PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS (PROC-RRHH-07)

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1 PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS (PROC-RRHH-07)

2 Vigencia: Página 2 de 30 PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS 1. Objetivo Tiene por finalidad promover el ingreso de recurso humano idóneo y necesario para la correcta administración de la Corporación Municipal de Lo Prado según el alcance del sistema de gestión de la calidad establecido; la custodia y administración de los documentos relacionados con este objetivo. Gestionar toda actividad derivada de las relaciones contractuales tanto legales como administrativas definidas en el alcance. 2. Alcances : Considera la contratación, gestión y administración de recursos humanos, hasta su desvinculación. 3. Términos y Definiciones TERMINOS RRHH DEFINICIONES Se refiere a la fuerza laboral, o capital humano necesario para la correcta administración y gestión de la Corporación Municipal de Lo Prado 4. Funciones y Responsabilidades :

3 Vigencia: Página 3 de 30 Responsable del proceso: Jefe de RRHH Responsabilidad: Gestionar el área de Recursos Humanos de acuerdo a las normas establecidas por la Corporación Municipal de lo Prado. 5. Flujo de proceso A continuación se presentará el diagrama de flujo de los procesos de Recursos Humanos:

4 Vigencia: Página 4 de 30 Contratación

5 Vigencia: Página 5 de 30 - Pago de Remuneraciones

6 Vigencia: Página 6 de 30

7 Vigencia: Página 7 de 30

8 Vigencia: Página 8 de 30

9 Vigencia: Página 9 de 30 Pago de Honorario

10 Vigencia: Página 10 de 30

11 Vigencia: Página 11 de 30 Licencias Médicas

12 Vigencia: Página 12 de 30

13 Vigencia: Página 13 de 30 - Pago de Beneficios

14 Vigencia: Página 14 de 30 - Finiquitos

15 Vigencia: Página 15 de 30 Capacitación 6. Actividades del proceso Etapa Descripción Evidencias 1 Determinación de la dotación de personal de cada área: En el caso de Salud, se fija basados en los artículos 10ª, 11ª y 12 del Estatuto de Atención Primaria de Salud. En Educación por su parte, se basa en el Articulo N 23 y siguiente, del Estatuto docente. Generación contratos Generación contratos de de 2 Verificación de los requisitos legales de los candidatos: La jefa de RRHH verifica el tipo de contrato y si cumple los requisitos legales para el puesto de trabajo de cada una de las áreas. Si cumple con los requisitos y características optimas para el cargo en cuestión, la jefatura firma la solicitud de contrato. Si no cumple, se devuelve a las áreas respectivas. 3 Elaboración del contrato: El administrativo de remuneraciones elabora el contrato, se confirma la renta de acuerdo al tipo de contrato y a la jornada del trabajador. Solicitud de contrato firmado por la jefatura Contrato de trabajo Hoja de destinación

16 Vigencia: Página 16 de 30 4 Firma de Contrato por ambas partes e ingreso a la institución del nuevo trabajador: El nuevo trabajador revisa y firma para posteriormente dirigirse a su puesto de trabajo con el documento Hoja de Destinación. La jefatura, entrega una orientación general de la organización junto con el Reglamento Interno. 5 Pago de remuneraciones: La Secretaria del Departamento de recepciona la correspondencia que llega en forma interna desde las Áreas de Salud (Dirección y consultorios), Educación (Dirección y colegios) y Administración Central (Secretario General, DAF, Asesor Jurídico). Por otra parte recibe información externa proveniente desde las AFP, ISAPRE, IPS, Tribunales de Familia, Caja de Compensación y otros organismos, dicha información corresponde a la actualización de los datos de los trabajadores. Luego se la entrega a la Jefa de la que revisa, analiza y coloca una instrucción y el nombre del trabajador que debe llevarla a cabo. En dicha instrucción la Jefa de RRHH solicita que se realice una acción determinada con el documento, y posteriormente lo regresa a manos de la Secretaria. 6 Registro de correspondencia interna: La Secretaria del Departamento de le asigna un número correlativo a la documentación interna,con el fin de registrar, ubicar e ingresar la correspondencia en un Libro llamado Registro de Correspondencia interna, donde se indica la fecha, el número del documento, el concepto, como por ejemplo, el centro de costo (AFP, ISAPRE o Compañía de Seguros), y el detalle, además de indicar un resumen del contenido, como el nombre de la persona que solicita o los trabajadores que estén involucrados. Posteriormente distribuye cada documento a los trabajadores de acuerdo a la instrucción dada por la Jefa de, siendo recepcionada por ellos, con una firma 7 Ingreso de movimientos de personal al sistema de remuneraciones: Una vez que la Secretaria entrega la correspondencia a la Remuneraciones, esta Unidad ingresa al Sistema de Remuneraciones los movimientos de personal que tienen que ver con descuentos variables, deudas, sindicalización, cargas familiares, Bonificación de Reconocimiento Profesional (BRP) y término de contrato, además ingresa los cursos de capacitación, AFP, ISAPRES, ahorros Acta firmada por trabajador acerca de la orientación entregada por la J de RRHH Entrega de Reglamento Interno Correspondencia instrucción enviada en el documento por la jefatura Libro de registro de correspondencia Interna Sistema de remuneraciones sobre los movimientos de los trabajadores

