INFORME DE EVALUACIÓN UNIÓN ADUANERA. Dictámenes establecimientos

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1 INFORME DE EVALUACIÓN UNIÓN ADUANERA Dictámenes establecimients Curs de Frmación de Frmadres Nrmativa Sanitaria y Veterinaria de la Unión Aduanera de Eurasia Madrid, 12 y 13 de Febrer

2 En el 2013 las autridades rusas cncluyern que ls infrmes y actas de inspección tenían un carácter frmal (n recgían las infraccines de ls establecimients) Mdel basad cuestinari rus. Recpilación resultads analítics realizads pr las empresas y las medidas adptadas Mdel separa ls dats peradres y ls de cntrl ficial. Cntrl ficial se cmplementa cn la cmunicación anual de muestras ficial y medidas adptadas (punt 3 d) prcedimient de cntrl ficial)

3 MODELO DE INFORME DE EVALUACIÓN UNIÓN ADUANERA 1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 2. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 3. EVALUACIÓN EN PLANTA 4. DICTÁMENES 5. MEDIDAS ANTE INCUMPLIMIENTO

4 Sinpsis de prqué cumple y las n cnfrmidades ( deficiencias, incumplimients)

5 INFORME DE EVALUACIÓN 1. INFORMACIÓN BÁSICA/ACTIVIDADES PRODUCCIÓN Actividades UE (alta - tienen actividad y van a tener registrs) Listads en ls que está autrizad slicita estar autrizad (situacines intermedias: autrizadas en un listad y n en trs) Prducts que exprta desea exprtar (infrmación relevante para analizar ls prgramas de muestre) Prveedres: ejercicis de trazabilidad a efectuar en las revisines dcumentales y en la auditría en planta

6 2. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS ( Punts imprtantes) Nrmativa de la UA y la Federación rusa Versines, traducción al castellan, grad de cncimient Plans (fluj lineal, n retrcess de znas limpias, están actualizads?) Trazabilidad/prcedimients específics UA Sistema para garantizar prduct se elabra cn materia prima de establecimient autrizad? Cóm se identifica y segrega a l larg del prces; emplazamient almacenamient? Mataders : prcedimient escrit de actuacines ante animales mal identificads

7 Autrizads UA: ls prveedres de materias primas de rigen animal tienen que estar autrizads a exprtar a la UA. 15 reautrización hay que cnsiderar que el prveedr se encuentra cn psibilidades de ser reautrizad. Mataders Salas de despiece Incluir ejercicis de trazabilidad dcumental certificads Industrias

8 2. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS ( Punts imprtantes) Prgramas de Requisits Previs Referenciar instruccines revisadas Basarse n sól en las evaluacines de la auditría Detallar - incumplimients previs que están en perid de crrección respect al estad de las accines y si Cuestinan n las cndicines Dentr de cada prgrama incluir Detalles de indicadres prgramas de muestre (p.e. higiene superficies de cntact)

9 2. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS ( Punts imprtantes) Prcedimients APPCC Deficiencia dcumentada en septiembre de 2013 Sistema previst ante averías en cadena de frí y tiemp admisible Prgrama muestre analític específic UA Muestre acrde cn prcedimient de referencia Cumple frecuencia Cubre a ls prducts que se están exprtand se pretende exprtar Han cubiert ls parámetrs específics de la UA N hay resultads insatisfactris sin accines crrectras Se adptan ante insatisfactris en prduct n destinad a la UA Cumple nta de labratris, ISO 9001, BRC, IFS y/ 17025

10 PROGRAMA ANALITICO Residus y cntaminantes MATADEROS Salas de despiece, industrias cárnicas y almacenes en ls cass que n se dispnga de ls resultads del matader Micrbilógic Tds ls establecimients Determinads cntaminantes (benzpirens, Sn, Cr) Según tip de prducts (p.e. cnservas)

11 3. EVALUACIÓN EN PLANTA (Punts imprtantes) Access a planta / fluj lineal/ tránsit de persnas Identificación de cntenedres (prduct apt/ n apt) Identificación prduct UA (trazabilidad - almacenamient preparación enví) ejercici de trazabilidad sbre prducts almacenads UA Pregunta 3.9 infrme

12 3. EVALUACIÓN EN PLANTA (Punts imprtantes) Mataders (pregunta 3.12) Ante- mrtem, identificación animal, termmetría, bajas Diseñ y velcidad de la línea permite Sistemática pst-mrtem UA Ubicación raíles de separación canales n cnfrmes (cámara de cnsigna) Btón de parada de la línea sistema alternativ Inspección de cabezas en línea n en sala Ejercicis de sincrnización en línea canal, vísceras Canales sin identificación (tatuaje) quien l vigila y que se hace Esterilizadres MER Marcad tras triquina (dnde) y cóm/ marcad legible

