FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS EJECUCION FHIS Abogado Carlos Banegas Lazo

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1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS EJECUCION FHIS 2009 Abogado Carlos Banegas Lazo Diciembre 2009 I n f o r m e A n u a l F H I S Página 1

2 Contenido Contenido... 2 INTRODUCCION... 4 ANTECEDENTES... 5 Misión:... 5 Visión:... 5 Objetivos del FHIS:... 6 METAS INSTITUCIONALES... 7 PROGRAMAS FHIS... 8 Logros FHIS administración :... 9 Avance Anual en Cifras Disponibilidad Finaciera y Estimaciones Pendientes de Pago por Programa al 08 De Diciembre De Presupuesto FHIS Programas con Incorporación al Presupuesto Pendiente Programas con solicitud de ampliación de plazo pendiente Fortalecimiento Institucional Firma de Nuevos Convenios PROYECTO DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA KFW VI VII No BANCO MUNDIAL FONDO INNOVADOR PARA EL DESARROLLO Y LA ASISTENCIA SOCIAL TF PROGRAMA RAICES V ETAPA 3892-HO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL BANCO MUNDIAL 4099-HO PROYECTO FACILIDAD GLOBAL DEL AMBIENTE (GEF), PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL. DONACION BANCO MUNDIAL TF PROYECTO BARRIO CIUDAD CREDITO BANCO MUNDIAL PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA (AYUDA BASADA EN RESULTADOS) PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DONACIÓN BANCO MUNDIAL TF , TF Y TF BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOCAL BID 1478/SF-HO PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS AUTÓCTONOS PRÉSTAMO BID 1689/SF-HO 66 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PRESTAMO BID 1048/SF-HO SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PRESTAMO BID 1793/SF-HO I n f o r m e A n u a l F H I S Página 2

3 BANCO CENTRO AMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA BCIE PROGRAMA COMBATE AL MAL DE CHAGAS PROGRAMA AGUA TAIWÁN PROGRAMA COSUDE FASE FONDOS NACIONALES PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL GOBIERNO DE HONDURAS CENTRO NACIONAL DEL DIABETICO PROYECTO PISOS SALUDABLES PARA HOGARES EN EXTREMA POBREZA EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA FUENTES INTERMINISTERIALES PROYECTO DE APOYO A LA RED SOLIDARIA DE HONDURAS FASE I Y II PROADES PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE BAHEREQUE, TECHOS DE PAJA Y PISOS DE TIERRA COHCIT: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL INFOP, CATACAMAS, OLANCHO I n f o r m e A n u a l F H I S Página 3

4 INTRODUCCION El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realiazadas por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) durante el año Asi mismo se presenta el resumen de los resultados obtenidos durante toda la Adiministración del Presidente Zelaya Rosales, a partir del año 2006 hasta Diciembre Se muestran las metas que la institución se ha trazado para apoyar las metas gubernamenteales, orientadas a la reducción de la pobreza en las poblaciones mas postergadas de nuestro pais. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 4

5 ANTECEDENTES El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo desconcentrado del Gobierno de Honduras, creado el 22 de febrero de 1990, para gestionar y administrar recursos locales y externos destinados al financiamiento de proyectos sociales focalizados a los pobres. Éste tiene las funciones de selección y financiamiento de proyectos elegibles que demuestran viabilidad, dentro de un plan estratégico de desarrollo municipal. Asimismo, el Fondo es responsable por el control y seguimiento de la ejecución de proyectos, realizada por municipalidades, ONG y contratistas privados. Este organismo depende directamente de la Presidencia de la República. Su estructura organizativa y procedimientos de operación y control deben garantizar una ágil utilización de los recursos, eficiencia y transparencia en el manejo de los mismos. Misión: Promover el desarrollo local a través de Infraestructura social y productiva en el sector rural y en el urbano de pequeñas y medianas ciudades, para atender a la población más pobre y vulnerable, con el fin de apoyar a la implementación de la ERP utilizando metodologías participativas e incluyentes generadoras de capital humano y social, realizándose todo lo anterior en estrecha relación con los gobiernos municipales, ajustado a los retos del nuevo milenio. Visión: Ser un ente gubernamental a través del cual se mejore la calidad de vida de las poblaciones más pobres del país, que impulse el proceso de la descentralización, el desarrollo comunitario y la gestión municipal, con el apoyo de otras instituciones del gobierno, dejando al final de su gestión capacidad instalada en los municipios y comunidades para que éstos sean gestores de su propio desarrollo. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 5

