Información Básica del Proyecto. Articulación con el Plan de Desarrollo

Transcripción

1 Page 1 of Descripción del Proyecto Para el año 2016 se continúa con la promoción de las actividades deportivas, recreativas y de Actividad Fisica para la población de la Zona Sector Inversión Educacion física, recreación y deporte Usuario Creador ANGG03 - JULIANA MARIA ANGEL GARCIA (JMANGEL) En el área deportiva se plantean las siguientes actividades: Fecha de Creación: /08/ :07:20p.m. Fecha de Última Modificación: Usuario Modifica Proyecto Radicado: Viabilizado: Usuario Viabilizador: Práctica /08/2015 deportiva 04:07:20p.m. en baloncesto, futsala, futbol, takwondo, actividad fisica para adulto mayor Parctica de actividad fisica: musicoterapia ANGG03 - JULIANA MARIA ANGEL GARCIA (JMANGEL) En Sí el area Código recreativa: BPPIM: operación de dos ludotecas comunitarias.lectura Fecha de radicación: de cuentos, video-foro, 26/08/ :35:26a.m. gráfico-plásticas, Sí juegos teatrales, expresión corporal, Fecha dibujo, de portadores viabilización: de texto, trabajo 26/08/2015 en equipo, 01:16:24p.m. juego libre LOPH03 y dirigido. - ADRIANA PATRICIA LOPEZ HENAO Incorporado al POAI: Sí Fecha incorporación: 10/09/ :53:11a.m. Usuario incorporo al POAI LOPH03 - ADRIANA PATRICIA LOPEZ HENAO Incorporado al Plan de acción No Fecha incorporación: Usuario incorporo al Plan de Acción Ponderación con respecto al plan de acción: Articulación con el Plan de Desarrollo Linea Estratégica: Componente: Objetivo Especifico: Operación: Acción: Indicador Meta del Plan: Problema Asociado: NO USAR * DEL PLAN DESARROLLO ANTERIOR DEL PLAN DESARROLLO ANTERIOR NO USAR * DEL PLAN DESARROLLO ANTERIOR NO USAR * DEL PLAN DESARROLLO ANTERIOR NO USAR * DEL PLAN DESARROLLO ANTERIOR PLAN ANTERIOR Numero de procesos del orden regional en los que participa el Municipio. 1 Problema Inadecuada atencion de los niños/as de la primera infancia con actividades recreativas y aprovechamiento del tiempo libre en la zona Causas de Problemas Situación Desactualizacion de bienes y servicios Causa Poca descentralización de los programas deportivos y de Actividad Fisica en la Zona. Atacar causa Sí Efectos Negativos Sec Localización Tipo Población Efecto 1,00 ZONA Comunidad en general Poco aprovechamiento del tiempo libre de Transformar Sí 1

2 Page 2 of Soluciones Sec 1,00 Promoción de actividades deportivas, recreativas y de Actividad Fisica para el aprovechamiento del tiempo libre en la zona. Seleccionada Sí Análisis de Población JUSTIFICACION Con la práctica deportiva, la actividad física y la recreación se fomenta el buen uso del tiempo libre en la población de la Zona, Población Objetivo Referente Afectada Cantidad Aplazada Localización Administración Municipal 1,431 1, Área Rural del Municipio de Envigado Observaciones: La población referente y afectada es toda la comunidad de la Zona que para el 2011 asciende a 1431 Fuente: Encuesta de Calidad de Vida.sistemas de informacion Oficina Asesora de Planeación. Municipio de Envigado La poblacion objetivo son 950 personas de la zona niños, jovenes y adultos. Matriz de Planificación Objetivo General: promocionar el deporte, la recreación y la actividad física en la Zona. Objetivo Especifico: Producto: Descripción Indicador Unidad Medida Meta Fuentes Verificación Supuestos descentralizar los NO APLICA Unidades 1,00 NO APLICA NO APLICA programas deportivos y de Actividad Fisica en la Zona. Participación de la personas que personas que 95 Informe mensual de La población comunidad práctica participan en participan en las gestión, que incluye de la Zona deportiva en las diferentes diferentes disciplinas listados de asistencia, participa baloncesto, disciplinas deportivas,actividad registro fotográfico y activamente takwondo,futbol, futbol deportivas,activi física y 2 ludotecas descripción detallada de las de salon, actividad dad física y 2 implementadas en la de las actividades actividades fisica y musicoterapia. ludotecas zona. realizadas, a partir de propuestas implementadas los formatos de manera en la zona. establecidos por el continua INDER. durante todo el proyecto Actividades Sec Actividad Ponderador Total Meta física Valor Unitario Valor Total 2