13 Incumplimients (punt 4. prcedimient cntrl ficial) a) Mantenimient e higiene de las instalacines b) Incumplimients PGH, requisits previs APPCC c) N cmunicación de resultads insatisfactris muestre de autcntrl d) N adpción de accines crrectras e) Incumplimients en la frecuencia de ls prgramas analítics de la UA f) Incumplimients en ls criteris de la nrmativa de seguridad de la UA g) N tmar muestras específicas para cumplimient requisits de la UA h) Incumplimients recurrentes para inspección ante-mrtem y pst mrtem i) Incumplimients en ls principis de trazabilidad respect a la prcedencia de las materias primas (prveedres autrizads para la UA) y trazabilidad durante el prces.

14 DICTAMENES DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN FAVORABLE FAVORABLE CON PLAN DE ACCIÓN DESFAVORABLE

15 FAVORABLE Incumplimients de entidad menr, limitads, frecuencia escasa. N implican a requerimients específics de la UA Ejempls Mantenimient y cnservación instalacines de escasa entidad (limitads a un área) Deficiencias dcumentales en prcedimients y registrs Prcedimients se aplican per se encuentran hallazgs que indican que n están cnslidads (p.e. crrecta identificación cntenedres salv 1 ubicad en 1 sala) PROPUESTA PARA PERMANECER EN LISTA Seguimient de n cnfrmidades en ls cntrles regulares n requiere infrme de seguimient a la SGSE.

16 FAVORABLE CON PLAN DE ACCIÓN Incumplimients De mayr entidad y frecuencia. Las n cnfrmidades implican a varias partes del sistema de autcntrl y existen varias en planta. Hay incumplimient relacinads cn requisits UA. Mantenimient y cnservación en varias áreas de la instalación Incumplimients frecuencias de muestre (muestre incmplet) Incumplimients en ls parámetrs a investigar (muestre incmplet) Se adptan accines crrectras ante resultads insatisfactris per hay cass aislads en ls que se han dcumentad Se han previst ls prcedimients para cumplir cn las instruccines de AM y PM per se encuentran deficiencias en la implementación PERMANENCIA EN LISTA DEPENDE DE LA EJECUCIÓN DE PLAN DE ACCIONES CORRECTORAS - Tras la recepción del infrme de evaluación se requerirá el enví del infrme de seguimient y cierre del plan de acción.

17 FAVORABLE CON PLAN DE ACCIÓN El favrable cn plan de acción pdrá acmpañarse de medidas ante incumplimient (apart. 4 prcedimient de cntrl ficial) Prpuesta CA y SGSE Restriccines a la exprtación de determinads prducts. Cumple ls parámetrs de la nrmativa de la UA en varis grups per n en 1 y las accines crrectras están en curs. Refuerz en el prgrama de cntrles ficiales. Cuand en las actividades de evaluación se cmprueba se han adptad accines crrectras ante resultads insatisfactris y prcede evaluar la eficacia Suspensión certificads de exprtación. Hay resultads insatisfactris recurrentes, se adptan medidas n se esclarecen las causas. Las accines crrectras están mal diseñadas. Retirada de la lista. Incumplimients de ls plazs. Ineficacia de las medidas

18 DESFAVORABLE Incumplimients: Graves, múltiples dentr del sistema, relacinads cn requisits UA graves muy grave. Ejempls Mantenimient y cnservación cuestinan prcesad de ls prducts Prducts exprtads n incluids en prgrama Múltiples incumplimients en frecuencia y en parámetrs el prgrama de muestre n es cnsistente Varis cass de n adpción de accines crrectras ante resultads insatisfactris Incumplimients principi trazabilidad (se han exprtad prducts elabrads cn materia prima de empresas n autrizadas) N se dispnen de prcedimients y de las cndicines para cumplir cn las instruccines de AM y PM PROPUESTA DE RETIRADA DE LA LISTA

19 EVALUACIÓN ESTABLECIMIENTOS UE EVALUACIÓN FAVORABLE FAVORABLE CON PLAN DE ACCIÓN DESFAVORABLE Prpuesta listad Permanencia lista (plan de acción) Retirada de lista Medidas ante Incumplimient cass necesaris Prpuesta listad retirada

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