17 Vigencia: Página 17 de 30 voluntarios, APV, ETC. 8 Cálculo de remuneraciones El trabajo de la Encargada de Remuneraciones junto con el de los Administrativos de Remuneraciones genera el sueldo de los trabajadores y actualiza las modificaciones realizadas en el Sistema de Remuneraciones, gracias a éste se genera el resumen contable mensual. El pago de remuneraciones se elabora con toda la información del mes; contratos, desvinculaciones, y movimientos de personal, descuentos variables; el cálculo de las remuneraciones lo genera el software. 9 Forma de pago de remuneraciones: Una vez calculada la remuneración de cada trabajador ésta puede ser cancelada de las siguientes modalidades: depósito electrónico en cuenta corriente o vista, pago electrónico directamente en el banco estado o por cheque..resumen contabilidad Comprobante BANCOESTADO, archivo pago de remuneraciones Copia de liquidaciones de sueldo 10 Autorización del Director de Administración y Finanzas, y el Secretario General para hacer efectivo el pago de las remuneraciones: Encargada de remuneraciones envía el archivo al banco a través del portal de éste. Cuando es recepcionado el archivo, la encargada de remuneraciones imprime un cupón que es generado desde el mismo portal. La jefatura del Depto. envía este archivo que debe ser autorizado por el DAF y Secretario General en el portal del banco para que se haga efectiva la transferencia. Comprobante BANCOESTADO, autorización provisión de fondos y 11 Firma de la liquidación de sueldo de cada trabajador: Los funcionarios o trabajadores deben firmar la liquidación de sueldo correspondiente y hacer llegar la colilla firmada al departamento de personal como respaldo del pago con los encargados de cada establecimiento. Copia de colilla firmada 12 Pago de honorarios: planilla de turnos En el caso de la prestación de servicios de atención primaria de urgencias SAPU y FILA, los Directores de cada Centro remiten la información de días y horas de turnos realizados por cada funcionario formalmente al Departamento de RRHH. Una vez procesada la información en el departamento de RRHH, se ingresa a planillas con celdas protegidas, en que se calculan los valores correspondientes según valor turno y función realizada.

18 Vigencia: Página 18 de 30 La planilla final protegida revisada por el Jefe(a) de RRHH y visada por el Director de Administración y Finanzas, es distribuida a los Directores y Encargada Comunal de Sapu mediante correo electrónico, para que los trabajadores emitan su boleta. Los Directores se responsabilizan de adjuntar boletas, ingresando el numero de éstas a la planilla correspondiente. Posteriormente envía física y electrónicamente la planilla firmada en cada hoja a la Dirección de Administración y Finanzas para su revisión y entrega a Jefatura de Finanzas. Con la planilla electrónica, la jefatura de finanzas, previo requerimiento presupuestario, procede a la carga electrónica de pago de honorarios y con la planilla física, la unidad de presupuesto realiza la imputación. Posteriormente, la unidad de contabilidad procede a realizar los respectivos egresos, uno a uno, para entregarlos a tesorería para la emisión del cheque. Una vez emitidos los cheques, se entregan a cada uno de los directores de consultorio para su posterior recepción de los prestadores. El Director, tendrá 72 horas para remitir la planilla de cheques entregados y no entregados a la Dirección de Administración y Finanzas, con copia a la Dirección de Salud. Una vez concluido el proceso, la unidad de Auditoría y Control de Gestión, hará una revisión del proceso en cualquiera de sus puntos. Emitiendo informe mensual. 13 Licencias Médicas: Encargado de Licencias Medicas recepciona, verifica y completa datos del trabajador, tipo de contrato, para posteriormente ingresar datos a planilla Excel y software, de acuerdo a normativa vigente. Carta conductora, recepcionada por Adm. de subsidios Para la tramitación respectiva ante las Administradoras de Subsidio de Salud, se envía la documentación con una carta conductora firmada por la jefatura, a través de un auxiliar administrativo del Depto. De RRHH. Para gestionar reembolso de los subsidios de incapacidad laboral, se envía carta conductora con listado mensual a cada entidad administradora de salud, con los antecedentes correspondientes. 14 Notificación de Licencias rechazadas y descuento si corresponde: Si fue rechazada o reducida la licencia médica, Jefatura de RRHH notifica vía carta al funcionario con licencia médica a su puesto de trabajo la situación de su licencia, la cual puede ser: rechazada o reducida. Si el trabajador no apela su situación al Copia de cheques de reembolsos Copia de la notificación