3 Page 3 of 1 Conformacion equipo de trabajo: Coordinador y auxiliar Zonal: Encargados de planear y desarrollar las actividades deportivas, recreativas y de actividad física estipuladas en el proyecto; apoyar las tareas de difusion y proyeccion del deporte y la recreacion; trabajar de la mano de la comunidad en la proyeccion del deporte y la recreacion; contar con la disponibilidad horaria y la disposicion para asistir a otras actividades programadas por el Instituto como reuniones, capacitaciones, eventos especiales entre otras; participar en el desarrollo de los procesos institucionales que conlleven al cumplimiento de las metas del proyecto; excelente condicion físico comportamental, etica y respeto por el Instituto y la comunidad; diligenciar los formatos requeridos para el desarrollo del proyecto (registro de usuarios, informes, entre otros); presentacion periodica de informes y evidencias y disponer de una medio de comunicacion efectivo y realizar 1 reunion mensual con los Comites Zonales para socializar el informe y tomar correctivos si los hubiese. El coordinador y el auxiliar zonal deben tener formacion en el area del deporte y la recreacion. musicoterapia (180 horas ), 2 instructores de actividad fisica para adulto mayor (240 horas por instructor), 1 instructores de taekwondo (350 horas ), 1 instructor de futbol (10 meses por instructor),2 instructores de futbol de salon (10 meses por cada instructor).1 instructor de baloncesto (400 horas) Apoyo desplazamiento coordinador y ludotecarias ($ ) El total de las horas seran distribuidas en 10 meses, 3 ludotecariascon experiencia y/o formacion en recreacion y trabajo con poblacion infantil % 1,

4 Page 4 of 2 Estrategia de Comunicacion: 10.00% 1, realizacion y divulgacion de piezas publicitarias y medios de informacion para que la comunidad conozca el proyecto que se ejecutara en la zona, puede ser por medio de volantes, afiches, perifoneo, publicacion en medios escritos o sitios web, u otros mecanismos de acuerdo a la dinamica zonal y las estrategias mas adecuadas para garantizar la vinculacion de la poblacion objetivo al proyecto. Así mismo, se debe tener en cuenta que segun el Decreto 368 de 2009 toda pieza publicitaria y accion que se haga durante la ejecucion de los proyectos zonales, debera hacer alusion de manera visible a la fuente de los recursos, en este sentido, debera incluir la siguiente informacion "Proyecto financiado por el Presupuesto Participativo del Municipio de Envigado", relacionando la Unidad Ejecutora, el ano y la Zona correspondiente. Es de anotar que toda la publicidad debe contar con la aprobacion de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Por solucitud de la comunidad para la vigencia 2015 se hara por medio: mini vallas y/o afiches (para informar y divulgar actividades especiales) 3 Apoyo en la participacion de torneos 10.00% 1, y/o festivales deportivos 4 Trofeos y medalleria 10.00% 1, Implementacion y dotacion deportiva: implementacion diferentes disciplinas priorizadas. 6 Actividades adulto mayor:celebraciones dias especiales:integraciones,salidas recreativas, celebracion de dias especiales, dia de la mujer, dia de la madre, dia del abuelo 7 Sostenimiento sede ludotecas: incluye Arrendamiento y servicios publicos 8 Implemenatcion y dotacion recreativa: Incluye material fungible, kit de aseo para cada ludoteca % 10.00% 10.00% 5.00% 1, , , ,

