MANUAL DE PROCESO DE NÓMINA Y ROLES DE PAGO

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1 MANUAL DE PROCESO DE NÓMINA Y ROLES DE PAGO COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO (CGAF-DATH-H.4.3) Versión 1.0, Revisión Dirección Administración por Procesos Coordinación General Gestión Estratégica MIDUVI TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Queda reservado el recho propiedad este documento, con la facultad disponer él, publicarlo, traducirlo o autorizar su traducción. No se permite la reproducción total o parcial este documento, ni su incorporación a un sistema informático, ni su locación, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste escrito o electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito los titulares los rechos y l copyright. FOTOCOPIAR ES DELITO. Otros nombres compañías y productos mencionados en este documento, puen ser marcas comerciales o marcas registradas por sus respectivos dueños. DECLARACIÓN DE LIBERACIÓN: Este documento, con la versión indicada es para uso institucional la Coordinación General Gestión Estratégica l Ministerio Desarrollo Urbano y Vivienda y está sujeto a los controles procedimientos su emisor, la Dirección Administración por Procesos. Comentarios, sugerencias o preguntas berán ser direccionadas al emisor.

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3 Página 2 69 LISTA DE CAMBIOS Versión Fecha ejecución Descripción l cambio o eliminación Fecha vigencia Solicitado por Responsable y/o Cargo 1.0 Julio-2016 Elaboración l Manual Julio-2016 Ing. Silvia Gómez Directora la Dirección Servicios Procesos y Calidad Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

4 Página 3 69 TABLA DE CONTENIDO INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO... 1 FIRMAS Y APROBACIONES... 1 LISTA DE CAMBIOS Objetivos Objetivo general Objetivos específicos Alcance Responsables Glosario Términos y Abreviaturas Lineamientos y Políticas l Proceso Información Básica l Proceso Ficha l Proceso Mapa Interrelación los Procesos Descripción los Subprocesos Subproceso pago Horas Extras Ficha l subproceso pago Horas Extras Controles l subproceso pago Horas Extras Diagrama flujo l subproceso pago Horas Extras Matriz aclaratoria l subproceso pago Horas Extras Indicadores gestión l subproceso pago Horas Extras Subproceso pago Liquidaciones Ficha l subproceso pago Liquidaciones Controles l subproceso pago Liquidaciones Matriz aclaratoria l subproceso pago Liquidaciones Indicadores Gestión l Subproceso pago Liquidaciones Subproceso Subsidios Ficha l subproceso pago Subsidios Controles l subproceso pago subsidios Diagrama flujo l subproceso pago Subsidios Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

5 Página Matriz aclaratoria l subproceso pago Subsidios Indicadores gestión l subproceso pago Subsidios Subproceso pago Remuneraciones y Salarios Ficha l subproceso pago Remuneraciones y Salarios Controles l subproceso pago Remuneraciones y Salarios Diagrama flujo l subproceso pago Remuneraciones y Salarios Matriz aclaratoria l subproceso pago Remuneraciones y Salarios Indicadores gestión l subproceso pago Remuneraciones y Salarios Subproceso pago Fondos Reserva Ficha l subproceso pago Fondos Reserva Controles l subproceso pago Fondos Reserva Diagrama flujo l subproceso pago Fondos Reserva Matriz aclaratoria l subproceso pago Fondos Reserva Indicadores gestión l subproceso Fondos Reserva Subproceso Pago pago Jubilaciones Patronales Ficha l subproceso pago Jubilaciones Patronales Controles l subproceso pago Jubilaciones Patronales Diagrama flujo l subproceso pago Jubilaciones Patronales Matriz aclaratoria l subproceso pago Jubilaciones Patronales Indicadores gestión l subproceso pago Jubilaciones Patronales Subproceso pago Honorarios Ficha l subproceso pago Honorarios Controles l subproceso pago Honorarios Diagrama flujo l subproceso pago Honorarios Matriz aclaratoria subproceso pago Honorarios Indicadores gestión pago Honorarios Subproceso pago Encargos y Subrogaciones Ficha l subproceso pago Encargos y Subrogaciones Controles l subproceso pago Encargos y Subrogaciones Diagrama flujo l subproceso pago Encargos y Subrogaciones Matriz aclaratoria l subproceso pago Encargos y Subrogaciones Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

6 Página Indicadores gestión pago Encargos y Subrogaciones Subproceso pago Gastos por Resincia Ficha l subproceso pago Gastos por Resincia Controles l subproceso pago Gatos por Resincia Diagrama flujo l subproceso pago Gastos por Resincia Matriz aclaratoria subproceso pago Gastos por Resincia Subproceso pago Décimo Tercer y Cuarto Sueldo Ficha l subproceso pago Décimo Tercer y Cuarto Sueldo Controles l subproceso pago Décimo Tercer y Cuarto Sueldo Diagrama flujo l subproceso pago Décimo Tercer y Cuarto Sueldo Matriz aclaratoria subproceso pago Décimo Tercer y Cuarto Sueldo Indicadores gestión l subproceso pago Décimo Tercer y Cuarto Sueldo Anexos Ficha técnica y diagrama l Subproceso Horas Extras Ficha técnica y diagrama l Subproceso Liquidaciones Ficha técnica y diagrama l Subproceso Subsidios Ficha técnica y diagrama l Subproceso Remuneraciones y Salarios Ficha técnica y diagrama l Subproceso Fondos Reserva Ficha técnica y diagrama l Subproceso Jubilaciones Ficha técnica y diagrama l Subproceso Honorarios Ficha técnica y diagrama l Subproceso Encargos y Subrogaciones Ficha técnica y diagrama l Subproceso Gastos por Resincia Ficha técnica y diagrama l Subproceso Décimo Tercer y Cuarto Sueldo Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

