Instructivo DOA Claro - Aforo

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1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Nombre documento : Instructivo Doa Claro - Aforo Versión 03 Código I-PRO-030 Página 1 de 5 CARGO NOMBRE FIRMA FECHA REVISADO POR : Supervisor de Aforo2 Vanessa Hernandez 10/01/14 APROBADO POR : Coordinador Logística Edson Badoino 10/01/14 CONTROL DE CAMBIOS CAMBIOS EN EL DOCUMENTO VERSION ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 2 02/02/12 Modificación en la estructura del documento. 3 10/01/14 Base de formato de incidencias Instructivo DOA Claro - Aforo El presente instructivo, brinda las pautas prácticas para poder realizar la recojo e ingreso a nuestro sistema interno por el personal de Aforo2. - Claro envía a Anovo una Base de Datos en Excel, haciendo la identificación de Reclamos Doa y Reclamo Cambio de Equipo en forma semanal, para realizar el recojo de los equipos Formato Reclamo Doa BASE DESPACHO MARCA MODELO CODIGO DE MATERIAL DESCRIPCION IMEI MOTIVO SUB-MOTIVO PROVEEDOR DOA CUARTO DESPACHO SAMSUNG A736 PBSSA73601 PACK BASICO PRE SAMSUNG A736 PERIDOT DOA QC QC-FALTANTE SAMSUNG ELECTRONICS DOA CUARTO DESPACHO SAMSUNG A736 PBSSA73601 PACK BASICO PRE SAMSUNG A736 PERIDOT DOA QC QC-FALTANTE SAMSUNG ELECTRONICS NUMERO DE PEDIDO DE No OST / CLARIFY DEVOLUCIO VENTA N EN PUNTO DE VENTA ORDEN PUNTO DE VENTA NÚMERO DE GUÍA DE REMISIÓN NUMERO DE DCTO DESPACHO CONTABILIZADO DCTO CONTABILIZADO OBSERVACIONES QC CENTRO /08/ /06/ /06/ CAD LIMA /08/ /08/2010 FALTO HANDFREE LIMA /08/ /06/ /06/ CAD LIMA /08/ /08/2010 FALTO MEMORIA Y MANUAL LIMA Formato Reclamo Cambio de Equipo BASE DESPACHO MARCA MODELO CODIGO DE MATERIAL DESCRIPCION IMEI MOTIVO SUB-MOTIVO PROVEEDOR CAMBIO DE EQUIPO CUARTO DESPACHO SONY W205 PBEW PACK BASICO SONY ERICSSON W205 ROSADO CAMBIO DE EQUIPO REINCIDENCIA EN FALLA SONY ERICSSON MOBILE COMMUNIC. CAMBIO DE EQUIPO CUARTO DESPACHO LG GM210 PBLGM21001 PACK BASICO LG GM210 NEGRO AMARILLO CAMBIO DE EQUIPO FALTA SEED STOCK LG ELECTRONICS PERU S.A. NUMERO DE PEDIDO DE No OST / CLARIFY VENTA DEVOLUCIO N EN PUNTO DE VENTA ORDEN PUNTO DE VENTA NÚMERO DE GUÍA DE REMISIÓN NUMERO DE DCTO DESPACHO CONTABILIZADO DCTO CONTABILIZADO OBSERVACIONES QC /05/ /06/ /07/ CAC CHORRILLOS /08/ /08/2010 SE REINICIA LIMA /11/ /12/ /07/ CAC CHORRILLOS /08/ /08/2010 NO FUNCIONA LA RADIO LIMA CENTRO El recojo se iniciará teniendo la información de los reclamos, en la Base de Datos mencionadas, se realiza la verificación equipo por equipo en los almacenes de Claro.

2 INSTRUCTIVO DOA-CLARO AFORO 03 10/01/2014 I-PRO de 5 - Para poder comparar la integridad de los accesorios con los que lleguen los equipos con lo físico, se tomará como referencia el archivo Boom de Materiales (documento que contiene los accesorios con los que fueron vendidos los terminales). Los campos necesarios para tomar en cuenta son: Código de Material y Fecha de Compra. - Los terminales tienen 2 tipos: Packs Sellados (con precinto) y Packs Abiertos (sin precintos); se realizan las observaciones y rechazos según la información de la Base de Datos en Excel y el archivo Boom de Materiales. En caso de detectar que el modelo o imei del equipo no coincide, se realizará el rechazo y se procede a informar como incidencia usando el siguiente formato: -Una vez terminada la recepción, se genera el informe de base de recepción correspondiente a la semana DOA. - Los equipos recepcionados deben ser ingresados a nuestro sistema interno ASR. La codificación a ser usada será: - Doa Claro = DOACXXXXXXX - Cambio de Equipo = CECXXXXXXX - Recuperación de Sed stock: RSSCXXXXXXX - Pendiente por cambio: PENCXXXXXXX - Proceso especial: ESPCXXXXXXX

3 INSTRUCTIVO DOA-CLARO AFORO 03 10/01/2014 I-PRO de 5 - Origen: Local / Provincia - Nombre: Nombre del local del punto de origen. - Tipo OST: Doa - Tipo Reclamo Doa: De acuerdo al tipo de la orden se debe seleccionar. - Fecha de Emisión: Fecha de Devolución en punto de venta - Hora de Emisión: Hora de Recepción - No de Guía de Recepción: Guía de Recepción o Recojo - Nombre: CLARO PERU - Tipo de DOC No: Fecha de Compra (Para usar ref del Boom de Materiales) - Telef Ref: Código de Material (Para usar ref del Boom de Materiales) - Fecha de Compra: Fecha de Venta - Marca - Modelo - Imei - Accesorios: Batería, Cargador, Hand-free - Otro: Accesorios adicionales (Bluetooth, Cable de datos, etc) - Estado de Equipo: Accesorios complementarios (Manuales, CD, etc)/no OST CLARIFY / PUNTO DE VENTA - Falla - Observaciones del cliente: Detalle de Observaciones QC (Según Base de Excel) / MOTIVO / SUB-MOTIVO - Después del aforo, se deberá imprimir un código de barra con el número de OST y se pegará en el pack, para su paso al Laboratorio. El área de aforo se encargará de hacer la entrega de los equipos aforados al supervisor de celda.

4 INSTRUCTIVO DOA-CLARO AFORO 03 10/01/2014 I-PRO de 5 - Aforo envía la base de los equipos que se entregan al supervisor de celda con el siguiente formato:

5 INSTRUCTIVO DOA-CLARO AFORO 03 10/01/2014 I-PRO de 5 ANEXO 1 PROCESO DOA/CAEQ CLARO (RECEPCION) Recepción Recojo de Equipos de Equipos (Base despacho Doa DOA Claro) Claro) Boom Claro Comparación Base, Ok? NO Se Devolución rechaza por al Courier incidencia, (RANSA) y queda en almacén de Ransa SI Aforo en el ASR con la codificación DOACXXXX/CEXXXX Recepción de Recepción de Laboratorio (Recojo Laboratorio por Auxiliar de (Entrega por aforo) Producción) NO Conform e? SI Entrega a Laboratorio (Celda de Reparación/Revisión Tecnica)