en libro interno -fecha de ingreso y unidad procedente- revisa y en caso de error se devuelve a la unidad correspondiente para corrección, de lo contrario firma el Contralor la resolución original, saca fotocopias según distribución de la resolución y envía a la Oficina de Partes, y registra en el libro interno la fecha de salida del documento m. Oficina de Partes recibe la resolución -original y copias-, registra en el libro interno de despacho, coloca número a la resolución, ingresa al sistema de Oficina de Partes y envía la resolución al Rector de la Universidad n. Rector revisa, firma resolución original y envía a la Secretaría General a través de un estafeta o. Secretaría General recibe y transcribe la resolución, firma, timbra -sólo copias- y envía a la Oficina de Partes p. Oficina de Partes recibe, archiva la resolución original y distribuye las copias según resolución a Secretaria de R.R.H.H 8. Secretaria de R.R.H.H recibe copia de la resolución, registra y envía al Encargado Unidad de Nombramiento 9. Encargado Unidad de Nombramiento recibe copia de la resolución, registra número y fecha en la ficha del funcionario y archiva 47

48 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 48

49 DEPARTAMENTO : RECURSOS HUMANOS NOMBRE DEL PROCESO: NOMBRAMIENTO A CONTRATA ACADÉMICO VERSIÓN: 1.0 2/3 UNIDADES ORGANIZACIONALES SECRETARIA DE R.R.H.H UNIDAD DE NOMBRAMIENTO JEFE DE R.R.H.H. CONTRALORÍA INTERNA OFICINA DE PARTES CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Recibe, registra, timbra y entrega Recibe, revisa, ingresa y fotocopia Recibe, revisa y entrega Recibe, registra y envía Recibe, revisa y entrega Recibe y envía Recibe, envía. para respaldo 49

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51 PROCEDIMIENTO: Convenio a Honorarios Académicos. Descripción de Operaciones: a. Coordinador de Departamento propone convenio a honorario de un profesor, adjunta convenio a honorario, fotocopia del carnet de identidad, fotocopia del título profesional y se entrega al Director de Escuela. b. Director de Escuela recibe, revisa solicitud de contratación de personal académico, firma si está de acuerdo y entrega al Decano de la Facultad. c. Decano recibe, da visto bueno y entrega a la Vicerrectoría Académica. d. Vicerrectoría Académica recibe la documentación y adjunta informe con grado, nivel académico del profesional, horas de desempeño y periodo, firma y envía a la Unidad de Control Presupuestario para refrendar gasto a través de estafeta. e. Unidad de Control de Presupuesto recibe, se refrenda el gasto, firma quienes realizan la refrendación -Jefe de la Unidad de Control Presupuestario y Vicerrector de Administración y Finanzas-, finalmente se envía al Departamento de R.R.H.H. antecedentes y refrendación, a través de un estafeta. 1. Secretaria de R.R.H.H recibe documentación, registra, timbra y envía a la Unidad de Honorarios 2. Unidad de Honorarios recibe, revisa, firma cuaderno de despacho, registra el número del libro de resoluciones del estafeta, realiza resolución donde se transcriben los puntos del convenio a honorarios -se detalla número de cuotas a cancelar, la existencia de otros contratos vigentes, entre otros-, se ingresan los datos en el control de honorarios que maneja la unidad -planilla-, se traspasan los datos a la tarjeta del funcionario y entrega toda la documentación al Jefe de R.R.H.H 3. Jefe de R.R.H.H recibe, revisa, firma la resolución y entrega a Secretaria del Departamento de Recursos Humanos. 4. Secretaria de R.R.H.H recibe y envía a Contraloría Interna. f. Contraloría Interna recibe los documentos -resolución, convenio de honorarios, informe que emite el Vicerrector Académico, los antecedentes y refrendación-, registra en el libro interno -fecha de ingreso y unidad procedente-, revisa y en caso de error, se devuelve a la unidad correspondiente para corregir, en caso contrario el Contralor firma la resolución, saca fotocopias según resolución y envía a Oficina de Partes, por medio de un estafeta, quedando su respectivo registro en el libro interno la fecha de salida. g. Oficina de Partes recibe los documentos -original, copias y antecedentes- registra en libro interno de despacho, coloca número a la resolución, ingresa al sistema de Oficina de Partes y envía al Rector de la Universidad a través de un estafeta. h. Secretaria de Rectoría recibe la documentación -convenio de honorarios, informe, refrendación, antecedentes del profesional y la resolución- registra en libro de Rectoría y entrega al Rector, quien revisa, firma la resolución y devuelve a la 51

52 Secretaria, la cual envía la resolución y la documentación a Secretaría General, a través de un estafeta. i. Secretaría General recibe, transcribe la resolución, firma, timbra sólo las copias y envía a Oficina de Partes a través de un estafeta. j. Oficina de Partes recibe, archiva la resolución original, los antecedentes y distribuye las copias, según lo indiquen, en Secretaria de R.R.H.H. El documento se envía a través de un estafeta. 5. Secretaria de R.R.H.H recibe copia de la resolución, registra y envía a la Unidad de Honorarios 6. Unidad de Honorarios recibe copia de la resolución, registra número de ésta. 52