6 Objetivos del FHIS: 1. Mejorar las condiciones de vida de la población pobre brindándole mayor acceso a los servicios sociales básicos. 2. Procurar la sostenibilidad de las inversiones sociales, mediante una óptima calidad en obra civil y ambiental de los proyectos y el fomento de la participación comunitaria y municipal. 3. Fomentar la equidad de género y fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones. 4. Fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos locales y sus comunidades, transfiriendo en forma gradual el proceso de planificación participativa, el manejo operativo del ciclo de proyectos y el mantenimiento preventivo de las obras. Apoyar el proceso de descentralización. 5. Fortalecer las capacidades técnicas y empresariales locales incentivando la participación de las ONG y empresas locales en el ciclo de proyectos y actividades relacionadas. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 6

7 METAS INSTITUCIONALES A inicios del año 2006 se determino que la gestión gubernamental sería medida a través de un modelo de gestión por resultados, que sería monitoreado por la Unidad de Apoyo Técnico de la Secretaria de Presidencia (UNAT). Cada inicio de año las instituciones definen sus metas institucionales, mismas que deben ser consecuentes con las metas sectoriales definidas por todas las instituciones de gobierno. FHIS es un ente que apoya múltiples sectores y sus metas están orientadas al apoyo de los mismos y se detallan a continuación: Indicador Meta 2009 Medición Trimestre II Medición Trimestre III % de cumplimiento No. Total de proyectos aprobados % No. Total de proyectos concluidos Monto total desembolsado en el año - en Millones de Dólares % % Monto total aprobado en el año - En millones de dólares Monto total de proyectos concluidos en el año - En Millones de dólares % % % de la desembolsos ejecutados a través de unidades técnicas de las alcaldías municipales No. de nuevas alcaldías que reciben administran recursos financieros para proyectos con ejecución descentralizada (municipal ó ejecutados por las comunidades) No. Total de beneficiarios de proyectos de inversión social concluidos % % 235, , , % I n f o r m e A n u a l F H I S Página 7

8 PROGRAMAS FHIS Fuente Programa Focalización/ menú proyectos Fondo Innovador Desarrollo en Asistencia Social FIDAS Nivel Nacional; Niñez en riesgo social, afectados por SIDA; población de capacidades diferenciadas; proyectos Asistencia Social Banco Mundial Nuestras Raíces Programa de Infraestructura Rural PIR Barrio Ciudad OBA 9 pueblos étnicos de Honduras; Proyectos, Productivos (cultivos, ganado, tiendas de consumo, pesca, turismo), Infraestructura; Mejoramiento Viviendas 6 Mancomunidades: proyectos de caminos, agua y saneamiento, energía eléctrica Ciudades con poblaciones mayores a 15,000 habitantes; 6 barrios: mejoramiento integral de barrios Nivel Nacional; Ayuda en base a resultados: premiación a municipios que ejecutan de forma eficiente sus proyectos; Proyectos de Agua y Saneamiento. 221 municipios; programa relacionado directamente con el KfW Reducción de Pobreza y Desarrollo Local BID 1478 VI y VII. Descentralización. Proyectos de Infraestructura Social Básica BID Desarrollo Integral Pueblos Autóctonos DIPA BID pueblos étnicos de Honduras; Proyectos Productivos Programas de Infraestructura en Agua y Saneamiento BIDs 1048 y 1793 Nivel Nacional; Proyectos de Agua y Saneamiento Programa de Vivienda Social BID 1786 Ciudades con poblaciones mayores a 15,000 habitantes; barrios: mejoramiento integral de barrios KfW 77 municipios, programa relacionado directamente con el BID Programa de Participación Ciudadana y Desarrollo Descentralización.; Proyectos de Infraestructura Social Local FHIS KfW VI y VII Básica BCIE Programa de Combate al Mal de Chagas Orientado a mejoramiento y reposición de viviendas en áreas definidas por la Secretaría de Salud, donde el vector de Chagas afecta a la población. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 8