7 Página 6 69 PROCESO DE NÓMINA Y ROLES DE PAGO 1.- Objetivos 1.1 Objetivo general Registrar y documentar las obligaciones adquiridas por el Ministerio Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante la verificación, revisión, cálculo y análisis los pagos mensuales y anuales que tienen recho los funcionarios, servidores y trabajadores la Institución. 1.2 Objetivos específicos Documentar y validar el pago a los funcionarios, servidores y trabajadores las remuneraciones, salarios, subsidios, jubilaciones, honorarios, gastos por resincia, fondos reserva, encargos y subrogaciones, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, horas extras y liquidaciones. Analizar, aprobar y documentar las solicitus recibidas las diferentes unidas gestión. Realizar el control previo las obligaciones ley adquiridas por los 2.- Alcance funcionarios y la institución. El proceso Nómina y Roles Pago es aplicable al Ministerio Desarrollo Urbano y Vivienda para todas las unidas gestión s calcular y documentar el pago mensual y anual las remuneraciones, salarios, subsidios, jubilaciones, honorarios, gastos por resincia, fondos reserva, encargos y subrogaciones, Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Horas Extras y Liquidaciones, hasta obtener la certificación presupuestaría y generar el CUR pago para continuar con el proceso pago en la Dirección Financiera. 3.- Responsables Coordinador (a) General Administrativo Financiero Director (a) Financiero Director (a) Administración l Director (a) la unidad requirente Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

8 Página 7 69 s las unidas requirentes Financiero 4.- Glosario Términos y Abreviaturas ABREVIATURAS CGAF CUR DATH DF SPRYN IESS MF UR TÉRMINOS Liquidaciones Hora extra Certificación presupuestaria Décimo Tercer Sueldo Décimo Cuarto Sueldo Encargos y Subrogaciones Fondos Reserva Gastos por Resincia Honorarios Jubilaciones DEFINICIÓN Coordinación General Administrativa Financiera Código único registro Dirección Administración l Dirección Financiera Subsistema Presupuestario Remuneraciones y Nómina Instituto Ecuatoriano Seguridad Social Ministerio Finanzas Unidad requirente DEFINICIÓN Pago valores que tiene recho el funcionario al momento separarse la institución (terminación la relación laboral con la institución Pago valores que tiene recho el servidor y el trabajador cuando labore en horas adicionales a la jornada normal trabajo Compren el acto administrativo que permite a la unidad responsable la ejecución presupuestaria reservar y generar compromisos gasto Pago valores que tiene recho el funcionario, servidor y trabajador conforme a lo que estipula las leyes que lo rigen, el mismo que es la sumatoria sus remuneraciones en el año fiscal dividido para dos Pago valores que tiene recho el funcionario, servidor y trabajador conforme a lo que estipula las leyes que lo rigen, el mismo que es el pago un salario básico unificado general vigente a la fecha o proporcional al tiempo trabajo en la institución Pago por el tiempo que un funcionario se le encarga un puesto nivel jerárquico superior, el mismo que es la diferencia entre el sueldo l encargo y el sueldo l encargado Es el valor al que tiene recho el funcionario, servidor o trabajador cuando cumple un año servicio en la institución, el mismo que es el 8,33% su remuneración mensual unificada o sueldo Es el pago que tiene recho el funcionario cuando su lugar habitual trabajo es diferente al lugar resincia permanente, siempre y cuando disten entre las ciudas 100km distancia. Pago proporcional su remuneración mensual unificada al día ingresado que no sea el primero l mes. Cuando el trabajador haya cumplido por lo menos 25 años trabajo en la institución y cumpla las condiciones jubilación el trabajador tiene recho a cobrar la jubilación patronal. Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

9 Página 8 69 Remuneraciones y Salarios Subsidios Nómina Planilla Distributivo Personal Es el estipendio monetario que tiene recho el funcionario, servidor y trabajador que ingresa a la institución conforme al distributivo. Es un beneficio adicional a los salarios los trabajadores, estipulado en su contratación colectiva. Es la sumatoria todos los registros financieros las remuneraciones los funcionarios, servidores y trabajadores la institución Listado los funcionarios servidores y trabajadores la institución en el que reflejará ingresos o scuentos a los mismos Es la sumatoria todos los registros los funcionarios, servidores y trabajadores sus remuneraciones y en general su situación financiera administrativa ntro una institución 5.- Lineamientos y Políticas l Proceso Las funciones y responsabilidas en el proceso Nómina y Roles Pago y sus subprocesos, ben estar formalmente finidas y difundidas para tener los resultados óptimos. Los cálculos los pagos mensuales y anuales las remuneraciones, salarios, subsidios, jubilaciones, honorarios, gastos por resincia, fondos reserva, encargos y subrogaciones, Décimo Tercer, Décimo Cuarto Sueldo, Horas Extra y Liquidaciones, se lo realizará en la Dirección Administración, para revisión y pago la Dirección Financiera. El distributivo personal y mecanismos control berán estar actualizados. Los requerimientos pagos, documentación solicitada y entregada, se lo realizará manera formal y respetando cana jerarquías. Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

10 Página Información Básica l Proceso 6.1 Ficha l Proceso Proceso: Código l Proceso: Descripción: Proceso Nómina y Roles Pago CGAF-DATH-H.4.3 PROPÓSITO: Establecer los lineamientos y directrices generales l proceso Nómina y Roles Pago DISPARADOR: Necesidas los funcionarios, cálculos mensuales y anuales que tienen recho por ley los funcionarios, servidores y trabajadores la institución. ENTRADAS: Memorando con la solicitud para laborar horas extras (suplementarias y extraordinarios) Distributivo personal Planillas y préstamos solicitados al IESS Anticipos sueldo Terminación contrato Acciones personal Memorando Renuncias Nómina l personal que se acoge al contrato colectivo Reporte biométrico Numero cargas familiares y años antigüedad. SUBPROCESOS: 1. Pago Horas extras 2. Pago Liquidaciones 3. Pago Subsidios 4. Pago Fondos Reserva 5. Pago Remuneraciones y salarios 6. Pago Jubilaciones 7. Pago Honorarios Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

