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1 *Obligatri EMPRESA * PLANTA AUTOEVALUADA * Dirección * Códig pstal, lcalidad, prvincia * Teléfn/fax * Persna de cntact (mínim CALIDAD) * de cntact * Certificación IFS válida hasta / Entidad de Certificación * Certificación BRC válida hasta / Entidad de Certificación * Están claramente definidas respnsabilidades en relación a Fd Defense. Ls respnsables serán persnal clave de la empresa tendrán acces a la alta dirección. Se deberá demstrar el suficiente cncimient en este ámbit. N Existe el respnsable del prgrama de Fd Defense? N Se han definid las cmpetencias y cualificacines demstradas de la las persnas respnsables del prgrama de Fd Defense? N Se ha definid el carg de la las persnas respnsables del prgrama de Fd Defense ante el equip directiv? N Presta el equip directiv apy a la las persnas respnsables del prgrama de Fd Defense? N

2 Están definidas claramente estas respnsabilidades? N Se ha infrmad de ell a ls miembrs de la empresa? N Se ha realizad y dcumentad un análisis de peligrs y evaluación de riesgs asciads para Fd Defense. Se han identificad las áreas críticas para la seguridad, en base a esta evaluación y en base a ls requisits legales aplicables.el análisis de peligrs y evaluación de riesgs asciads para Fd Defense se realiza una vez al añ cn cada cambi que afecte la integridad alimentaria. Se ha definid un sistema adecuad de alertas y se cmprueba su efectividad regularmente. N EXTERIOR Sn seguras tdas las puertas, ventanas y áreas del tejad? N Es necesari un vallad mur perimetral? Si existe el vallad el mur perimetral, está en buen estad? N Hay suficiente iluminación? N Existe un acces cntrlad para persnas y vehículs? N Hay fuentes de reserva de necesidades, tales cm electricidad, agua, infrmática (dats infrmatizads) y sistemas de refrigeración para cass de emergencia? N Hay áreas de aparcamient cntrladas y vigiladas? N Existen sistemas de ventilación debidamente prtegids? N

3 Sn seguras las áreas de recepción y almacenamient de mercancía a granel? N INTERIOR Se utilizan métds de vigilancia, cm cámaras, vigilancia pr persnal, servicis de seguridad? N Existen sistemas que alerten cn efectividad a ls empleads en cas de vilación de la seguridad? N Está cntrlad el acces? N Ls materiales peligrss las sustancias cntrladas están gestinadas? N Está el acces del persnal limitad a sus respectivs puests de trabaj, funcines u hraris labrales? N TRANSPORTE Y RECEPCIÓN Ls cntenedres de transprte están sellads / cerrads? N Ls cnductres llevan credenciales adecuadas? N Las entregas y ls envís están prgramads? N Sn ls prveedres de transprte parte del prgrama de hmlgación de prveedres?

4 N Se han investigad las psibles entregas perdidas retrasadas? N Se permite la existencia de prducts devuelts? En ese cas sn gestinads? N MATERIAS PRIMAS Está el suministr de agua, hiel y vapr asegurad y vigilad? N Están las materias primas aseguradas y vigiladas cuand n sn utilizadas? N Hay algún medi de cmprbar la integridad de la cadena de custdia? N Se cntrlan ls materiales de envasad y las etiquetas de prduct? N PERSONAL Hace falta se realiza una cmprbación del histrial del persnal, si la ley l permite? N Se ha valrad el ptencial de represalias prcedentes de persnal despedid? N Se revisan ls mtivs pr ls que deja la empresa un emplead? N Se supervisa al persnal?

5 N Se frma a ls empleads en temas de Fd Defense y en la identificación / avis de cmprtamients sspechss? N Se inspeccinan las taquillas? N Se permiten cámaras? N Están restringids ls artículs persnales en áreas de prcesad? N Existe una plítica escrita sbre cóm tratar armas drgas legales ilegales? N MÁS REQUISITOS GENERALES Se ha definid un sistema adecuad de alertas y se cmprueba su efectividad regularmente? N Sn cncids ls requisits legales / del cliente en materia de Fd Defense aplicables a la empresa? N Puede la empresa demstrar el cumplimient de ests requisits? N Se ha definid el prces / prcedimient utilizad para realizar el análisis de peligrs y evaluación de riesgs asciads? N Está el análisis de peligrs en línea cn las necesidades y/ expectativas legales y/ del cliente? N

6 Ayudan ests sistemas a la empresa en la identificación de áreas críticas de alt riesg? N Está definida la frecuencia se lleva a cab la revisión del prgrama de Fd Defense? N Si n es anual, se han definid ls criteris que aplica la empresa para determinar la frecuencia cn la que se realiza el análisis de peligrs.? N Se alerta a la empresa cuand hay una vilación de Fd Defense? N Evalúa la empresa la efectividad del prgrama de Fd Defense? N Si la ley bliga a realizar cierts registrs inspeccines in situ, deberán aprtarse evidencias N Sn cncids y se encuentran dcumentads ls requisits legales / del cliente en materia de Fd Defense aplicables a la empresa? N Según ls requisits legales del país en el que se encuentra la planta del país en el que se cnsumen ls prducts, es necesari slicitar un registr frmal? N Si hiciera falta el registr, qalguna persna de la rganización dispne de esta infrmación? Puede la empresa demstrar el cumplimient? N Existe algún requisit de inspección periódica? En cas afirmativ se debe pder respnder a estas preguntas adicinales: Quién la realiza? Qué nrma aplica? Cuánd tuv lugar la última inspección? Cuál fue el resultad de la inspección? Es necesari presentar evidencias de que las desviacines han sid resueltas? (Accines crrectivas) Cuáles sn las implicacines si se ha identificad un incumplimient mayr? N