9 Logros FHIS administración : Durante el año 2009, el Fondo Hondureño de Inversión Social ha trabajado en la ejecución de proyectos financiados con fondos externos y fondos nacionales. Estos proyectos son de diversa naturaleza atendiendo diferentes sectores: I. Infraestructura Social Básica, Educación, Salud, Agua y Saneamiento, Proyectos Productivos, Energía Fotovoltaica, Asistencia Social, Mejoramiento de Viviendas, Mejoramiento Integral de Barrios, Caminos II. asistencia técnica a las Municipalidades y Comunidades. III. Capacitación y Asistencia Técnica a Municipios y Comunidades Avance Anual en Cifras Eficiencia FHIS por Año: Programado Vrs Ejecutado Comentario 36.54% 60.18% 63.48% 50.60% *de acuerdo a SIAFI sin contar ejecución de Interministeriales 40.00% 65.10% 70.39% 40.91% Octubre 09 *incluida la ejecución de Interministeriales Proyectos Aprobados Año No. Proyectos Monto Aprobado Lps , ,609, , ,611, , ,796, ,643, Total 6,105 2,620,660, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 9

10 Eficiencia en la Ejecución de los Programas Programa Barrio Ciudad 9.46% 28.64% 30.43% 80.25% OBA 0.00% 0.00% 14.82% 8.09% CRA 0.00% 0.00% 63.47% 38.45% BID % 0.00% 0.00% 12.55% BID % 90.00% 87.00% 29.38% KfW VI y VII 24.42% 93.53% 88.90% 52.60% Nuestras Raíces 33.21% 46.12% % 51.88% FIDAS 5.31% 83.03% 81.33% 30.13% PIR 0.00% 35.71% 47.95% 48.91% GEF 0.00% 15.12% 19.43% 26.81% Chagas 9.46% 50.44% 61.30% 56.75% BID % 0.00% 82.08% 81.02% DIPA 0.00% 0.00% 6.42% 35.89% % 0.00% 0.00% 2.82% Calificación Actual de Organismos de crédito por Programa Programa Barrio Satisfactorio Insatisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Ciudad OBA NA Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio CRA NA Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio BID 1478 Insatisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio KfW VI y Marginalmente Satisfactorio Satisfactorio VII Satisfactorio Satisfactorio Nuestras Marginalmente Marginalmente Insatisfactorio Satisfactorio Raices Satisfactorio Satisfactorio FIDAS NA Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Marginalmente Satisfactorio Insatisfactorio Satisfactorio PIR Satisfactorio pendiente 1era NA NA GEF Evaluación Satisfactorio Chagas Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio BID 1048 NA Insatisfactorio Satisfactorio Satisfactorio DIPA NA Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio I n f o r m e A n u a l F H I S Página 10

11 En 2009 se han aprobado 770 proyectos por un monto de Lps. 616,643, Se han beneficiado 590,504 personas. Se han generado 6,703 empleos Ejecución de los Programas Nombre PRESUPUESTO APROBADO Ejecución 2009 % DE EJECUCION PIR 145,663, ,240, % BID ,440, ,379, % PNR 42,814, ,211, % OPERATIVO 129,124, ,048, % BYC 34,490, ,677, % SEDUC 90,000, ,202, % BID ,950, ,459, % BID ,470, ,240, % OBA 42,744, ,456, % KFW VII Y VII 19,625, ,323, % PRV-CHAGAS 16,767, ,515, % COHCIT 32,000, ,514, % PISOS SALUDABLES 30,000, ,000, % EMERGENCIA FHIS 32,000, ,000, % PIR BCIE 25,515, % DIPA 24,826, ,909, % BID ,000, , % FIDAS 5,689, ,714, % GEF 9,450, ,533, % PROADES 8,210, ,293, % AGUATW 5,954, , % BCIE II DIM 5,192, % DIM CRA 7,601, ,922, % ATN DIPA 2,835, , % BCIE I DIM 2,312, ,704, % DERECHOS H. 1,500, , % 1,045,177, ,880, % I n f o r m e A n u a l F H I S Página 11

