SYLLABUS ATP GESTIÓN DE PROCESOS LOGÍSTICOS
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- Estefania Duarte Villanueva
- hace 8 años
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1 SYLLABUS ATP GESTIÓN DE PROCESOS LOGÍSTICOS I. INTRODUCCIÓN Con este curso, el participante aprende el uso del Sistemas ERP en su Proceso Logísticos y Atención con Proveedores y consigue que la gestión de Compras y Gestión de Almacenes sea dinámica, segura y exacta en los cálculos de Costos. Comprende desde la emisión de requerimientos de Compra, pasando por las emisiones de órdenes de Compra, Importaciones y Facturación e ingreso a almacenes. Así mismo, las transferencias entre almacenes, y alimentación en línea del Kardex. II. PROGRAMA DETALLADO DEL CURSO 1. OBJETIVO GENERAL Aprender a usar Sistemas ERP en Procesos Logísticos para poder manejar la relación de la Empresa con sus proveedores. Desde la emisión de un requerimiento de compra hasta el ingreso de los mercancías en sus almacenes; asegurando el control de los Ingresos, Salidas, Gestión de Compras y costos.
2 2. CONTENIDO: Objetivo Específico 1: - Comprender las distintas etapas de un proceso de Atención al Proveedor como parte de un marco Teórico. - Comprender la importancia del rol cada Perfil a lo largo del Proceso Logísticos y Compras. - Explicación de Alcances de un sistema ERP en este Proceso. - Presentación de Escenarios de Atención a Procesos de Compras y Almacenes. - Explicación de las Actividades por Subproceso. Objetivo Específico 4 2: - Entender el Proceso de Evaluación de Proveedores en caso de Gestión de Compras por Concurso. - Emisión de Requerimientos de Compra. - Consolidación de Requerimientos por tipo y lanzamiento de Concurso. - Inventario de Cotizaciones de Proveedores. - Análisis de Cuadros comparativos y criterios de evaluación. - Aprobación de Cotización y selección de ganador.
3 Objetivo Específico 3: - Entender qué aspectos deben de tomarse en cuenta como parte de la gestión de compras a proveedores nacionales. Así mismo controlar los ingresos y gestionar los pagos a proveedores. - Emisión de Requerimientos de Compra. - Generación de Orden de Compra Nacional. - Generación de Nota de Ingreso a Almacén. - Aprobación de Pago del Comprobante. - Provisión de Gasto de Facturas pendientes de recepción. Objetivo Específico 4: - Entender qué aspectos 4 deben de tomarse en cuenta como parte de la gestión de compras a proveedores Internacionales. Así mismo controlar los ingresos y gestionar las importaciones a nivel de costos y seguimiento. - Emisión de Requerimientos de Compra. - Generación de Orden de Compra al exterior. - Generación del File de Importación. - Registro de Gastos de Importación - Registro de DUA - Generación de Nota de Ingreso a Almacén. - Aprobación de Pago del Comprobante. - Costeo de Importaciones. - Valorización de Kardex y emisión de Reportes de Kardex.
4 Objetivo Específico 5: - Entender qué aspectos deben de tomarse en cuenta como parte de la gestión de compra de Servicios. Así mismo gestionar los pagos a proveedores. - Emisión de Requerimientos de Compra. - Generación de Orden de Compra de Servicios. - Aprobación de Pago del Comprobante. Objetivo Específico 6: - Entender qué aspectos deben de tomarse en cuenta como parte de la gestión de compras de Activos Fijos. Así mismo controlar las depreciaciones, 4 asignaciones y bajas de Activos Fijos. - Emisión de Requerimientos de Compra de Activo. - Generación de Orden de Compra Nacional de Activo Fijo. - Activación de Activos fijos. - Aprobación de Pago del Comprobante. - Depreciación de Activos Fijos
5 Objetivo Específico 7: - Entender qué aspectos deben de tomarse en cuenta como parte de la gestión de compra con Leasing llevando un control de las cuotas del Leasing, así como el reconocimiento del gasto. - Emisión de Orden de Compra por Leasing. - Aprobación de Orden de Compra por Leasing. - Pago de Cuota Inicial de Leasing - Activación de Activo Fijo - Provisión de Gasto de Leasing. - Pago de Cuotas del Leasing - Devengado de Intereses 4 Objetivo Específico 8: - Aprender el Uso del Proceso de Compras con gestión de Letras de cambio. - Emisión de Letras de Proveedores. - Aplicación de Letras por Comprobantes de Proveedor.
6 Objetivo Específico 9: - Aprender el Uso del Proceso de Compras de Póliza de Seguro. - Emitir Orden de Compra de Pólizas de Seguro. - Aprobar Orden de Compra de Pólizas de Seguro. - Pago Cuota Inicial de Póliza de Seguro. - Generar Comprobante Proveedor. Objetivo Específico 10: - Entender la gestión de Devoluciones de Mercaderías a Proveedores como parte de una gestión de garantía o devolución de dinero por la compra de un producto en mal estado. 4 - Emitir de RMA - Generar Guía de Remisión por devolución - Generar Nota de Ingreso por RMA - Generar Nota de Crédito por Devolución del Proveedor - Emitir Canje de Nota de Crédito por Devolución
7 Objetivo Específico 11: - Entender la gestión de Compras con facturación adelantada del Proveedor. - Emitir Orden de Compra Nacional - Generación de Factura de Proveedor por Adelanto - Generación de Factura Final de Proveedor - Generar Nota de Ingreso Objetivo Específico 12: - Aprender el Uso del Proceso de Gestión Básica de Almacenes. - Emisión de Requerimientos 4 de consumibles. - Aprobación de Requerimiento. - Generación de Salida de Almacén de consumibles. - Transferencia entre Almacenes - Valorización de Kardex.
8 3. METODOLOGÍA - Las clases serán teórico - practicas, con la activa intervención de los participantes. - Se analizarán casos reales. - Se ejecutarán actividades calificadas con Foros y Tareas - Al final del Modulo se realizara un Examen calificado - La mínima nota Aprobatoria es
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