11 Página Pago Encargos y Subrogaciones 9. Pago Gastos por Resincia 10. Pago Décimo Tercer y Cuarto Sueldo Productos/Servicios l Proceso: Memorando solicitud pago revisada y aprobada por el analista talento humano para procer con la continuidad l subproceso pago en la Dirección Financiera Documentación revisada, validada para que la dirección financiera continúe con el pago la liquidación. Memorando solicitud pago subsidios Memorando mensual solicitud pago remuneraciones y salarios. Pago mensual los fondos reserva. Documentación para pagar a los ex trabajadores amparados bajo el código trabajo el valor su jubilación patronal. Documentación aprobada y revisada para solicitar el pago a los Funcionarios y servidores el encargo o subrogación los días que ocupó el puesto nivel jerárquico superior. Documentación y cálculo para pagar a los Funcionarios, servidores y trabajadores sus Décimos Terceros y Décimos Cuartos sueldos, contempladas en la LOSEP y Código Trabajo. Tipo Proceso: Responsable l Proceso: Tipo cliente: Adjetivo Director (a) Administración Marco Legal: ARTÍCULO NORMATIVA 21, 22, 60, 61 Ley Orgánica Justicia Laboral 23, 97, 98, 99, 102, LOSEP 108, 110, 111, 114, 124, 126, , 111, 113, 211, 216, 217,281 Código trabajo Acuerdo Ministerial MDT Contrato Colectivo, Clausula vigésima primera, vigésima segunda, vigésima séptima Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

12 Página Mapa Interrelación los Procesos Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

13 Página Descripción los Subprocesos 8.1 Subproceso pago Horas Extras Ficha l subproceso pago Horas Extras Subproceso: Código l Subproceso: Descripción: Productos/Servicios l Subproceso: Responsable l Subproceso: Tipo cliente: Horas Extras CGAF-DATH-H PROPÓSITO: Calcular el pago a los servidores y trabajadores las horas laboradas, fuera la jornada normal trabajo DISPARADOR: Planificación mensual para laborar horas extras la unidad requirente ENTRADAS: Memorando con la solicitud para laborar horas extras (suplementarias y extraordinarios) ACTIVIDADES PRINCIPALES: Receptar y revisar documentos comprobación para el pago horas extras Solicitar informe l biométrico Solicitar la certificación presupuestaría Memorando solicitud pago revisada y aprobada por el analista talento humano para procer con la continuidad l subproceso pago en la Dirección Financiera Director (a) Administración Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

14 Página Controles l subproceso pago Horas Extras ARTÍCULO NORMATIVA 114 LOSEP 55 Código trabajo Acuerdo Ministerial l 28 agosto l Diagrama flujo l subproceso pago Horas Extras Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

15 Página Matriz aclaratoria l subproceso pago Horas Extras No. Actividad Rol Descripción Documento Receptar y revisar documentos comprobación para el pago horas extras Solicitar informe l biométrico Calcular horas extras Solicitar Certificación Presupuestaría Revisar y emitir la certificación presupuestaría Generar el CUR Pago 7 Solicitar Pago Financiero El analista talento humano revisará la información adjunta Se comprueba la información l formulario actividas con el reporte l control biométrico Del análisis l formulario actividas y el control biométrico se proce a calcular las horas extras. El analista talento humano consolida la información mensual en el sistema SPRYN validando la nómina y remite a la Dirección Financiera para la revisión y solicitud la certificación presupuestaría La dirección financiera emite la certificación presupuestaría a la dirección talento humano Con esta certificación presupuestaría se ingresa al sistema SPRYN para aprobar y generar el CUR pago Con el CUR pago generado se proce a solicitar el pago Planificación mensual para laborar horas extras la unidad requirente firmado por el jefe inmediato, aprobación la autoridad nominadora para laborar horas extras Memorando solicitud la certificación presupuestaría Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

16 Página Indicadores gestión l subproceso pago Horas Extras N Indicador Fórmula Cálculo Unidad Medida Responsable Medición Fuente la Medición Frecuencia Medición 1 Pago Horas Extras (Pago horas extras/solicitus pago horas extras) X 100 Porcentaje Dirección Administración Quipux Semestral Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

17 Página Subproceso pago Liquidaciones Ficha l subproceso pago Liquidaciones Subproceso: Código l Subproceso: Descripción: Liquidaciones CGAF-DATH-H PROPÓSITO: Pagar a todo el personal que se svincula la institución la liquidación haberes a la que tiene recho DISPARADOR: Desvinculación personal la institución ENTRADAS: Terminación contrato Acciones personal Memorando Renuncias ACTIVIDADES PRINCIPALES: Revisar los movimientos personal Solicitar documentos salida a la persona a ser liquidada Solicitar certificación presupuestaría Productos/Servicios l Subproceso: Responsable l Subproceso: Tipo cliente: Documentación revisada, validada para que la dirección financiera continúe con el pago la liquidación. Director (a) Administración Controles l subproceso pago Liquidaciones ARTÍCULO 102, 110, 111 LOSEP NORMATIVA Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

18 Página Diagrama flujo l subproceso pago Liquidaciones Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

19 Página Matriz aclaratoria l subproceso pago Liquidaciones No. Actividad Rol Descripción Documento 1 Revisar el listado l personal que se svincula la institución El analista talento humano revisará el listado l personal que se svincula la institución. Memorando Renuncia Solicitar documentos salida a la persona a ser liquidada Revisar que la documentación este completa Solicitar certificación presupuestaría Emitir certificación presupuestaría Generar el CUR pago Solicitar vía telefónica la documentación faltante Paralizar el proceso pago Financiero El analista talento humano solicitará entrega documentos para procer a la liquidación respectiva Revisar el contrato, hoja paz y salvo con las firmas respectivas, claración juramentada fin gestión, renovaciones contratos con autorizaciones) Si la documentación está completa pasa al punto 4 Si la documentación está incompleta pasa al punto 7 La Dirección talento humano solicita mediante Memorando a la Dirección Financiera se emita la certificación presupuestaría La Dirección Financiera revisa la copia l contrato y el cálculo la liquidación haberes para emitir la certificación presupuestaría Con la certificación presupuestaría recibida el analista talento humano Genera el CUR pago en el sistema SPRYN El analista talento humano no proce con el trámite la liquidación hasta tener todos los documentos necesarios Se paraliza el proceso pago y el trámite se envía al IESS Declaración juramentada fin gestión, hoja paz y salvo, memo renuncia Memorando solicitud Certificación Presupuestaría Memorando emisión Certificación Presupuestaría Memorando don se adjunta el CUR pago Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