5 Page 5 of 11 Supervision e interventoria: la unidad ejecutora nombrara un funcionario para que realice la supervision del proyecto de acuerdo con lo previsto por la normatividad vigente y por el Acuerdo Municipal 024 de Este entregara mínimo tres informes, los cuales deberan ser socializados con Operadores, Unidades Ejecutoras, comunidad de la Zona Comite Zonal y Veeduría. La Unidad Ejecutora tambien contratara una entidad que acredite idoneidad para la ejecucion de la interventoría, y así garantizar un mejor control a la ejecucion de los recursos. funciones del supervisor: -Verificar el cumplimiento del contrato conforme a las condiciones establecidas en el mismo, las cuales deben corresponder a los terminos del proyecto formulado por la Comision Tematica, de acuerdo al cronograma presentado por el contratista y al plan de inversiones pactado entre la entidad contratante y el contratista. -El Interventor no solo se limitara a que el contrato se cumpla, sino a asegurar la calidad integral de su ejecucion. Para ello siempre tendra como documento base el proyecto matriculado en el Banco de Programas y Proyectos, el cual solo podra ser modificado por el funcionario de la Unidad Ejecutora correspondiente, previo aval del Banco de Programas y Proyectos y previa concertacion con el Comite Zonal -Realizar seguimiento administrativo, legal, tecnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas. -Controlar la operacion del proyecto de tal manera que se haga uso eficiente y eficaz de los recursos para alcanzar las metas. -Velar porque en todas las actividades se haga evidente que el proyecto se ejecuta a traves del Presupuesto Participativo. -Tomar y/o sugerir correctivos de manera oportuna y proactiva y evaluar oportunamente los productos % 3,

6 Page 6 of -Cualquier indicacion que de el interventor al contratista debera ser por escrito. -El interventor debera establecer en el cronograma de actividades reuniones periodicas con el contratista, de las cuales debera dejar actas, notificando avances y dificultades, así como los cambios que surjan en la dinamica propia de la ejecucion, ademas de anexar los registros de asistencia. A dichos compromisos se les debera hacer seguimiento. 12 Juzgamiento de torneos Juzgamiento zonal: $ interzonal:$ Seguimiento y evaluacion: la Unidad Ejecutora tendra bajo su responsabilidad socializar y validar con la comunidad, los pliegos de condiciones con base en lo estipulado en Enviproject. Asimismo, debera contratar con una entidad que acredite idoneidad para la ejecucion de las actividades del proyecto. Las UE tambien deberan servir de enlace entre la comunidad y el operador durante la ejecucion para solucionar los inconvenientes que se presenten, y facilitar la interaccion, teniendo en cuenta las particularidades del programa de PP. El operador tendra bajo su responsabilidad medir los resultados del proyecto en la Zona, de acuerdo con los parametros definidos por la Unidad Ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo. Esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad de la Zona. El operador realizara tres encuentros de seguimiento y evaluacion con la comunidad: al iniciar el proyecto para socializar y concertar la ejecucion de las actividades de acuerdo al contrato, a la dinamica zonal y a las necesidades de la comunidad, al intermedio para socializar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto. 5.00% 5.00% 1, ,

7 Page 7 of 14 Acompanamiento por parte de la comunidad: se valora la participacion de la comunidad en Presupuesto Participativo (reuniones de Comites Zonales, Asambleas Zonales, Comisiones Tematicas, seguimiento a los proyectos, eventos y capacitaciones). 120 horas durante todo el proyecto. El valor de la hora es de $ por hora. 5.00% 1, $ Acompanamiento por parte de la comunidad: se valora la participacion de la comunidad en Presupuesto Participativo (reuniones de Comites Zonales, Asambleas Zonales, Comisiones Tematicas, seguimiento a los proyectos, eventos y capacitaciones). 120 horas durante todo el proyecto. El valor de la hora es de $ por hora. Acompañamiento por parte de la comunidad realizado. Horas Total meta fisica: INSUMOS O SERVICIOS EXENTOS Total trimestre 1: Total trimestre 2: Total trimestre 4: 12 Actividades adulto mayor:celebraciones dias especiales:integraciones,salidas recreativas, celebracion de dias especiales, dia de la mujer, dia de la madre, dia del abuelo Celebraciones realizadas Contratos personales 1, Total trimestre 4: 7

