Reporte de Actividades

Transcripción

1 Bruno Juarez actualizacion de ejecutable y bases de bsv :00: :00: 1 Tarea se actualiza el ejecutable y las bases de bsv para la correccion del caso facturacion en bodega americana error usuario mnava :30: :00: 0.5 Tarea se otorgan los permisos necesarios al usuario para que el error no se presenté error en forma de pago de factura de kanz :00: :00: 1 Tarea se revisa la factura en bases de datos locales y de orizaba para realizar el cambio solicitado, se realizara el cambio por medio de script que cambia los campos de tipo de pago en vta_fac_enc y vta_fac_enc_clie, ademas de ctb_pol y ctb_pol_det.se realiza el cambio solicitado en la factura para que el pago ya se muestre de forma correcta y concuerde con el despacho. error al mostrar catalogo de cuentas contables :00: :00: 1 Tarea las cuentas padres fueron desactivadas en la tabla ctb_cta y se descompartio tambien por lo que se tuvieron que poner activas y despues consultarlas para que se compartieran y aparecieran en el arbol de cuentas. Cristhian Carrasco 3.5 Actualización y Timbrado :00: :00: 2 Tarea Se actualiza exe de prueba ya que existía un erro en el monitor de facturas electronicas, se realiza proceso de timbrado en 55 facturas, en las cuales el proceso fue correcto Melissa Fuera de Proceso :00: :00: 2 Tarea 0 Septiembre CCH Soporte Septiembre En servidor de GAMEX se migro Atmosphere el cual al ejecutar no el exe de melissa no se registra adecuadamente, se analizan proceso en el servidor RFC Plantillas Proveedor :00: :00: 2 Tarea Se corrobora que al agregar una persona moral en plantillas CFD, no acepta el formato de 12 dígitos del RFC y lo agrega sin este.se actualiza campo de RFC de plantillas por el RCF del proveedor.se actualiza campo RFC del proveedor dentro de la plantilla y se le asigna incidente a desarrollo para su modificacion Puerto en Portal de Descargas :30: :00: 1.5 Tarea El portal de descargas actual tiene asignado el puerto 26, desde IIS se cambia puerto al portal de descargas 05/09/2014 Pág: 1 / 6

2 Cristhian Carrasco Cuenta ICA :00: :30: 1.5 Tarea 0 Septiembre CCH Soporte Septiembre Se actualizan campo de las facturas a NO APLICA y se timbran correctamente, al igual que se actualiza los campo de cuentas en catalogo de clientes Elizabeth Porras 9.0 Conexion RECO :00: :00: 1 Tarea Se revisa la conexion con RECO directo desde código para que Edgar revise este incidente de cuenta bancaria, se envian datos y se revisa que conecte correctamente, tambien se programa webex para hoy a las 8 pm para que Martin Garcia, revise el mantto de BD de RECO. Se confirma con Uzziel Analisis :00: :15: 2.25 Tarea Se revisa que la primera factura no tiene informacion en sis_timb pero las otras 25 si tienen informacion por lo tanto se actualiza la informacion a mano y se regeneran las facturasselect * from vta_fac_enc where serie ='j' and numero=26927select c_timb, * from vta_fac_enc_clie where id_fact= select * from sis_timb where id_fac= update vta_fac_enc_clie set c_timb=0 where id_fact= update sis_timb set uuid='' where id_sis_timb=se actualizan las facturas y se regeneran, se le pide al usuario Alfredo cancelar la primer factura porque no se obtuvo la informacion pertinente, las demas se regeneran y se verifican los xml y pdf. Revision layout DV :15: :00: 0.75 Tarea 50 Septiembre EPO Soporte Septiembre Revision del layout de diaz de vega, se le pide a Gabriel el layout con la opcion de exportar, tambien se otorga la informacion para subir el exe a Griver a PAulette. Ernesto Pacheco 4.0 Revisión pendientes Isis :00: :30: 2.5 Tarea Sobre los 3 temas comentados, propongo el siguiente plan de acción; cabe señalar que es altamente recomendable actualizar 1G a la última versión 1903 para poder ver todas las funcionalidades y en su caso, la corrección correspondiente. el enlace de la nómina no la han podido realizar Se anexa ultimo layout CXP (por lo que comenta desarrollo han utilizado recientemente Miguel Perez y Fanni Flores). Es recomendable también actualizar a la última versión 1G El módulo de comisiones no lo hemos podido probar Cesar / Eduardo: el día de hoy nos apoyara Fanni Flores explicándoles la funcionalidad de este módulo para que a su vez nos apoyen explicándole al cliente. También necesitamos su apoyo restaurando un backup de la base de producción a la base de pruebas de Isis para que Fanni tome la 05/09/2014 Pág: 2 / 6