20 Página Indicadores Gestión l Subproceso pago Liquidaciones N Indicador Fórmula Cálculo Unidad Medida Responsable Medición Fuente la Medición Frecuencia Medición 1 Pago Liquidación (Liquidaciones pagadas/liquidaciones solicitadas) X 100 Porcentaje Dirección Administración Quipux Semestral Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

21 Página Subproceso Subsidios Ficha l subproceso pago Subsidios Subproceso: Código l Subproceso: Descripción: Productos/Servicios l Subproceso: Responsable l Subproceso: Tipo cliente: Subsidios CGAF-DATH-H PROPÓSITO: Pagar a los trabajadores amparados bajo el código trabajo los rubros que tienen contemplados en su contratación colectiva. DISPARADOR: Contrato colectivo ENTRADAS: Nómina l personal que se acoge al contrato colectivo Reporte biométrico Numero cargas familiares y años antigüedad. ACTIVIDADES PRINCIPALES: Revisar el reporte biométrico Calcular el subsidio l trabajador Generar nómina subsidios para el código trabajo Memorando solicitud pago subsidios Director (a) Administración Controles l subproceso pago subsidios ARTÍCULO NORMATIVA Acuerdo Ministerial MDT Contrato Colectivo, Clausula vigésima primera, vigésima segunda, vigésima séptima Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

22 Página Diagrama flujo l subproceso pago Subsidios Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

23 Página Matriz aclaratoria l subproceso pago Subsidios No. Actividad Rol Descripción Documento Revisar el reporte biométrico y actualizar nómina Calcular el subsidio l trabajador Ingresar los valores a pagar en el sistema SPRYN Generar nómina subsidios para el código trabajo Imprimir Roles pago Solicitar certificación presupuestaría Enviar certificación presupuestaría Generar CUR pago 9 Solicitar pago Financiero El analista talento humano recibe un correo que contiene una tabla base datos con el número días a scontar al trabajador Elaborar el cálculo los valores a pagar al trabajador por alimentación, antigüedad y familiar. El analista talento humano spués realizar el cálculo por cada uno los rubros a pagar ingresará la información al sistema SPRYN Una vez ingresada la información en el sistema SPRYN se genera la nómina El analista talento humano imprime los roles pago generados por el sistema SPRYN La Dirección Administrativa solicita vía memorando la certificación presupuestaría a la Dirección Financiera La Dirección Financiera revisa el Memorando y documentación adjunta y emite la certificación presupuestaría Con la certificación presupuestaría recibida el analista talento humano proce a generar el CUR pago en el sistema SPRYN La Dirección Administración talento genera memorando a la Dirección Financiera solicitando el pago. Nómina subsidios Memorando solicitud certificación presupuestaría Memorando solicitud pago Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

24 Página Indicadores gestión l subproceso pago Subsidios N Indicador Fórmula Cálculo Unidad Medida Responsable Medición Fuente la Medición Frecuencia Medición 1 Pago subsidios Número trabajadores pagados Número Dirección Administración Semestral Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

25 Página Subproceso pago Remuneraciones y Salarios Ficha l subproceso pago Remuneraciones y Salarios Subproceso: Código l Subproceso: Descripción: Remuneraciones y Salarios CGAF-DATH-H PROPÓSITO: Pagar a los Funcionarios, servidores y trabajadores sus remuneraciones contempladas en la LOSEP y Código Trabajo. DISPARADOR: Fin mes Pagos los beneficios ley ENTRADAS: Distributivo personal Planillas afiliación al IESS y préstamos solicitados al IESS Anticipos sueldo ACTIVIDADES PRINCIPALES: Cotejar nómina con planilla Solicitar certificación presupuestaría Emitir la certificación presupuestaría Productos/Servicios l Subproceso: Responsable l Subproceso: Tipo cliente: Memorando mensual solicitud pago remuneraciones y salarios. Director (a) Administración Controles l subproceso pago Remuneraciones y Salarios ARTÍCULO 23 literal b LOSEP 281 Código Trabajo NORMATIVA Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

26 Página Diagrama flujo l subproceso pago Remuneraciones y Salarios Matriz aclaratoria l subproceso pago Remuneraciones y Salarios No. Actividad Rol Descripción Documento Ingresar a la página l IESS Imprimir planillas préstamos Revisar movimientos presupuestarios El analista talento humano ingresará a la página l IESS para revisar la planilla préstamos Después revisar la información se proce a imprimir las planillas Revisar los movimientos presupuestarios (scuentos) cada trabajador Planilla préstamos Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

27 Página la asociación, supermaxi, Génesis Ingresar los movimientos presupuestarios al sistema SPRYN Generar nómina en el sistema SPRYN Cotejar nómina con planilla Imprimir Roles Pago Solicitar certificación presupuestaría Emitir la certificación presupuestaría Generar CUR pago 11 Solicitar pago 12 Reportar a la asociación, supermaxi, Génesis, los scuentos vía mail Financiero Para ingresar los movimientos presupuestarios (scuentos), al sistema SPRYN, el analista talento humano genera un archivo Excel en don conste el scuento cada trabajador tallado por monto y entidad Con las modificaciones ingresadas en el sistema SPRYN se proce a generar la nómina Una vez generada la nómina se la compara con la planilla IESS para revisar que en los dos documentos conste el mismo número trabajadores y total remuneraciones. El analista talento humano imprime los roles pago generados por el sistema SPRYN La Dirección Administrativa solicita vía memorando la certificación presupuestaría a la Dirección Financiera La Dirección Financiera revisa el Memorando y documentación adjunta y emite la certificación presupuestaría Con la certificación presupuestaría recibida el analista talento humano proce a generar el CUR pago en el sistema SPRYN La Dirección Administración talento genera memorando a la Dirección Financiera solicitando el pago. El analista talento humano reporta vía mail los scuentos realizados a cada trabajador las diferentes entidas Nómina generada en el sistema SPRYN (verificar los montos anticipos y scuentos a cada persona que labore en la institución) Memorando solicitando la certificación presupuestaría Memorando emitiendo la certificación presupuestaría Memorando solicitud pago Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