19 Vigencia: Página 19 de 30 COMPIN, se descuentan los días de ausencia, de acuerdo a legislación vigente. 15 Accidentes laborales y enfermedades profesionales: Para la tramitación de este proceso, la encargada (secretaria), recepciona las denuncias provisorias o la licencia médica de la Mutual de Seguridad, el siguiente paso, es completar el formulario (DIAT o DIEP) con los datos de la denuncia provisoria, además de las tres últimas liquidaciones firmadas por la J. de RRHH para posteriormente remitirlas a la Mutual de Seguridad. Formulario DIAT o DIEP Además mensualmente se remite una carta de la J. de RRHH con el listado mensual de los trabajadores accidentados, con los antecedentes correspondientes, para solicitar el respectivo reembolso. Dicho trámite hacia la Institución, lo tramita auxiliar administrativo. Finalmente el reembolso lo notifica el encargado de la Mutual mediante correo electrónico a la J. de RRHH, dando aviso que se retire vale vista Carta recepcionada por la Mutual Correo electrónico de Reembolso 16 Pago de cotizaciones: Este proceso, se realiza conforme al Decreto Ley 3.500, y contempla el pago de cotizaciones previsionales, seguros de cesantía, APV y ahorro voluntario y tiene lugar posterior al pago de remuneraciones, para lo cual la encargada de remuneraciones realiza una cuadratura comparativa, entre el software de remuneraciones y la plataforma de recaudación electrónica de la CAJA Los Andes, posteriormente imprime el informe, para VªBª jefaturas, y finalmente se transmite a través del portal. En el caso de pago electrónico, la transferencia la realizan el DAF y el Secretario General. Si el pago es con cheques, se envía informe impreso al DAF, para la elaboración de dichos documentos bancarios Vale vista Comprobante de pago electrónico (Cotización Previsional). 17 Tramitación y pago de beneficios CAJA COMPENSACION: La administración de los beneficios, relativos a las relaciones contractuales vigentes, se inicia a solicitud del interesado y se ingresan en la secretaria de RRHH, completando los formularios y antecedentes pertinentes., una vez firmados por la jefatura, se envían con el auxiliar administrativo a las distintas entidades. Posteriormente, es el auxiliar administrativo, quien recoge los cheques correspondientes desde las instituciones, procediendo la secretaria del Depto. a Formularios, cartas de envió, recepción de cheques, instrucción de pago y envió a Finanzas de cheques.