12 Cuadro por Sector 2009 Mto. SECTOR No. Mto. Aprobado Contratado Mto. Desembolsado Beneficiarios Mto. Ejecutado AGUA Y ALCANTARILLADO ,964, ,812, ,211, ,206, ,754 ASISTENCIA SOCIAL 1 632, , , , ,000 BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS ,574, ,175, ,101, ,815, ,672 EDUCACION ,132, ,463, ,071, ,367, ,401 ENERGIA 25 11,581, ,581, ,025, ,059, INFRAESTRUCTURA SOCIAL ,699, ,969, ,142, ,967, ,588 PRODUCTIVO 67 41,393, ,951, ,888, ,750, ,776 SALUD 42 11,832, ,542, ,879, ,841, ,977 VIVIENDA 2 831, , , , Total general ,643, ,961, ,059, ,760, ,504 Cuadro por Departamento 2009 Departamento No. Mto. Mto. Aprobado Contratado Mto. Ejecutado Mto. Desembolsado Beneficiarios ATLANTIDA 15 4,213, ,382, ,616, ,979, ,738 CHOLUTECA 42 4,550, ,563, ,881, ,500, ,398 COLON 64 59,320, ,322, ,197, ,423, ,340 COMAYAGUA 10 29,660, ,094, ,035, ,035, ,041 COPAN 40 37,800, ,923, ,255, ,332, ,827 CORTES 38 18,461, ,326, ,307, ,305, ,005 EL PARAISO 6 2,274, ,383, , ,151, FRANCISCO MORAZAN ,504, ,526, ,416, ,399, ,653 GRACIAS A DIOS 23 25,318, ,235, ,093, ,416, ,347 INTIBUCA ,656, ,065, ,650, ,048, ,360 ISLAS DE LA BAHIA 4 2,721, ,351, , , ,402 LA PAZ 40 23,191, ,006, ,101, ,357, ,020 LEMPIRA 33 39,397, ,796, ,662, ,174, ,970 Nivel Nacional 14 13,937, ,937, ,010, ,992, ,032 OCOTEPEQUE 16 4,768, , , , ,516 OLANCHO ,157, ,869, ,465, ,256, ,009 SANTA BARBARA 15 2,015, ,015, ,956, ,940, ,240 VARIOS DEPARTAMENTOS 52 24,941, ,447, ,714, ,601, ,680 YORO 15 18,750, ,207, ,673, ,429, ,336 Total general ,643, ,961, ,059, ,760, ,504 I n f o r m e A n u a l F H I S Página 12

13 Disponibilidad Finaciera y Estimaciones Pendientes de Pago por Programa al 08 De Diciembre De 2009 Fuente de Finaciamie nto Nombre del Programa y Codigo del prestamo o Donación Monto Total Contratado Monto Total por Desembolsar Total Disponible en Cuentas Lps. Estimaciones pendientes de pago Saldo= Disponible en en Cuentas - Estimaciones Pendientes Saldo General= Disponible en en Cuentas - Monto por Desembolsar (KFW) B a n c o M u n d i a l Desarrollo Local y Partcipación Ciudadana (KFW 6 y 7) Fondo Innovador Desarrollo en Asistencia Social (FIDAS) TF L. 207,386, L. 1,586, L. 4,099, L. 1,586, L. 2,512, L. 2,512, L. 32,827, L. 1,539, L. 3,556, L. 63, L. 3,493, L. 2,017, Programa Nuestras Raices 3892-HO L. 300,303, L. 26,069, L. 16,641, L. 412, L. 16,228, L. 9,427, Programa de Infraestructura Rural (PIR) 4099 L. 305,269, L. 74,895, L. 5,309, L. 26,435, L. 21,125, L. 69,585, Barrio Ciudad 4096 L. 165,456, L. 88,285, L. 3,242, L. 11,779, L. 8,537, L. 85,043, Proyecto de la facilidad del OBA para los servicios del Agua y Saneamiento TF , TF y TF Proyecto de la facilidad Global del Ambiente (GEF) TF Reducción de Pobreza y Desarrollo Local BID /SF-HO Desarrollo Integral de Pueblos Autoctonos DIPA BID /SF-HO L. 23,300, L. 18,838, L. 2,401, L L. 2,401, L. 16,436, L. 7,327, L. 352, L. 603, L. 257, L. 346, L. 250, L. 428,899, L. 85,041, L. 525, L. 22,339, L. 21,814, L. 84,516, L. 55,467, L. 42,003, L. 274, L. 239, L. 35, L. 41,728, B I D Programas de Infraestructura en Agua y Saneamiento BID /SF-HO Programas de Infraestructura en Agua y Saneamiento BID /SF-HO Programa de Vivienda Social BID /SF-HO Levantamiento de la Linea de Base de DIPA L. 401,331, L. 263,079, L L. 43,236, L. 43,236, L. 263,079, L. 2,004, L. 479, L. 7,922, L L. 7,216, L. 7,442, L. 1,015, L. 571, L. 4,973, L. 9, L. 4,963, L. 4,401, L. 983, L. 968, L. 284, L. 193, L. 90, L. 683, BCIE COSUDE 9880-HO/SF Programa de Combate al Mal de Chagas 1665/SF-HO Proyecto de Apoyo al Sector de Agua y Saneamiento en la Zona Rural Cosude 4 L. 121,360, L. 3,250, L. 14,511, L. 281, L. 14,230, L. 11,260, L. 95, L L. 6,569, L L. 6,569, L. 6,569, AGUA Abastecimiento de agua potable por TAIWAN captacion pluvial L. 25,400, L. 5,286, L. 4,967, L. 159, L. 4,808, L. 318, Total L. 2,150,162, L. 631,147, L. 75,882, L. 106,994, L. 31,817, L. 555,264, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 13