3 Ernesto Pacheco misma en la capacitación express la cual preferentemente seria hoy antes de la comida. Anexo también una guía rápida, cabe señalar que la misma aún no ha sido finalizada sino es para referencia del personal interno y la agrego como apoyo referencial del módulo. El módulo de inventarios sigue permitiendo ingresar folios y lotes duplicados Con la última actualización ya no debe presentarse este problema. En esta parte les puedo apoyar actualizando la empresa a la brevedad posible, en un momento más enviaré correo a Roberto Martinez para acordar una hora en que se pueda ejecutar dicha actualización. Seguimiento :30: :00: 1.5 Tarea :que lo mostrado en la pantalla de cga no cambia. Es decir, lo mostrado en esa pantalla es tal y como se encontraba en ese momento y así se queda, de tal manera que si posteriormente aplicas algún documento de abono, este no se verá reflejado en dicha pantalla ya que la misma es una referencia de cómo se encontraba en ese momento (de hecho siempre ha funcionado así, no es actualizable)la única observación que debía revisarse es la del saldo mostrado en el reporte lo cual ya fue corregido y debe coincidir ciertamente con el saldo real de los documentos Seguimiento y resolución :00: :00: 1 Tarea Se actualiza a ultima versión para su correcta ejecución.se realizan pruebas para la revisión del cliente. Actualización Ocampo :00: :30: 0.5 Tarea Actualización Ocampoejecutable de prueba para incidente app crash Actualización Ocampo :30: :00: 0.5 Tarea Actualización Hinojosa incidente monitor de solicitudes, timbrado Revisión y seguimiento :30: :30: 1 Tarea Se observa una diferencia lo mostrado en pantalla y lo mostrado en el reporte. Se envian observaciones a desarrollo para su seguimeinto.el problem se debio a un id_cga_apl mal indicado a nivel de la tabla sis_ref_rel_doc. se corrige. Revisión con cliente, ejemplificación :30: :30: 1 Tarea Hola ErnestoBuenas tardesde acuerdo a su comentario que los ajustes para la devolución de un Pago de impuesto aduanal realizado con un Depósito bancariono es correcto puesto que no lo valida el sistema.le comento que para quitar el cargo de $ del Reporte de despachos pendientes de facturar se procedió a elaborarse una cuentade gastos (M1195) y como no procede para el cliente, se procedió a elaborarse una Nota de crédito ( 463) y asi damos de baja la Cuenta VSLa NC y la referencia queda cerrada.sin embargo le comento que sigue saliendo en el reporte de Despachos pendientes de facturar. (ver figura 1 anexa)de antemano le informo que No es la primera vez que hacemos este movimiento, y no habiamos tenido problema con el Rep Desp Pend Fact.Como ejemplo esta la ref A R1A dada de baja con la Cuenta A1598 vs la NC 243 y le adjunto el reporte de Desp pend de facturarver figura# 2 lineas abajo que no lo arroja.por favor agradeceremos revisar este caso para que ya no siga apareciendo los $ dentro de la REF MZ R1A Revisión reporte Del Valle :30: :30: 1 Tarea Revisión de reporte Cobranza (caso pendiente)de: Maria Angelica Dzib Herrera [mailto:angelicad@aduanaldelvalle.mx] Enviado el: lunes, 01 de septiembre de 2014 Para: 05/09/2014 Pág: 3 / 6