28 Página Indicadores gestión l subproceso pago Remuneraciones y Salarios N Indicador Fórmula Cálculo Unidad Medida Responsable Medición Fuente la Medición Frecuencia Medición 1 Pago Remuneraciones y Salarios (Funcionarios, servidores y trabajadores pagados/funcionarios, servidores y trabajadores la institución)*100 Porcentaje Dirección Administración Quipux Semestral Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

29 Página Subproceso pago Fondos Reserva Ficha l subproceso pago Fondos Reserva Subproceso: Código l Subproceso: Descripción: Fondos Reserva CGAF-DATH-H PROPÓSITO: Pagar a los funcionarios, servidores y trabajadores los fondos reserva una vez que cumplan el tiempo estipulado por la ley. DISPARADOR: El personal be permanecer 12 meses en la institución ENTRADAS: Planilla calificación rechos fondos reserva. ACTIVIDADES PRINCIPALES: Generar planilla, reporte y revisar Generar un archivo movimientos acuerdo a la planilla Solicitar certificación presupuestaría Productos/Servicios l Subproceso: Responsable l Subproceso: Tipo cliente: Pago mensual los fondos reserva. Director (a) Administración Controles l subproceso pago Fondos Reserva ARTÍCULO 99 LOSEP 211 Código trabajo NORMATIVA Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

30 Página Diagrama flujo l subproceso pago Fondos Reserva Matriz aclaratoria l subproceso pago Fondos Reserva No. Actividad Rol Descripción Documento Ingresar a la página l IESS Generar planilla, reporte y revisar Generar un archivo movimientos El analista talento humano revisa la información los fondos reserva en la página l IESS El analista talento humano genera la planilla los fondos reserva en la página l IESS Con la planilla se proce a generar un archivo movimientos (se acumule fondos Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

31 Página acuerdo a la planilla Ingresar la información al sistema SPRYN Generar nómina fondos reserva Imprimir Roles Pago Solicitar certificación presupuestaría Emitir la certificación presupuestaría Generar CUR pago 10 Solicitar pago reserva, pago mensualizado y nuevo beneficiario) Financiero Director El analista talento humano spués revisar la información la ingresará en el sistema SPRYN Una vez ingresada la información en el sistema SPRYN se genera la nómina fondos reserva El analista talento humano imprime los roles pago generados por el sistema SPRYN La Dirección Administrativa solicita vía memorando la certificación presupuestaría a la Dirección Financiera La Dirección Financiera revisa el Memorando y documentación adjunta y emite la certificación presupuestaría Con la certificación presupuestaría recibida el analista talento humano proce a generar el CUR pago en el sistema SPRYN La Dirección Administración talento genera memorando a la Dirección Financiera solicitando el pago. Nómina Fondos Reserva Memorando Solicitud Certificación Presupuestaría Memorando emisión la certificación presupuestaría Memorando solicitud Pago Indicadores gestión l subproceso Fondos Reserva N Indicador Fórmula Cálculo Unidad Medida 1 Pago Fondos reserva (Número Funcionarios, servidores y trabajadores pagados/ Número Funcionarios, servidores y trabajadores la institución) X 100 Porcentaje Responsable Medición Dirección Administración Fuente la Medición Quipux Frecuencia Medición Semestral Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

32 Página Subproceso Pago pago Jubilaciones Patronales Ficha l subproceso pago Jubilaciones Patronales Subproceso: Código l Subproceso: Descripción: Jubilaciones Patronales CGAF-DATH-H PROPÓSITO: Pagar a los ex trabajadores amparados bajo el código trabajo el valor su jubilación patronal. DISPARADOR: Personal código trabajo que cumple 25 años servicio en la institución ENTRADAS: Acta finiquito Aviso salida l IESS Acción personal ACTIVIDADES PRINCIPALES: Generar nómina l personal jubilado en el sistema SPRYN Solicitar certificación presupuestaría Productos/Servicios l Subproceso: Responsable l Subproceso: Tipo cliente: Documentación para pagar a los ex trabajadores amparados bajo el código trabajo el valor su jubilación patronal. Director (a) Administración Controles l subproceso pago Jubilaciones Patronales ARTÍCULO 216, 217 Código Trabajo NORMATIVA Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

33 Página Diagrama flujo l subproceso pago Jubilaciones Patronales Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

34 Página Matriz aclaratoria l subproceso pago Jubilaciones Patronales No. Actividad Rol Descripción Documento Generar nómina l personal jubilado en el sistema SPRYN Imprimir Roles Pago Solicitar certificación presupuestaría Emitir la certificación presupuestaría Generar CUR pago 6 Solicitar pago Financiero El analista talento humano ingresa al sistema SPRYN y proce a generar la nómina El analista talento humano imprime los roles pago generados por el sistema SPRYN La Dirección Administrativa solicita vía memorando la certificación presupuestaría a la Dirección Financiera La Dirección Financiera revisa el Memorando y documentación adjunta y emite la certificación presupuestaría Con la certificación presupuestaría recibida el analista talento humano proce a generar el CUR pago en el sistema SPRYN La Dirección Administración talento genera memorando a la Dirección Financiera solicitando el pago. Nómina l personal l código trabajo que cumple 25 años en la institución Memorando solicitando la certificación presupuestaría Memorando emitiendo la certificación presupuestaría Memorando solicitando pago el Indicadores gestión l subproceso pago Jubilaciones Patronales N Indicador Fórmula Cálculo Unidad Medida 1 Pago Jubilaciones (Trabajadores pagados/ Número trabajadores que cumplen los requisitos para el pago la jubilación patronal) X 100 Porcentaje Responsable Medición Dirección Administración Fuente la Medición Quipux Frecuencia Medición Semestral Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