14 Presupuesto FHIS 2010 Nombre Programa DONACIONES EXTERNAS Nombre Corto MILLONES DE LEMPIRAS INVERSION CONTRA FONDOS 2010 PARTIDAS EXTERNOS BANCO MUNDIAL BM PROYECTO FONDO DE INNOVACION DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD DONACIÓN FIDAS PROYECTO FACILIDAD GLOBAL DEL AMBIENTE (GEF), PROYECTO ELECTRIFICACIÓN RURAL DONACIÓN BANCO MUNDIAL GEF (AYUDA BASADA EN RESULTADOS) PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y OBA CREDITOS EXTERNOS PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL PIR PROYECTO BARRIO CIUDAD BYC PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS AUTOCTONOS DIPA PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AGUA Y SANEAMIENTO BID SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AGUA POTABLE BID PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID BCIE PRO. DE INFRAESTRUCTURA RURAL BCIE PIR BCIE FONDOS NACIONALES GOB-HON REPARACION DE ESCUELA GASTO OPERATIVO TOTAL I n f o r m e A n u a l F H I S Página 14

15 Programas con Incorporación al Presupuesto Pendiente Los siguientes programas deben ser incorporados a la brevedad posible al presupuesto 2010: Programa Nuestras Raíces (BM 3892) Programa de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Local (BID 1478) Programa de Combate al Mal de Chagas (BCIE 1665) Programa de Desarrollo Local y Participación Ciudadana (Pendiente) Proyecto de Infraestructura Social y Económica (China Taiwan) Programa De Mejoramiento Urbano (BCIE FFV-3-092) Proyecto De Mejoramiento Urbano Fase II (BCIE 1246) Crédito y Tecnología Agrícola (CARTA 98) Levantamiento de la Línea Base para el Programa DIPA Mejoramiento de Infraestructura Básica Rural (USAID ) Proyecto 46 Fortalecimiento Institucional al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Complementos Proyectos de Emergencia PROADES Escuelas Tecnológicas ) I n f o r m e A n u a l F H I S Página 15

16 Programas con solicitud de ampliación de plazo pendiente Nombre del Programa Fecha de Cierre Fecha de Ampliación según Solicitud Comentarios Programa Nuestras Raíces (BM 3892) Febrero 28,2010 Pendiente Se solicitará tercera ampliación según evaluación misión de Banco Mundial de Diciembre Programa de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Local (BID 1478) Diciembre 16, 2009 Junio 2011 Se planifica solicitar ampliación en forma conjunta con la Secretaría de Gobernación y Justicia Programa de Combate al Mal de Chagas (BCIE 1665) Diciembre 31, 2009 Junio 201O La solicitud fue enviada a SEFIN, a la espera de respuesta. Programa de Desarrollo Local y Participación Ciudadana (Pendiente) Abril, 2009 Junio 2010 Se solicitará ampliación en 2010 Proyecto de la Facilidad del OBA para los Servicios de Agua y Saneamiento Febrero 28,2010 Diciembre 31, 2010 La solicitud fue enviada a SEFIN, a la espera de respuesta. Programa de Inversión en Agua y Saneamiento BID 1048 Diciembre 31, 2009 junio 30, 2010 La solicitud fue enviada a SEFIN, a la espera de respuesta. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 16