4 Ernesto Pacheco RV: PENDIENTE ANTICIPOSCompañeros en este reporte no está apareciendo el Siguiente anticipo.. la ocasión anterior lo mismo paso con este reporte.. y con el mismo cliente Favor de apoyarnos con la corrección, gracias. Aprovecho comentarles que mi Excel no me está dando la búsqueda automática de los registros (Control +B), tengo que ubicarlos revisando celda por celda.. ya le mostré a Emma, para que me apoyen por fas.. me urge agilizar las búsquedas en la conciliaciones.. Jair Loyo :00: :00: 2 Tarea el cliente comenta que quiere hacer la devolucion de un anticipo que repartio en 4 referencias y quiere hacer esta devolucion en 4 partes, se le sugiere hacerlas una por una, se le mandan pantallas de ejemplo y una breve explicacion del proceso sugerido :00: :00: 3 Tarea al revisar el caso, se observa que existia un saldo positivo en sis_ref_aux, lo cual es incorrecto por la naturaleza de la tabla, se consulta con desarrollo y sugiere hacer las siguientes consultas y updates para la correccion del casoselect saldo, * from sis_ref_aux where id_tip_doc = 120 and saldo > 0select saldo, * from sis_ref_aux where id_tip_doc = 120 and num_doc = 412--select * from cxc_cobros where id_tip_doc = 125 and num_doc = 412select saldo,* from cxc_aux where id_tip_doc = 120 and num_doc = 412--update sis_ref_aux set importe = , total = , importe_bse = , total_bse = where id_ref_aux = and id_tip_doc = 125--update cxc_cobros_det set importe = , saldo = , aplicado = , aplicado_bse = , aplicado_cta = , saldo_det = where id_cobro_det = 8414 and id_cobro = :00: :00: 4 Tarea se revisa el caso y se observa que los centros de costos en las cga mencionadas son incorrectos, por lo que se corrigen mediante las siguientes consultas, una vez ejecutadas las consultas y updates, se le informa al cliente que se requiere correr el recalculo de acumulados contables y se le informa como hacerloselect * from ctb_cen_ctoselect * from vta_fac_enc where serie = 'ae' and numero in(226,234)select id_cen_cto,* from vta_fac_det where id_fac in (70113,70285)--update vta_fac_det set id_cen_cto = 6 where id_fac_det in (218021,218675)select id_cen_cto,* from ctb_pol_det where id_pol_det in (588186,589356)--update ctb_pol_det set id_cen_cto = 6 where id_pol_det in :00: :00: 1 Tarea se revisa el caso, al tratar de reproducir el error se afecta el documento sin mayor problema, se le informa al cliente reporte de actividades :00: :30: 0.5 Tarea 50 SEPT/JLOYO Soporte Septiembre se capturan las actividades realizadas a lo largo de la jornada laboral /09/2014 Pág: 4 / 6

5 Jair Loyo 10.5 Jose Jacome Revisión incidente interno :00: :00: 2 Tarea 50 Septiembre JJJN Soporte Septiembre Se realizaron pruebas en diferentes servidores principalmente en la base de datos de ABPRO y al momento de guardar la nota, si aparece el icono de nota guardada, se libera para que soporte verifique.se verifica que al guardar la nota aparezca cuando se de clic al producto, cuando se guarda la nota y se agrega el producto y se quiere volver a ver la nota no aparece asta que se de afectar a la interno :00: :00: 2 Tarea Se comprobó que aparezca el centro de costo por default en la ventana compra directa y orden de compra. interno :45: :15: 1.5 Tarea Se corrobora que mande mensaje de advertencia al consultar un producto que tenga existencia y se quiera cambiar el factor, se adjunta imagen con el mensaje que manda el sistema al querer modificar.se valida para que cuando haya existencia del producto consultado no permita modificar los factores mandando un mensaje como advertencia. interno :15: :00: 0.75 Tarea La pantalla no cuenta con las funcionalidades mencionadas en la descripción esto por que así se desarrollo la pantalla desde un principio, se procede a mejorar la pantalla he integrar las funcionalidades mencionadas Se corrobora que se pueda editar la opción de condición de pago, al modificar la condición y después guardar, se busca el contrato y no aparece la condición de pago guardada anteriormente. Reponer horas. Revisión incidentes internos :00: :00: 1 Tarea 50 Septiembre JJJN Soporte Septiembre Se verificaron los incidentes internos asignados en los cuales a los incidentes que estuvieran asignados a personas que ya no laboren en la empresa fueron re-asignados a desarrolladores actuales, se revisaron las categorías y se agregaron para que tuviera mejor control de los incidentes. interno :30: :30: 1 Tarea Se corrobora que la clave de las sucursales sean DF y VER.Se accede al servidor para corroborar y realizar las modificaciones.se modifican las claves de las sucursales descritas en la descripción, se modifican las claves por MAT y SUC1. interno :30: :30: 1 Tarea Se corrobora que no este habilitada la ventana de monitor de auditoria CFD.Se habilitó la ventana de Monitor de Auditoria CFD.Se accedió a la base de datos y se modifico el status del recurso para poder visualizar la ventana de monitor de auditoria CFD 05/09/2014 Pág: 5 / 6

6 Jose Jacome interno :30: :15: 0.75 Tarea Se corroboro que no se pudiera dar de alta un corporativo en la ventana adjunta.se realizan modificaciones en base de datos para que se pueda realizar correctamente la inserción del nuevo corporativo /09/2014 Pág: 6 / 6