Nombre: Acciones Correctivas. No. de Control: P-GG No. de Revisión: 8. Fecha de Emisión: 09/Abril/2012

Transcripción

1 1. Propósito Describir la metodología para identificar y eliminar la causa de una no- detectada. 2. Alcance Aplica a todas las áreas funcionales involucradas en la operación del sistema de gestión de calidad. 3. Método 3.1. Diagrama de flujo (ver hojas anexas) 3.2. Descripción de actividades (ver hojas anexas) 4. Registros de Calidad Item Documento y nº de control Responsable de su custodia 1. Representante de la Gerencia 2 Concentrado de problemas. (FO-GG-08) Representante de la Gerencia 5. Anexos Anexo nº Descripción Nº de control 1 Formato de. 2 Formato concentrado de problemas. (FO-GG-08) 6. Referencias Este procedimiento esta elaborado conforme a los criterios considerados en el procedimiento de Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (P-GG-4.2.3) Página No. 1 de 5

2 3. Método 3.1 Diagrama de A 1 INICIO Generación de una no AUDITORIA DE CALIDAD RECLAMACIÓN DEL CLIENTE REVISIÓN AL SISTEMA 2 Llenar formato de Acciones correctivas 3 Análisis de la causa de no. Previo establecimiento de las posibles causa raíz. 4 Evalúa acciones a tomar para eliminar la causa de no Solicitud de acción correctiva yprev 5 6 Establece tiempo y recursos asignados para el cierre de la no. Se envía SAC vía correo electrónico. Verifica resultados obtenidos de las acciones tomadas. 7 8 En junta revisa estatus de no es generadas. Representante de la gerencia registra en concentrado de problemas y da seguimiento. 9 Planea seguimiento de no es para auditoria interna 10 Concentrado de problemas Programa anual de auditorias Auditor realiza auditoria y verifica estatus de acciones correctivas generadas. Programa anual de auditorias NO A Es reincidente FIN Página No. 2 de 5

3 Descripción de Actividades. Paso Responsable Actividad 1 Una no se presenta cuando existe un incumplimiento a los requisitos establecidos por el cliente, por el sistema de calidad o por las características del servicio de coordinación y supervisión de obras. Detectadas a través de las auditorias de calidad, reclamo del cliente, revisión al sistema o durante el proceso del trabajo. Doc. Trabajo (No. control) Documentación del sistema de calidad Documentación del servicio de supervisión de obra. Documentos del cliente Normatividad (según aplique) 2 Quien detecta la no 3 Representante de la gerencia 4 Responsable del 5 Responsable del 6 Responsable del Reporta vía correo la no, así como documentación soporte (si aplica o se cuenta con ella). Documenta y establece las posibles causas de no, previo establecimiento de las posibles causas raíz en forma de listado o preguntas abiertas, en el FO-GG-07 y coordina la ejecución de las acciones correctivas propuestas dentro de los tiempos establecidos. Una vez identificada la causa de la no, evalúa si es necesario tomar acciones que permitan corregir/eliminar las causas de no Establecen de acuerdo al análisis realizado el tiempo y recursos necesarios para cerrar la no y las personas responsables para tomar las acciones correspondientes. Cuando haya sido solucionada dicha no, registra los resultados obtenidos; en el caso en que aún no se haya cerrado la no, solicita al responsable de acciones correctivas prorroga para el cierre de la misma. Se tendrá derecho a 2 reprogramaciones... (FO-GG07) Concentrado de problemas (FO-GG-08) Página No. 3 de 5

4 7 Responsable del Una vez que ha sido resuelta la no, registra en la (SAC) la fecha de culminación de la acción correctiva para su revisión final durante una junta y se envía por correo electrónico, asignando a una persona para que verifique en el lugar de trabajo los resultados después de 30 días del cierre de las acciones tomadas para cada no, y se define si ha sido o no reincidente el problema. 8 Representante de la gerencia 9 Representante de la gerencia/auditor líder. Registra en el concentrado de problemas en la columna de "status", el avance de aquellos problemas reportados por el comité de calidad y/o que fueron reprogramados o asignados en sesiones anteriores, así como la reincidencia o no del problema. Si para una SAC en particular detecta que se han cumplido las reprogramaciones máximas permitidas y no se han culminado las acciones acordadas, tomara directamente las decisiones necesarias para dar solución a la desviación no solucionada, asignando los apoyos y recursos necesarios para el desarrollo de estas actividades, quedando registrada en minuta de juntas de comité de calidad y llevando directamente el seguimiento hasta la culminación del problema. Con base en lo indicado en el concentrado de problemas y los resultados de las acciones tomadas, registradas en la (SAC) planea las actividades de seguimiento de las acciones correctivas a través de auditorias internas para asegurar su efectividad verificando la reincidencia o no del problema, siguiendo lo indicado en el procedimiento de auditorias internas de calidad 10 auditor Durante auditoria interna lleva a cabo el seguimiento de la acción correctiva registrando el resultado (reincidencia o no del problema) en la SAC y posteriormente devuelve a representante de la gerencia para registro en el concentrado de problemas. Esta información sirve de Concentrado de problemas FO-GG-07 Programa de auditorias Programa de auditorias. FO-GG-07 Página No. 4 de 5

5 entrada para el proceso de revisión de la gerencia. Página No. 5 de 5