35 Página Subproceso pago Honorarios Ficha l subproceso pago Honorarios Subproceso: Código l Subproceso: Descripción: Honorarios CGAF-DATH-H PROPÓSITO: Pagar a los Funcionarios y servidores que ingresan a mediados mes su honorario proporcional por los días trabajados ntro la institución. DISPARADOR: Nueva contratación personal que ingresa pasado el primer día laboral l mes ENTRADAS: Contratos nuevo personal firmados Certificación presupuestaria Acciones personal ACTIVIDADES PRINCIPALES: Receptar ingreso personal pasado el segundo día laboral l mes Generar reforma ingreso al distributivo en el sistema SPRYN Generar nómina honorarios Productos/Servicios l Subproceso: Responsable l Subproceso: Tipo cliente: Documentación para pagar a los Funcionarios y servidores que ingresan a mediados mes su honorario proporcional por los días trabajados ntro la institución. Director (a) Administración Controles l subproceso pago Honorarios ARTÍCULO 108 LOSEP NORMATIVA Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

36 Página Diagrama flujo l subproceso pago Honorarios Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

37 Página Matriz aclaratoria subproceso pago Honorarios No. Actividad Rol Descripción Documento Receptar ingreso personal pasado el segundo día laboral l mes Generar reforma ingreso al distributivo en el sistema SPRYN Revisar reforma en el sistema SPRYN Generar nómina honorarios Generar CUR pago 6 Solicitar pago Financiera Director El analista talento humano revisará que en el memorando ingreso conste la certificación presupuestaría. Con la certificación presupuestaría el analista talento humano genera la reforma en el distributivo Revisar y validar la información en el sistema SPRYN Una vez revisada la información se proce a generar la nómina honorarios Con la certificación presupuestaría recibida el analista talento humano proce a generar el CUR pago en el sistema SPRYN La Dirección Administración talento genera memorando a la Dirección Financiera solicitando el pago. Memorando en el cual se revisará los movimientos personal Memorando solicitud pago Indicadores gestión pago Honorarios N Indicador Fórmula Cálculo Unidad Medida 1 Pago Honorarios (Número honorarios pagados/número Funcionarios o servidores que ingresan a mediados mes) X 100 Porcentaje Responsable Medición Dirección Administración Fuente la Medición Novedas mensuales ingresos personal Frecuencia Medición Semestral Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

38 Página Subproceso pago Encargos y Subrogaciones Ficha l subproceso pago Encargos y Subrogaciones Subproceso: Código l Subproceso: Descripción: Encargos y Subrogaciones CGAF-DATH-H PROPÓSITO: Pagar a los Funcionarios y servidores el encargo o subrogación los días que ocupó el puesto nivel jerárquico superior. DISPARADOR: Salida, vacaciones, permisos nivel jerárquico superior ENTRADAS: Acción personal encargo o subrogación. ACTIVIDADES PRINCIPALES: Revisar cuadro novedas personal Determinar el Número funcionarios que han subrogado o tienen encargo Productos/Servicios l Subproceso: Responsable l Subproceso: Tipo cliente: Documentación aprobada y revisada para solicitar el pago a los Funcionarios y servidores el encargo o subrogación los días que ocupó el puesto nivel jerárquico superior. Director (a) Administración Controles l subproceso pago Encargos y Subrogaciones ARTÍCULO 126 y 127 LOSEP NORMATIVA Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

39 Página Diagrama flujo l subproceso pago Encargos y Subrogaciones Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

40 Página Matriz aclaratoria l subproceso pago Encargos y Subrogaciones No. Actividad Rol Descripción Documento Revisar cuadro novedas personal Determinar el Número funcionarios que han subrogado o tienen encargo Calcular el valor a pagar Ingresar valores al sistema SPRYN 5 Generar nómina Imprimir roles pago Solicitar certificación presupuestaría Emitir certificación presupuestaria Generar CUR pago 10 Solicitar pago Financiero El analista talento humano revisa los encargos o subrogaciones mensuales Se proce a revisar la acción personal en don berán constar las subrogaciones y encargos que se han dispuesto en el mes. Con la acción personal se proce a calcular los valores a pagar al funcionario. El analista talento humano ingresa los valores a apagar en el sistema SPRYN Una vez ingresada la información en el sistema SPRYN se genera la nómina El analista talento humano imprime los roles pago generados por el sistema SPRYN La Dirección Administrativa solicita vía memorando la certificación presupuestaría a la Dirección Financiera La Dirección Financiera revisa el Memorando y documentación adjunta y emite la certificación presupuestaría Con la certificación presupuestaría recibida el analista talento humano proce a generar el CUR pago en el sistema SPRYN La Dirección Administración talento genera memorando a la Dirección Financiera solicitando el pago. Memorando en don se revisa los movimiento personal Nómina generada en el sistema Memorando solicitando la certificación presupuestaría Memorando emitiendo la certificación presupuestaría Memorando solicitud pago Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

41 Página Indicadores gestión pago Encargos y Subrogaciones N Indicador Fórmula Cálculo Unidad Medida 1 Pago Encargos 2 Pago Subrogaciones (Número encargos pagados/número funcionarios y servidores encargados) X 100 (Número subrogaciones pagadas/número funcionarios y servidores subrogantes)x100 Porcentaje Porcentaje Responsable Medición Dirección Dirección Fuente la Medición Quipux y acciones personal Quipux y acciones persona Frecuencia Medición Semestral Semestral Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