7 En base a un análisis de peligrs y evaluación de riesgs asciads, las áreas identificadas cm críticas para la seguridad deberán estar adecuadamente prtegidas para evitar access n autrizads. Ls punts de acces deberán estar cntrlads. N Basad en un análisis de peligrs y evaluación de riesgs asciads, se han identificad áreas cm críticas? N Están definidas las medidas de cntrl puestas en práctica para cntrlar el acces a dichas áreas? N Mantiene la empresa el cntrl sbre quién accede a las instalacines y áreas críticas? N Están definids sn ls cntrles de acces aplicables para las persnas siguientes? - Persnal tempral - Subcntratistas - Visitantes - Empleads - Transprtistas N Deberá dispnerse de prcedimients para evitar cualquier sabtaje y/ para permitir la detección de indicis de sabtaje. N Define la empresa prcedimients para identificar el sabtaje de materias primas, trabajs en curs (WIP Wrk In Prcess) y prducts finales? N Hay medis para verificar si ls prducts han sufrid sabtaje? N Se ha frmad a ls empleads para la identificación de prducts sabteads? N Incluye el diseñ del envase la identificación de medidas que evidencien el sabtaje? Es requerid pr la ley en el país de rigen de destin? N

8 Se verifica que estas medidas cntra el sabtaje sn crrectamente aplicadas y funcinan bien? N La plítica de visitas deberá incluir aspects del plan de Fd Defense. El persnal de recepción y carga en cntact cn el prduct deberá estar identificad y respetará las nrmas de acces de la empresa. Ls visitantes y prveedres de servicis externs deberán estar identificads en las áreas de almacenamient de prducts y se registrarán en el mment de acces. Estarán infrmads sbre las plíticas de la planta y su acces estará cntrlad en cnsecuencia. N Incluye la plítica de acces para visitantes / subcntratistas cntrles que impidan que las persnas ajenas a la empresa se muevan libremente y sin acmpañamient pr las instalacines? N Están ls visitantes y subcntratistas infrmads sbre las nrmas de Fd Defense y su alcance durante su estancia en las instalacines de la empresa? N Dispne la empresa de medis definids para asegurar que ls subcntratistas que pasan much tiemp dentr de las plantas estén debidamente identificads, supervisads y escltads en las áreas críticas? N Existen cntrles para asegurar que ls cnductres de camines que carguen descarguen prducts/materiales tengan acces restringid a determinadas áreas dentr y fuera de edificis e instalacines de la empresa? N Existen medis para vigilar ls mvimients de persnas ajenas a la empresa una vez han accedid a las instalacines de la empresa? ( Pr ejempl, cámaras guardas en determinadas áreas; trs prcedimients?) N Si ls subcntratistas visitantes btienen llaves electrónicas de acces, están prgramadas para limitar el acces a sól determinadas áreas? N Si se requiere esclta para guiar a visitantes y subcntratistas en td mment, existen planes para dispner de guías definidas en tds ls turns? N

9 Sn cnscientes ls guardas/el persnal de seguridad de cóm actuar en cas de que n haya una esclta dispnible en un mment dad? N Tds ls empleads deberán cntar cn frmación sbre Fd Defense cn peridicidad anual cuand se instaure un cambi imprtante en el prgrama. Se dcumentarán las sesines de frmación. La cntratación de empleads y la terminación de cntrats tendrán en cuenta aspects de seguridad en función de l que permita la ley. N Incluye el prgrama anual de frmación la Fd Defense? N Se explican a ls nuevs empleads Fd Defense y ls cntrles asciads? N Hay registrs que demuestren que ls empleads han recibid frmación en Fd Defense? N Se actualiza la frmación según ls cambis en el prgrama de Fd Defense? N Se infrma a ls empleads sbre cambis en el prgrama de Fd Defense? N Evalúa el sistema la efectividad de la frmación? N Incluye la frmación cntrles de ls cncimients adquirids en la última versión del curs de Fd Defense? N Están definids ls cntrles que se implementan en el mment de cntratación/cese de un emplead en la creación/finalización del servici de un subcntratista? N Se actualizan ls dats de acces en el mment de cese de un emplead cuand se ha acabad el trabaj de un subcntratista?

10 N Deberá existir un prcedimient dcumentad para gestinar las inspeccines externas y las visitas reglamentarias. El persnal relevante deberá estar frmad para cumplir el prcedimient. N Existe un prcedimient dcumentad que defina ls criteris a seguir en cas de que una rganización externa requiera acces a las instalacines de la empresa? N Hay niveles claramente definids de autridad para cnceder en cualquier mment acces a rganizacines externas? N Define el prcedimient las frmas de prceder si cuand una entidad ficial requiera acces a las instalacines? N Ls cargs relevantes sn cnscientes de sus respnsabilidades baj estas cndici N Están definids ls niveles respect al tip de infrmación que se permite dar? N Existen medis para garantizar un registr cmplet de las actividades realizadas, cn detalles sbre la visita? N

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