17 Fortalecimiento Institucional Así mismo FHIS inicio desde el año 2007 un proceso de fortalecimiento Institucional que busca hacer más eficaz y eficiente la ejecución institucional y la atención de las poblaciones más postergadas del país. A través del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI), se han fortalecido, hasta el momento, las áreas de Finanzas y Sistemas del FHIS, modernizando procesos y aplicaciones. Estos cambios permiten a la institución tener procesos simplificados, mas agiles, información más completa, validada y directamente del Sistema de Información de la Institución, al cual todo el personal del FHIS tiene acceso, e incluso es publicado en la página WEB del FHIS, con lo cual se fomenta la transparencia. Como parte de esfuerzo del FHIS de mejorar las capacidades del personal de la institución, se ha procedido a llevar a cabo la capacitación total de los empleados en la temática de CALIDAD TOTAL. A la fecha se han capacitado 299 personas de las 370 que trabajan en FHIS. Inicia con la suscripción de un Convenio de Cooperación con INJUPEMP para la implementación del Sistema de Calidad Total en fecha junio de Capacitación de la Alta Gerencia del FHIS mediante el Seminario Taller de Gestión de la Calidad Total sobre temas: Cambio actitudinal, trabajo en equipo, servicio al cliente y herramientas estadísticas para la medición y mejora de procesos. El 01 de Agosto se definió El CONSEJO DE CALIDAD y sus miembros, con su respectivo organigrama, igualmente se identifico el Gestor de Calidad. Se han conformado las Comisiones Ejecutivas para la Calidad en las Direcciones de Línea del FHIS, Dirección de Proyectos, Adjudicaciones y Contrataciones, Control y Seg, Administración y Finanzas. Se han conformado los Círculos de Calidad para la mejora de procesos y aplicación de las 4s en las Direcciones de; Proyectos (03) Contrataciones (02); Dirección de Control y Seg (01); Dirección de Finanzas (03). Se ha conformado un Equipo de Mejora para la mejora del Archivo Central I n f o r m e A n u a l F H I S Página 17

18 Se han impartido 13 Seminarios-Talleres de Gestión de Calidad Total, a 299 colaboradores. Los tres primeros eventos fueron impartidos por los facilitadores del INJUPEMP, los subsiguientes fueron impartidos por facilitadores que surgieron de los empleados ya capacitados, coordinados por la Gestoría de Calidad Total del FHIS. o Los miembros del equipo se apoyan, el éxito o el fracaso de uno, es el de todo el Equipo. o Calidad Total =Actitud +Metodología. o Calidad total es el mejoramiento continuo de los procesos. o El compromiso del Líder debe de ser más fuerte que la resistencia de sus colaboradores. o La calidad no cuesta, lo que cuesta son los errores. Firma de Nuevos Convenios Durante el año 2008 FHIS firmo convenios para ejecución de proyectos: Convenio de Cooperación entre el COHCIT y FHIS: Proyectos Aprende (Aulas tecnológicas) Proyectos Apoyo al Programa de Red Solidaria de Honduras Fase I: Andalucía Convenio para la Construcción de las Obras de Infraestructura del Centro Nacional del Diabético Nuevas Negociaciones Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestión Local FHIS/SE KfW VIII. Proyecto Apoyo al programa de Red Solidaria Honduras Fase II: Andalucía Proyecto Apoyo al programa de Red Solidaria Honduras Fase III: Andalucía Proyecto de Apoyo al Sector Agua y Saneamiento en la Zona Rural: COSUDE Mejoramiento de Viviendas Fase II (Combate Mal de Chagas): BCIE Participación en Eventos/ Actividades Nacionales e Internacionales Reunión de Saneamiento Holanda (Expositores) Reuniones de la RASHON Apoyo Emergencia Causada por la Tormenta #16; Depto Puerto Cortes. Eventos de los Diferentes Programas del FHIS (inauguraciones, entrega de cheques, capacitaciones etc) I n f o r m e A n u a l F H I S Página 18