8 Page 8 of Apoyo en la participacion de torneos y/o festivales deportivos Inscripcion a copas y torneos departamentales realizadas Contratos personales 1, Total trimestre 4: Conformacion equipo de trabajo: Coordinador y auxiliar Zonal: Encargados de planear y desarrollar las actividades deportivas, recreativas y de actividad física estipuladas en el proyecto; apoyar las tareas de difusion y proyeccion del deporte y la recreacion; trabajar de la mano de la comunidad en la proyeccion del deporte y la recreacion; contar con la disponibilidad horaria y la disposicion para asistir a otras actividades programadas por el Instituto como reuniones, capacitaciones, eventos especiales entre otras; participar en el desarrollo de los procesos institucionales que conlleven al cumplimiento de las metas del proyecto; excelente condicion físico comportamental, etica y respeto por el Instituto y la comunidad; diligenciar los formatos requeridos para el desarrollo del proyecto (registro de usuarios, informes, entre otros); presentacion periodica de informes y evidencias y disponer de una medio de comunicacion efectivo y realizar 1 reunion mensual con los Comites Zonales para socializar el informe y tomar correctivos si los hubiese. El coordinador y el auxiliar zonal deben tener formacion en el area del deporte y la recreacion. musicoterapia (180 horas ), 2 instructores de actividad fisica para adulto mayor (240 horas por instructor), 1 instructores de taekwondo (350 horas ), 1 instructor de futbol (10 meses por instructor),2 instructores de futbol de salon (10 meses por cada instructor).1 instructor de baloncesto (400 horas) Apoyo desplazamiento coordinador y ludotecarias ($ ) El total de las horas seran distribuidas en 10 meses, 3 ludotecariascon experiencia y/o formacion en recreacion y trabajo con poblacion infantil. Contratacion equipo de trabajo Paquete Contratos personales 1,

9 Page 9 of Total trimestre 4: Estrategia de Comunicacion: realizacion y divulgacion de piezas publicitarias y medios de informacion para que la comunidad conozca el proyecto que se ejecutara en la zona, puede ser por medio de volantes, afiches, perifoneo, publicacion en medios escritos o sitios web, u otros mecanismos de acuerdo a la dinamica zonal y las estrategias mas adecuadas para garantizar la vinculacion de la poblacion objetivo al proyecto. Así mismo, se debe tener en cuenta que segun el Decreto 368 de 2009 toda pieza publicitaria y accion que se haga durante la ejecucion de los proyectos zonales, debera hacer alusion de manera visible a la fuente de los recursos, en este sentido, debera incluir la siguiente informacion "Proyecto financiado por el Presupuesto Participativo del Municipio de Envigado", relacionando la Unidad Ejecutora, el ano y la Zona correspondiente. Es de anotar que toda la publicidad debe contar con la aprobacion de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Por solucitud de la comunidad para la vigencia 2015 se hara por medio: mini vallas y/o afiches (para informar y divulgar actividades especiales) Estrategia de comunicacion implementada Marzo: 1 Junio: 0 Septiembre: 0 Diciembre: Total: 1 Total: 0 Total: 0 Total: Contratos personales 1, Total trimestre 4: Implemenatcion y dotacion recreativa: Incluye material fungible, kit de aseo para cada ludoteca. Implementacion entregada Metas por Meses: Enero: 0 Abril: 0 Julio: 1 Octubre: Total: 0 Total: 0 Total: 1 Total: Contratos personales 1, Total trimestre 4: 9

10 Page 10 of Implementacion y dotacion deportiva: implementacion diferentes disciplinas priorizadas. Implementacion deportiva entregada Metas por Meses: Enero: 0 Abril: 0 Julio: 1 Octubre: Total: 0 Total: 0 Total: 1 Total: Contratos personales 1, Total trimestre 4: Juzgamiento de torneos Juzgamiento zonal: $ interzonal:$ Juzgamiento realizado Contratos personales Paquete 1, Total trimestre 4: 10