20 Vigencia: Página 20 de 30 fotocopiar planillas, para que la jefatura instruya su pago. Los cheques se envían a Tesorería para ingresarlo a las cuentas corrientes de la Corporación. 18 Política de Capacitación: Existe en la Corporación una Política de Capacitación que obliga la creación y funcionamiento de Comités de Capacitación, en donde se define un plan anual de acuerdo a un presupuesto por área, a las necesidades transversales de capacitación de cada área y a los perfiles de cargo, con el objetivo de que los trabajadores tengan herramientas que les permita desarrollar con mayor eficiencia y eficacia sus funciones. Para objetivos estratégicos transversales de la gerencia el comité de capacitación lo preside el secretario general, y está integrado por los Directores de áreas. En Salud, el comité lo preside la Directora de Salud y está integrado por los Directores de Consultorios, las asociaciones gremiales y los encargados de Capacitación. En Educación, lo preside la Directora de Educación y lo integran el Colegio de Profesores de la Comuna y los Directores de Colegio. En el caso de los Asistentes de Educación, lo preside la Directora de Educación, este lo integran El Sindicato Asistentes de la Educación y representantes por establecimiento educacional y estamento profesional y no profesional. En el caso de y Trabajadores de la Administración Central. El comité lo preside el Director de Administración y Finanzas y está compuesto por el Sindicato de Administración Central, representantes de trabajadores no sindicalizados. En todos los Comités, la jefatura de RRHH actúa como secretaria ejecutiva. Una vez realizada la capacitación por el funcionario y después de tres meses se aplica una encuesta la que es respondida por el jefe directo de manera de medir la eficacia de la capacitación en el puesto de trabajo. 19 Calificación Área de Salud: En el área de Salud la evaluación de desempeño se realiza en base a instrumentos de calificación y el reglamento regido por la ley El resultado de este proceso, se encuentra en RRHH, para su correcta aplicación. Evaluación para docentes a contrata, se realiza con instrumento de la Dirección de educación, basado en el marco de la buena enseñanzas se, adjunta. Plan anual de capacitación. Listado de trabajadores capacitados. Encuesta de evaluación de cursos y medición por parte de la jefatura de la eficacia del curso Acta de calificaciones e instrumento entregado a cada trabajador de salud En el caso de trabajadores Administración Central, el instrumento de evaluación de desempeño mide calidad, eficacia, iniciativa y creatividad, relaciones humanas y se aplica una vez al año. (Diciembre). Para los trabajadores nuevos, esta evaluación, se realiza a los seis meses de ingreso Evaluación desempeño. de

21 Vigencia: Página 21 de Términos de relación contractual: Las causales de termino de la relación contractual, las determina el tipo de contrato: Código del Trabajo: art. 159, 160 y 161. Estatuto docente: art. 172, Ley 19070, y Por su parte los trabajadores regidos por el Estatuto de Salud Primaria: art. 48 ley 19378, 20157, Carta de renuncia. Carta de despido, término del plazo convenido o retiro pactado. La Jefa de RRHH, entrega instrucciones a la remuneraciones, para el cálculo (si corresponde) y la confección del finiquito. Finalmente se revisa y se envía a Secretario General para la firma y al DAF, para confección de cheque si corresponde pago. Finiquito 7. Control de registro Identificación Lugar /responsables Medio de Soporte Almacenamiento Protección Recuperación (ruta) Tiempo de Retención Disposición Perfil de cargo Remuneracione s/ Jefa Remuneraci ones remuneracion es/ con llaves/carpeta s por orden alfabético/ perfil Permanente No aplica Antecedentes del trabajador (Solicitud de contrato, acta de inducción, certificados de estudios, cv, certificado Bodega de rrhh/ Jefa bodega bodega de RRHH /Centro de Costo, Nombre Funcionario Permanente No aplica

22 Vigencia: Página 22 de 30 de experiencia, hoja de destinación Corresponden cia instrucción enviada en el documento por la jefatura / Remuneracione s/ Jefa Remuneraci ones remuneracion es /gaveta/libros Mes, Año Anual Bodega Libro de registro de Corresponden cia Interna Recepción secretaria RRHH/ Secretaría Digital y físico Computador Secretaría, respaldo digital semanal Digital: recepción secretaria /PC secretaria/ escritorio/carp eta : libro de corresponden cia/ por fecha impreso: libro de corresponden cia, recepcionado de acuerdo a las derivaciones de la jefatura mensual Digital: respaldo PC secretaria Sistema de remuneracion es los trabajadores Servidor de digital Respaldo magnético en semanal en servidor En servidor / computadores con sistema de remuneracion es/instalado en computadores de RRHH de acceso a nivel permanente No Aplica

23 Vigencia: Página 23 de 30 de usuario Resumen Contabilidad Archivador Proceso de Sueldo/ enc. de remuneracione s Remuneraci ones Mes, Año Mensual Bodega Comprobante BANCOESTAD O pago remuneracion es Archivador Proceso de Sueldo/enc. De remuneracione s Remuneraci ones Mes, Año Mensual Bodega Comprobante BANCOESTAD O Autorización y provisión de fondos Portal de bco Estado/Bco Estado Se imprime del portal bco estado: físico digital Impreso: Remuneraci ones digital Impreso : Sueldo/mes, Año Digital histórico del portal de BCo Estado permanente Bodega Copia de liquidaciones de sueldo Bodega Archivo Liquidación de Sueldo/ secretaria RRHH Bodega Mes, Año, Centro de Costo Permanente No Aplica Copia de colilla firmada Archivador Proceso de Sueldo/Unidad de Remuneracione s Remuneraci ones Mes, Año Mensual Bodega

