Automatización de Controles

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1 Automatización de Controles Koldo de Ariño Busturia Senior Manager - Soporte y Servicios de ACL Auditoría Interna Control Interno Gestión de Riesgos Detección de Fraude Cumplimiento Normativo PM Partners, S.L. (+34) Fax: (+34) C/ Orense 6, 1ª Planta, Oficina Madrid

2 Quienes somos Corporate Performance Management Automatización de Controles y Monitorización Continua [PM] Partners es una compañía formada por profesionales con dilatada experiencia en proyectos en el ámbito de los procesos Financieros, de Planificación y Control de Gestión y de Auditoría Interna.

3 ACL: Referencias en España Utilities, Telecomunicaciones, Servicios Retail, CPG Industria, Pharma Sector Público Auditoría Sector Financiero Seguros

4 Objetivo: Identificar, analizar/monitorizar y comunicar las excepciones que se encuentren en los datos de la compañía, asegurando un alto grado de fiabilidad en la calidad de las mismas. Auditoría Interna Control Interno Gestión de Riesgos Detección de Fraude Cumplimiento Normativo

5

6 ACL Analytics Prueba Analítica realizada. Las desviaciones encontradas, han sido enviadas a sus correspondientes responsables para su revisión. OK

7 Proyecto XBRL_EstadosFinancieros Obtener los Estados Financieros de una compañía a través de su fichero XBRL.

8 Proyecto XBRL_EstadosFinancieros Obtener los Estados Financieros de una compañía a través de su fichero XBRL. PROYECTO ACL: XBRL_EstadosFinancieros Fichero XBRL (DEPOSITO.xbrl) IMPORT XBRL Original Recoger Infomación XBRL Formateado Balance JOIN Textos Balance Normal

9 Proyecto XBRL_EstadosFinancieros Obtener los Estados Financieros de una compañía a través de su fichero XBRL. PROYECTO ACL: XBRL_EstadosFinancieros Fichero XBRL (DEPOSITO.xbrl) IMPORT XBRL Original Recoger Infomación XBRL Formateado Balance JOIN Textos Balance Normal 1 S001_Inicio 4 S120_PyG_Normal 7 S123_CP_Normal 2 S110_ImportarDatos 5 S121_BS_Normal 3 S115_InfoEmpresa 6 S122_FE_Normal

10 CLAVES PARA TRIUNFAR Y NO MORIR EN EL INTENT

11 1 Entender una Prueba Analítica como un proceso ETL. EXTRACCION TRANSFORMACION CARGA 1. ACCESO A LOS DATOS 2. VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS 3. ANÁLISIS DE DATOS 4. RESULTADOS S C R I P T E- ABRIR TABLA T- TRANSFORMAR Filtrar. Ordenar. Unir. Resumir. Etc. L - RESULTADOS

12 1 Entender una Prueba Analítica como un proceso ETL.

13 Entender una Prueba Analítica como un proceso ETL.

14 Procedimentar los Scripts y el trabajo con ACL

15 2 Procedimentar los Scripts y el trabajo con ACL Carpetas con los resultados generados en el proyecto Tablas Auxiliares (Estados Financieros) Sobre fondo azul SS##_ ScriptStandard No se modifica. S###_ Scripts estándar en los proyectos. Importante, si compartimos proyectos

16 2 Procedimentar los Scripts y el trabajo con ACL

17 3 No caer en el lado O curo 1. ACCESO A LOS DATOS 2. VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS 3. ANÁLISIS DE DATOS 4. RESULTADOS FUNNEL DEL EXITO

18 Si trabajáis teniendo en cuenta estos puntos. ENHORABUENA!!! TENDREIS ÉXITO EN VUESTRO EMPEÑO

19 Siguiente Capítulo Morir de Éxito

20 Automatización de Controles Soluciones: DATA ANALYSIS Análisis ad-hoc de los datos, diseñados para detectar transacciones que manifiestan la existencia de problemas, inconsistencias, incumplimientos normativos, etc. ENTERPRISE CONTINUOUS MONITORING Análisis recurrente de los datos transaccionales destinados a prevenir su falta de calidad a través de la identificación de las deficiencias operacionales o vacíos de control. El análisis de datos, impulsado por ACL Analytics facilita el análisis de los datos empresariales, el aumento de la cobertura de estos análisis y ahorrar tiempo valioso del equipo que puede ser dedicado a analizar los resultados. La Monitorización Continua mediante la automatización de controles de análisis de los datos y la búsqueda de excepciones, su análisis inmediato y su presentación con herramientas de visualización, permite anticipar las acciones necesarias para reducir el impacto de estas excepciones, corregirlas y evitar que vuelvan a ocurrir.

21 Automatización de análisis repetitivos. Seguridad de un entorno cliente-servidor con aumento de la velocidad de proceso: Los datos son almacenados y analizados en el servidor, lo que elimina la necesidad de mantener datos sensibles en entornos microinformáticos. Posibilidad de conectar varios servidores en red con escalabilidad analítica prácticamente ilimitada. Entorno de trabajo centralizado: Garantía de la calidad, la repetitividad y la estandarización del trabajo. Almacenamiento de contenido en un repositorio central seguro. Permite retener el conocimiento de auditoría y generar sinergias, al permitir compartir y reutilizar proyectos de análisis.

22

23 Soluciones: Automatización de Controles GRC Gestión del Gobierno Corporativo, el Riesgo y el Cumplimiento Normativo ACL GRC proporciona una gestión transparente de los riesgos de la empresa, las actividades de mitigación de los mismos y la ejecución del proyecto para remediar sus posibles impactos en los resultados de la Compañía. ACL GRC se trata de una gestión de riegos, una gestión de proyectos y una gestión de resultados en una única solución en la nube flexible y fácil de utilizar sin sobreesfuerzos debidos a costosos y largos preparativos y operaciones de mantenimiento. La solución está basada en datos, de forma que los resultados de ACL Analytics pueden ser compartidos permitiendo actuar sobre los mismos, antes de que los riesgos se conviertan en problemas

24 PM Partners, S.L. (+34) Fax: (+34) C/ Orense 6, 1ª Planta, Oficina Madrid Muchas Gracias!

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