42 Página Subproceso pago Gastos por Resincia Ficha l subproceso pago Gastos por Resincia Subproceso: Código l Subproceso: Descripción: Gastos por Resincia CGAF-DATH-H PROPÓSITO: Pagar a los funcionarios el monto aprobado por la ley, por el concepto gastos por resincia. DISPARADOR: Ingreso personal que no resi en la misma ciudad que labora ENTRADAS: Declaración juramentada l lugar resincia Autorización la autoridad nominadora para el pago gastos por resincia ACTIVIDADES PRINCIPALES: Solicitar pago gastos por resincia Notificar la entrega documentos comprobación l lugar resincia al funcionario Productos/Servicios l Subproceso: Responsable l Subproceso: Tipo cliente: Documentación para pagar a los funcionarios el monto aprobado por la ley, por el concepto gastos por resincia. Director (a) Administrativo Controles l subproceso pago Gatos por Resincia ARTÍCULO 124 LOSEP, art, 124 NORMATIVA Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

43 Página Diagrama flujo l subproceso pago Gastos por Resincia Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

44 Página Matriz aclaratoria subproceso pago Gastos por Resincia No. Actividad Rol Descripción Documento 1 Solicitar autorización para el pago gastos por resincia El funcionario hará la solicitud pago gastos por resincia a la máxima autoridad Memorando solicitud pago gastos por resincia Revisar la solicitud Notificar la entrega documentos comprobación l lugar resincia al funcionario Verificar físicamente el lugar resincia Solicitar certificación presupuestaría Emitir la certificación presupuestaría Generar CUR pago 8 Solicitar pago Financiero Director Una vez aprobada la solicitud por la máxima autoridad el analista talento humano proce a revisar la solicitud Notificar la entrega documentos comprobación l lugar resincia al funcionario El analista talento humano be verificar físicamente el lugar resincia l funcionario La Dirección Administrativa solicita vía memorando la certificación presupuestaría a la Dirección Financiera La Dirección Financiera revisa el Memorando y documentación adjunta y emite la certificación presupuestaría Con la certificación presupuestaría recibida el analista talento humano proce a generar el CUR pago en el sistema SPRYN La Dirección Administración talento genera memorando a la Dirección Financiera solicitando el pago. Memorando solicitud certificación presupuestaría Memorando emitiendo la certificación presupuestaría Memorando solicitud pago Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

45 Página Indicadores gestión l subproceso pago Gastos por Resincia N Indicador Fórmula Cálculo Unidad Medida Responsable Medición Fuente la Medición Frecuencia Medición 1 Pago Gastos por Resincia (Número funcionarios pagados/número funcionarios que solicitan el pago gastos por resincia) X 100 Porcentaje Dirección Administración Quipux Semestral Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

46 Página Subproceso pago Décimo Tercer y Cuarto Sueldo Ficha l subproceso pago Décimo Tercer y Cuarto Sueldo Subproceso: Código l Subproceso: Descripción: Décimo Tercer y Cuarto Sueldo CGAF-DATH-H PROPÓSITO: Pagar a los Funcionarios, servidores y trabajadores sus Décimos Terceros y Décimos Cuartos sueldos, contempladas en la LOSEP y Código Trabajo. DISPARADOR: Fechas pago que estipula la ley ENTRADAS: Fecha contratación o ingreso personal ACTIVIDADES PRINCIPALES: Revisar el cuadro novedas personal Generar nómina los décimos mensualizados Productos/Servicios l Subproceso: Responsable l Subproceso: Tipo cliente: Documentación y cálculo para pagar a los Funcionarios, servidores y trabajadores sus Décimos Terceros y Décimos Cuartos sueldos, contempladas en la LOSEP y Código Trabajo. Director (a) Administrativo Controles l subproceso pago Décimo Tercer y Cuarto Sueldo ARTÍCULO 97, 98 LOSEP pago anual 21, 22, 60, 61 Ley Orgánica Justicia Laboral 111,113 Código Trabajo NORMATIVA Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

47 Página Diagrama flujo l subproceso pago Décimo Tercer y Cuarto Sueldo Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

48 Página Matriz aclaratoria subproceso pago Décimo Tercer y Cuarto Sueldo No. Actividad Rol Descripción Documento Revisar el cuadro novedas personal Revisar el formulario en don se parametriza el cobro l funcionario Ingresar información en el sistema SPRYN Generar nómina los décimos mensualizados Imprimir roles pago Solicitar Certificación presupuestaría Certificación Presupuestaría Generar CUR pago 9 Solicitar pago Director Financiero El analista talento humano revisará el memorando cuadro novedas Memorando personal tomando en cuenta los ingresos, cuadro salidas y aumento o disminución novedas remuneración personal que labora en la personal institución. El analista talento humano proce a revisar el formulario forma pago los décimos en el cual parametrizará el cobro los décimos en el sistema SPRYN. Una vez parametrizado el cobro mensual l funcionario, servidor y trabajador se proce a ingresar la información en el sistema SPRYN Con la información ingresada en el sistema SPRYN se proce a generar la nómina El analista talento humano imprime los roles pago generados por el sistema SPRYN La Dirección Administrativa solicita vía memorando la certificación presupuestaría a la Dirección Financiera La Dirección Financiera revisa el Memorando y documentación adjunta y emite la certificación presupuestaría Con la certificación presupuestaría recibida el analista talento humano proce a generar el CUR pago en el sistema SPRYN La Dirección Administración talento genera memorando a la Dirección Financiera solicitando el pago. Nómina décimos mensualizados Memorando solicitud certificación presupuestaría Memorando emitiendo la certificación presupuestaría Memorando solicitud pago Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