24 Vigencia: Página 24 de 30 Planilla turnos de Archivador Honorarios/enc honorarios Remuneraci ones Mes, Tipo de Prestación Anual Bodega Carta conductora, recepcionada por Adm. de subsidios Oficina de licenciad médicas /Oficina de Licencias Médicas /Of. de Licencias Médicas Archivador de subsidio de incapacidad laboral /Mes, Nombre Funcionario Anual Bodega Fotocopia de reembolsos de licencias medicas Oficina de Licencias Médicas/enc de licencia medicas /Of. de Licencias Médicas Archivador de subsidios de incapacidad laboral/mes, Nombre Funcionario Anual Bodega Copia de la notificación Carpeta del Trabajador/Uni dad de Remuneracione s Remuneraci ones Centro de Costo, Nombre Funcionario Anual Bodega Formulario DIAT o DIEP Archivador Mutual/ Secretaría Secretaría Archivador mutual/mes, Nombre Funcionario Anual Bodega Carta recepcionada por la Mutual Archivador Mutual/ Secretaría Secretaría Mes, Nombre Funcionario Anual Bodega Correo electrónico de Reembolso Correo Electrónico/PC Of. Jefa de digital Respaldo digital PC Of. Jefa de Of jefa de rrhh/pc/corre o electrónico /Nombre Contacto Permanente No Aplica

25 Vigencia: Página 25 de 30 Vale vista Archivador Mutual/ Secretaría Secretaría Mes, Nombre Funcionario Anual Bodega Comprobante de pago electrónico (Cotizaciones Previsionales). Archivador Proceso de Sueldo/Unidad de Remuneracione s Remuneraci ones Mes Mensual Bodega Formularios, cartas de envió, recepción de cheques, instrucción de pago y envió a Finanzas de cheques. Archivador Pago de Cotizaciones AFP, Isapres, Mutual, Caja, ISP/ Remuneracione s Remuneraci ones Nombre AFP, Isapre Anual Bodega Plan anual de capacitación. Archivador Capacitación/O f. Jefa de rrhh Estante of. Of. Jefa de rrhh Año, Área Anual Oficina J. de rrhh Listado de trabajadores capacitados Archivador Capacitación/O f. Jefa de rrhh Of. Jefa de rrhh Año, Área Anual Oficina J. de rrhh Encuesta de evaluación y seguimiento de la capacitación Carpeta del Trabajador/Uni dad de Remuneracione s Estante Oficina J. de rrhh año Permanente No aplica Evaluación de desempeño, trabajadores adm. central Archivador de sistema de evaluación de desempeño/of Estante de la OF J. RRHH Centro de Costo, Nombre Funcionario Permanente No aplica

26 Vigencia: Página 26 de 30 de J. rrhh Carta renuncia de Carpeta del Trabajador/Uni dad de Remuneracione s Remuneraci ones Centro de Costo, Nombre Funcionario Anual Bodega Carta despido de Carpeta del Trabajador/Uni dad de Remuneracione s Remuneraci ones Centro de Costo, Nombre Funcionario Anual Bodega Finiquito Carpeta del Trabajador/Uni dad de Remuneracione s Remuneraci ones Centro de Costo, Nombre Funcionario Anual Bodega 8. Indicadores de Cumplimiento DESCRIPCIÓN INDICADORES: FORMULA DE CALCULO META ÁMBITO DIMENSIÓN SEGUIMIENTO Es el número de perfiles por competencia levantados del total de cargos del alcance del SGS N de perfiles levantados por competencias/ N total de cargos del alcance del SGS 100% Proceso eficacia Anual Es el número de trabajadores capacitados del total de trabajadores del alcance del SGS N total de trabajadores capacitados anual/ N total de trabajadores del alcance del SGS 100% Proceso eficacia Anual