11 Page 11 of Seguimiento y evaluacion: la Unidad Ejecutora tendra bajo su responsabilidad socializar y validar con la comunidad, los pliegos de condiciones con base en lo estipulado en Enviproject. Asimismo, debera contratar con una entidad que acredite idoneidad para la ejecucion de las actividades del proyecto. Las UE tambien deberan servir de enlace entre la comunidad y el operador durante la ejecucion para solucionar los inconvenientes que se presenten, y facilitar la interaccion, teniendo en cuenta las particularidades del programa de PP. El operador tendra bajo su responsabilidad medir los resultados del proyecto en la Zona, de acuerdo con los parametros definidos por la Unidad Ejecutora y los indicadores del Plan de Desarrollo. Esta actividad se debe realizar en conjunto con la comunidad de la Zona. El operador realizara tres encuentros de seguimiento y evaluacion con la comunidad: al iniciar el proyecto para socializar y concertar la ejecucion de las actividades de acuerdo al contrato, a la dinamica zonal y a las necesidades de la comunidad, al intermedio para socializar los avances y aplicar correctivos y al final para socializar los resultados del proyecto. Informes de seguimiento y evaluación realizados y socializados. Total meta fisica: 3,00 Metas por Meses: Enero: 0 Abril: 1 Julio: 1 Octubre: Total: 0 Total: 1 Total: 1 Total: Contratos personales 1, Total trimestre 4: Sostenimiento sede ludotecas: incluye Arrendamiento y servicios publicos Sostenimiento realizado Contratos personales Paquete 1, Total trimestre 4: 11

12 Page 12 of Supervision e interventoria: la unidad ejecutora nombrara un funcionario para que realice la supervision del proyecto de acuerdo con lo previsto por la normatividad vigente y por el Acuerdo Municipal 024 de Este entregara mínimo tres informes, los cuales deberan ser socializados con Operadores, Unidades Ejecutoras, comunidad de la Zona Comite Zonal y Veeduría. La Unidad Ejecutora tambien contratara una entidad que acredite idoneidad para la ejecucion de la interventoría, y así garantizar un mejor control a la ejecucion de los recursos. funciones del supervisor: -Verificar el cumplimiento del contrato conforme a las condiciones establecidas en el mismo, las cuales deben corresponder a los terminos del proyecto formulado por la Comision Tematica, de acuerdo al cronograma presentado por el contratista y al plan de inversiones pactado entre la entidad contratante y el contratista. -El Interventor no solo se limitara a que el contrato se cumpla, sino a asegurar la calidad integral de su ejecucion. Para ello siempre tendra como documento base el proyecto matriculado en el Banco de Programas y Proyectos, el cual solo podra ser modificado por el funcionario de la Unidad Ejecutora correspondiente, previo aval del Banco de Programas y Proyectos y previa concertacion con el Comite Zonal -Realizar seguimiento administrativo, legal, tecnico, financiero y contable sobre la forma como se ejecutan los contratos y/o convenios y entregar los hallazgos a las partes involucradas. -Controlar la operacion del proyecto de tal manera que se haga uso eficiente y eficaz de los recursos para alcanzar las metas. -Velar porque en todas las actividades se haga evidente que el proyecto se ejecuta a traves del Presupuesto Participativo. -Tomar y/o sugerir correctivos de manera oportuna y proactiva y evaluar oportunamente los productos. -Cualquier indicacion que de el interventor al contratista debera ser por escrito. -El interventor debera establecer en el cronograma de actividades reuniones periodicas con el contratista, de las cuales debera dejar actas, notificando avances y dificultades, así como los cambios que surjan en la dinamica propia de la ejecucion, ademas de anexar los registros de asistencia. A dichos compromisos se les debera hacer seguimiento. Informes de interventoría externa realizados y socializados Total meta fisica: 3,00 Metas por Meses: Enero: 0 Abril: 1 Julio: 1 Octubre: Total: 0 Total: 1 Total: 1 Total: Contratos personales 1, Total trimestre 4: Trofeos y medalleria Trofeos y medalleria entregados 12

13 Page of Contratos personales 1, Total trimestre 4: Financiación Financiador Valor Financiado Propios Cofinanciación Fuente de Financiación Valor Cofinanciado Observaciones