53 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 53

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55 PROCEDIMIENTO: Bienios o Asignación de Antigüedad. Descripción de Operaciones: 1. Unidad de Nombramiento actualiza Bienios en sistema Acuario, genera listado con los funcionarios que les corresponda la asignación -bienios-, verifica cambios de grado, ascensos y permisos sin goce de remuneraciones, realiza una resolución colectiva de bienios, registra en las fichas de los funcionarios y entrega documentación al Encargado de la Unidad de Nombramiento, con copia a la Unidad de Remuneraciones en el informe de sueldos. 2. Encargado de Nombramiento recibe, revisa y firma -media firma- la resolución y entrega la documentación al Jefe de R.R.H.H. 3. Jefe de R.R.H.H. recibe, revisa la documentación, firma -media firma- la resolución colectiva y entrega a la Secretaria de su Departamento. 4. Secretaria de R.R.H.H. recibe y envía a Contraloría Interna. a. Contraloría Interna recibe la resolución, registra en libro interno -fecha de ingreso y unidad procedente- revisa y en caso de error se devuelve a la unidad correspondiente para su corrección, de lo contrario firma el Contralor la resolución original, saca fotocopias según la distribución que indica el documento, envía a Oficina de Partes y registra en el libro interno la fecha de salida. b. Oficina de partes recibe la resolución -original y copias- registra en libro interno, coloca número de resolución, ingresa al sistema y envía a Secretaría General a través de un estafeta. c. Secretaría General recibe, transcribe la resolución, firma, timbra -sólo las copias- y envía a Oficina de Partes, a través de un estafeta. d. Oficina de Partes recibe, archiva resolución original, junto a la documentación del proceso, y distribuye según la distribución que señale la resolución, envía a Secretaria de R.R.H.H. a través de un estafeta. 5. Secretaria de R.R.H.H recibe copia de la resolución, registra y entrega al Jefe de R.R.H.H. 6. Jefe de R.R.H.H. recibe una copia de la resolución, registra número y fecha en la tarjeta de funcionario y entrega a Secretaria de su Departamento. 7. Secretaria de R.R.H.H recibe y despacha documentación a la Unidad de Nombramiento. 8. Unidad de Nombramiento recibe documentación y archiva copia de la resolución respectiva. 55

56 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 56

57 PROCEDIMIENTO: Asignación Familiar. Descripción de Operaciones: a. Funcionario acude al Departamento de Recursos Humanos para pedir el formulario de solicitud de asignación familiar (con las respectivas instrucciones de la documentación que debe adjuntar según sea el caso de reconocimiento) y la declaración jurada de renta. Una vez que ya tiene recopilada toda la documentación que se requiere, completa el formulario, la declaración jurada de renta y adjunta la documentación que se le solicita según sea su caso de reconocimiento y entrega en la Secretaria de Recursos Humanos la siguiente información. En aquellos casos de asignación familiar por otro familiar debe adjuntar declaración jurada que indique que vive a expensas del funcionario, certificado que no percibe rentas superiores al 50% del mínimo, declaración de defunción, certificado de nacimiento del beneficiario y del pariente. 1. Secretaria de R.R.H.H recibe la documentación, siempre y cuando ésta esté completa, registra, timbra y entrega al Jefe de R.R.H.H. 2. Jefe de R.R.H.H. recibe, revisa, da visto bueno y deriva a Nombramiento por intermedio de la Secretaria del Departamento. 3. Secretaria de R.R.H.H. recibe y entrega a la Unidad de Nombramiento. 4. Unidad de Nombramiento recibe, revisa, firma cuaderno de despacho, anota número de expediente y realiza la resolución, ingresa los datos a la ficha del funcionario, al Sistema de Información de Apoyo a la Gestión y Fiscalización de los Regímenes de Prestaciones Familiares y Subsidio Familiar (SIAGF) y al sistema Acuario, posteriormente entrega la documentación al Encargado Unidad de Nombramiento. 5. Encargado Unidad de Nombramiento recibe la resolución, revisa, firma, entrega copia a Remuneraciones en un informe de sueldo, y entrega al Jefe de R.R.H.H. 6. Unidad de Remuneraciones recibe informe para proceder al pago de asignaciones familiares correspondientes en el proceso de sueldo. 7. Jefe de R.R.H.H. recibe, revisa, firma la resolución y entrega a la Secretaria de R.R.H.H. 8. Secretaria de R.R.H.H. recibe, registra resolución y envía a Contraloría Interna. b. Contraloría Interna recibe la resolución, registra en libro interno fecha de ingreso y unidad procedente- revisa y en caso de error se devuelve a la unidad correspondiente para corrección, de lo contrario firma el Contralor la resolución original y saca fotocopias, según la distribución que indica la resolución, se envía a la Oficina de Partes y registra en el libro interno la fecha de salida. c. Oficina de Partes recibe la resolución -original y copias- junto a los antecedentes, registra en libro interno de despacho, coloca número a la resolución, ingresa al sistema de Oficina de Partes y entrega a Secretaría General, a través de estafeta. d. Secretaría General recibe, transcribe la resolución, firma, timbra -sólo copias- y entrega a Oficina de Partes. 57

58 e. Oficina de Partes recibe, archiva el original de la resolución junto a los antecedentes, distribuye, según la distribución que indica la resolución, y se envía a Secretaria de R.R.H.H. a través de un estafeta. 9. Secretaria de R.R.H.H recibe copia de la resolución, registra y entrega al Jefe de R.R.H.H. 10. Jefe de R.R.H.H. recibe, revisa, y deriva a Nombramiento por intermedio de la Secretaria del Departamento. 11. Secretaria de R.R.H.H. recibe y entrega a la Unidad de Nombramiento. 12. Unidad de Nombramiento recibe copia de la resolución, registra número y fecha de ésta en la respectiva ficha del funcionario y archiva. 58