49 Página Determinar el pago acumulado Determinar en base a la nómina los valores acumulados en el período pago Determinar en base a la nómina el número meses y días a pagar Ingresar la información calculada en nómina en el sistema SPRYN Generar nómina l Décimo Tercer y Décimo y Cuarto Sueldo Una vez parametrizada la forma cobro acumulado l funcionario, servidor y trabajador se proce a ingresar al sistema SPRYN Si el pago es Décimo Tercer Sueldo? El analista talento humano proce a calcular los valores acumulados en el período pago. Si el pago es Décimo Cuarto Sueldo? El analista talento humano proce a calcular en base a nómina el número meses y días a pagar al funcionario. El analista talento humano spués calcular la información l valor a pagar l Décimo Tercer y Cuarto Sueldo, proce a ingresarla al sistema SPRYN Una vez ingresada la información al sistema SPRYN se proce a generar la nómina l Décimo Tercer y Cuarto Sueldo y el proceso sigue su curso al punto 5 hasta el punto 9. Nómina décimos acumulados Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

50 Página Indicadores gestión l subproceso pago Décimo Tercer y Cuarto Sueldo N Indicador Fórmula Cálculo Unidad Medida 1 Pago Décimo Tercer Sueldo mensualizado 2 Pago Décimo Cuarto Sueldo mensualizado 3 Pago Décimo Tercer Sueldo acumulado 4 Pago Décimo Cuarto Sueldo acumulado (Número funcionarios pagados/número funcionarios la Institución)*100 (Número funcionarios pagados/número funcionarios la Institución)*100 (Número funcionarios pagados/número funcionarios la Institución)*100 (Número funcionarios pagados/número funcionarios la Institución)*100 Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Responsable Medición Dirección Administración Dirección Administración Dirección Administración Dirección Administración Fuente la Medición Roles Pago Roles Pago Roles Pago Roles Pago Frecuencia Medición Semestral Semestral Semestral Semestral Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

51 Página Anexos 9.1 Ficha técnica y diagrama l Subproceso pago Horas Extras. MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO FICHA DE PROCESO / SUBPROCESO TIPO DE PROCESO: Adjetivo FECHA: 31/05/2016 CÓDIGO: H.4.4 VERSIÓN: 1.0 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Gestión interna remuneración y nómina Horas Extra OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO Pagar a los servidores y trabajadores las horas laboradas fuera la jornada normal trabajo ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO El proceso inicia con la solicitud para laborar fuera l horario normal trabajo a la máxima autoridad, hasta por calcular y pagar los valores horas extras. DISPARADOR Planificación mensual para laborar horas extras la unidad requirente PROVEEDORES Dirección Administración ENTRADAS Memorando con la solicitud para laborar horas extras CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA CLIENTES Servidores y trabajadores l MIDUVI PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) Memorando solicitud pago revisada y aprobada por el analista talento humano para procer con la continuidad l subproceso pago en la Dirección Financiera CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA HUMANOS Financiero Director Director Financiero Director Area Requiriente LOSEP art, 114 Código trabajo art, 55 DENOMINACIÓN Memorando requerimiento l pago horas extras Memorando solicitud la certificación presupuestaría Memorando emisión la certificación presupuestaría Memorando soliciud pago RECURSOS FISICOS Computadoras Teléfonos Escritorios CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS REGISTROS TECNOLÓGICOS Hardware la Institución Software la institución Sistema Finanzas Sistema l IESS Código DENOMINACIÓN Pago hora extra INDICADORES FORMULA DE CÁLCULO Pago horas extras/solicitus pago horas extras TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE RESPONSABLE DEL PROCESO Jaime Dominguez PROCESO Operación LINEA BASE 0 (según GPR) TIEMPO DE CLICLO (DIAS) PROCESO CERTIFICADO NO FECHA DE CERTIFICACIÓN Elaborado por: Héctor Salazar Fecha: 31/05/2016 Revisado por: Ing. Silvia Gómez Fecha: 31/05/2016 Aprobado por: Ing. Romina Andra Fecha: INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2 LINEA BASE META RESPONSABLE DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE CALCULO FUENTE PARA CALCULO 80% Dirección Semestral 80% Dirección Semestral Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

52 Página Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador

53 Página Ficha técnica y diagrama l Subproceso pago Liquidaciones MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO FICHA DE PROCESO / SUBPROCESO TIPO DE PROCESO: Adjetivo FECHA: 31/05/2016 CÓDIGO: H.4.7 VERSIÓN: 1.0 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Gestión interna remuneración y nómina Liquidaciones OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO Pagar a todo ex servidor la liquidación haberes a la que tiene recho ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO El proceso inicia con la svinculación l personal que labora en la institución hasta pagar la liquidación haberes a la que tiene recho DISPARADOR Desvinculación personal la institución PROVEEDORES Dirección Administrativa ENTRADAS Terminación contrato, Acciones personal, Memorando Renuncias CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA Ex servidores la institución CLIENTES PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) Documentación revisada, validada para que la dirección financiera continúe con el pago la liquidación. CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA HUMANOS Financiero Director Director Financiero RECURSOS FISICOS Computadoras Teléfonos Escritorios TECNOLÓGICOS Hardware la Institución Software la institución Sistemas Finanzas Reglmaneto a la LOSEP, art, 102, 110, 111 CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS DENOMINACIÓN Memorando Renuncia Memorando solicitud Certificación Presupuestaría Memorando emisión Certificación Presupuestaría Memorando don se adjunta el CUR pago DENOMINACIÓN Pgo liquidación REGISTROS INDICADORES FORMULA DE CÁLCULO Código Liquidaciones pagadas/liquidaciones solicitadas TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE Externo RESPONSABLE DEL PROCESO Iris Cuesta, Jaime Domínguez PROCESO Operación LINEA BASE 0 (según GPR) TIEMPO DE CLICLO (DIAS) PROCESO CERTIFICADO NO FECHA DE CERTIFICACIÓN Elaborado por: Héctor Salazar Fecha: 31/05/2016 Revisado por: Ing. Silvia Gómez Fecha: 31/05/2016 Aprobado por: Romina Andra Fecha: INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2 LINEA BASE META RESPONSABLE DE MEDICIÓN FRECUENCIA DE CALCULO FUENTE PARA CALCULO 90% Dirección Semestral Quipus Av. 10 agosto 2270 y Luis Corro (593) , Quito Ecuador