27 Vigencia: Página 27 de 30 Es el número de funcionarios evaluados del total del alcance del SGS N de funcionarios evaluados anualmente/ N total de funcionarios del alcance SGS 100% Proceso eficacia Anual Disminución de brechas (N de funcionarios con capacitación que disminuyen brechas (perfil de cargo-objetivos estratégicos CMLP/N de funcionario capacitados)* % Proceso eficiencia trimestral 9. Referencias Ref. 1: Leyes: 19378, 20501, 20589, 19070, 19464, 20305, DL 3500, Ref. 2: Reglamento Interno y de Seguridad, Ref. 3: Contrato Colectivo Asistentes de la Educación, Ref. 4: Protocolo de Salud, Ref. 5: Convenio colectivo Sindicato Administración Central, Ref. 6: Protocolo Salas Cunas JUNJI, Ref.7: Beneficios Caja de Compensación Los Andes, 10. Anexos Anexo 1: Perfil de cargo. Anexo 2: Antecedentes del trabajador (Solicitud de contrato, Contrato, acta de inducción, Certificados de Estudios, CV, Certificado de experiencia, hoja de destinación) Anexo 3: Correspondencia derivada: instrucción enviada en el documento por la jefatura Anexo 4: Libro de registro de Correspondencia Interna Anexo 5: Sistema de remuneraciones los trabajadores (software) Anexo 6: Resumen Contabilidad (software) Anexo 7: Comprobante BANCOESTADO pago remuneraciones (en portal Banco) Anexo 8: Comprobante BANCOESTADO Autorización y provisión de fondos (en portal Banco) Anexo 9: Copia de liquidaciones de sueldo (software) Anexo 10: Copia de colilla firmada Anexo 11: Planilla de turnos Anexo 12: Carta conductora, recepcionada por Adm. de subsidios

28 Vigencia: Página 28 de 30 Anexo 13: Fotocopia de reembolsos de licencias medicas (según original) Anexo 14: Fotocopia de la notificación (según original) Anexo 15: Formulario DIAT o DIEP (según Mutual) Anexo 16: Carta recepcionada por la Mutual Anexo 17: Correo electrónico de Reembolso (mail) Anexo 18: Vale vista (según reembolsos Isapre, CCFF Los Andes) Anexo 19: Comprobante de pago electrónico (Cotizaciones Previsionales). Anexo 20: Formularios, cartas de envió, recepción de cheques, instrucción de pago y envió a Finanzas de cheques. Anexo 21: Plan anual de capacitación. Anexo 22: Listado de trabajadores capacitados Anexo 23: Encuesta de evaluación y seguimiento de la capacitación Anexo 24: Evaluación de desempeño, trabajadores Adm. Central Anexo 25: Carta de renuncia (trabajador lo emite) Anexo 26: Carta de despido Anexo 27: Finiquito 11. Aprobación y Control de los Cambios Fecha Modificaciones Responsable Fecha de aprobación de la modificaciones Responsable Fecha de la implementación de la modificación Responsable Responsable del proceso Secretario General Representante de la Dirección. Firmas de los responsables Versión Fecha Principales Puntos Modificados Resumen de Modificaciones Versión Inicial Registro de Modificaciones - Registros - En Registro de Modificaciones, se incorpora tabla para la identificación de los cambios en los documentos que cambian de versión. - Se incorporan registros relacionados con la

29 Vigencia: Página 29 de 30 -Indicadores de Cumplimiento formación de los funcionarios. - Se actualizan los indicadores en cuanto a su identificación, descripción y meta. Fecha Modificaciones Responsable Fecha de aprobación de la modificaciones Responsable Fecha de la implementación de la modificación Responsable 01/03/2013 Responsable del proceso 03/03/2013 Secretario General 03/03/2013 Representante de la Dirección Firmas de los responsables. Versión Fecha Principales Puntos Modificados Versión inicial Estandarización Resumen de Modificaciones Registro de Modificaciones - En Registro de Modificaciones, se incorpora tabla para la identificación de los cambios en los documentos. En responsables se elimina el nombre y se deja estandarizado, en función del cargo Revisión y actualización completa del Manual de la Calidad - Modificación del Objetivo y campo de aplicación - Modificación de las Exclusiones del alcance del SGC - Modificación de la Política de Calidad y los objetivos - Modificación de la descripción del

30 Vigencia: Página 30 de Capítulo 2: Descripción de la Corporación Municipal de Lo Prado servicio - Complementación de los términos y definiciones - Actualización del sistema de Gestión de la calidad - Revisión y actualización de la responsabilidad de la dirección - Modificación de la descripción de la gestión de los recursos - Complementación del proceso realización del servicio - Actualización de la descripción del proceso medición, análisis y mejora - Modificación de la aprobación y Control de los cambios Objetivos de la calidad Estructura Organizacional- Organigrama 07 03/03/2013 Estandarizar - Hubo cambio en la versión del manual de RRHH, Formulación Presupuestaria y Rendiciones de Educación Fagem.