19 PROYECTO DESARROLLO LOCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA KFW VI VII No Objetivo Fomento del desarrollo local y el fortalecimiento del capital humano y social de la población pobre, para ofrecerles mejores oportunidades de desarrollo. Todo proyecto dentro de este programa serán implementados bajo la modalidad de transferencia de recursos técnicos y financieros a las municipalidades y sus comunidades, de acuerdo a la complejidad de los proyectos será realizada por la municipalidad o la comunidad (Modalidad PEC). Monto Total del Convenio El Proyecto es financiado por el Gobierno de Honduras a través un crédito del Banco Alemán de Desarrollo (Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW) de aproximadamente US$ 10, 070,100.00, con la siguiente distribución Focalización KfW: US$ 9,045, GOH: US$ 1,809, Municipio: US$ 723,600 Comunidad: US$ 753,750. El universo del programa abarca77 municipios: Lempira: municipios Candelaria, Erandique, Gualcinse, Piraera, San Andrés, San Francisco, Santa Cruz, Gracias, Belén, La Campa, San Manuel de Colohete, San Sebastián, San Marcos de Caiquin, Talgua; Intibuca: Colomoncagua, Dolores, Masaguara y San Miguelito; Departamento de Atlántida: municipios de El Provenir, Esparta, La Masica, San Francisco, Arizona; Departamento de Copán: municipios de Santa Rosa de Copán, Concepción, Dolores, Dulce Nombre de Culmi, San Agustín, San Jose, San Juan de Opoa, Trinidad, Veracruz, Corquín, Cucuyagua, La Unión, San Pedro, Departamento de La Paz: municipios de Cabañas, Opatoro, Santa Ana, Santa Elena, Yarulaa; Departamento de Olancho: municipios de Catacamas, Dulce Nombre de Culmí, Gualaco, Guarizama, Manto, San Estebán, San Fco. de la Paz, Santa María del Real; Departamento de Ocotepeque: municipios de Lucerna; Departamento de El Paraíso: municipios de Yuscarán, Guinope, Morocelí, Oropolí, San Lucas, Yauyupe; Departamento de Francisco. Morazán: Maraita, San Antonio de Oriente, Tatumbla, Valle de Ángeles, Villa de San Francisco; y Departamento de Colón: municipio de Iriona. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 19

20 Tipología de Proyectos Obras de Infraestructura Social: Construcción, rehabilitación y ampliación de centros educativos, centros de salud, proyectos en el sector de Agua y Saneamiento incluyendo Pre inversión, Ejecución, Supervisión y Capacitación Asistencia Técnica: incluye el Fortalecimiento Municipal: Equipamiento y Capacitación de las municipalidades individuales y/o asociadas y sus Unidades Técnicas). Capacitaciones: los proyectos financiados con fondos KFW son modalidad PEC, mismo que incluyen un componente de capacitación en la mayoría de los proyectos con el objetivo de generara capacidades locales y fortalecimiento comunitario. El cierre del Programa KFW VI y VII está programado para el 31 de diciembre de El reporte con relación al avance del mimo es el siguiente: Disponibilidad en Cuentas Bancaria Cuenta Especial. Lps 4,099, Avance Financiero SIAFI Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,341, ,952, % ,946, ,509, % ,515, ,627, % ,625, ,262, % Total 239,352, Avance Físico por Sector Sector N Proyectos Mto. Aprobado Mto. ContratadoMto. Desembolsado Beneficiarios Empleos AGUA Y ALCANTARILLADO 60 40,372, ,251, ,406, , EDUCACIÓN ,373, ,998, ,607, , INFRAESTRUCTURA SOCIAL 15 4,396, ,701, ,701, , SALUD 64 25,494, ,707, ,710, , Total ,637, ,659, ,425, ,661 1,553 I n f o r m e A n u a l F H I S Página 20

21 Avance Físico por Departamento Departamento N Proyectos Mto. Aprobado Mto. ContratadoMto. Desembolsado Beneficiarios Empleos ATLANTIDA 35 10,777, ,983, ,983, , COLON 10 3,317, ,851, ,851, , COMAYAGUA 1 3,562, ,062, ,062, COPAN 83 21,258, ,932, ,932, , EL PARAISO 23 6,647, ,065, ,211, , FRANCISCO MORAZAN 33 15,061, ,653, ,653, , GRACIAS A DIOS 32 15,345, ,516, ,525, , INTIBUCA 14 11,803, ,238, ,238, , LA PAZ 37 16,256, ,357, ,014, , LEMPIRA ,453, ,272, ,272, , OCOTEPEQUE 4 2,620, ,138, ,138, , OLANCHO 26 9,532, ,588, ,542, , Total ,637, ,659, ,425, ,661 1,553 Otras Inversiones Actividad N Proyectos Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Desembolsado Adquisicion de Bienes 8 101, , , Capacitacion 236 5,068, ,559, ,473, Consultorias ,099, ,099, ,992, Costo Operativo 82 1,021, ,021, , Talleres , , , Inspectoria 1 18, , , Inversion ,637, ,659, ,425, Preinversion 196 2,845, ,183, ,998, Primer Bloque de Capacitacion 233 5,817, ,535, ,544, Supervision de Capacitacion 243 1,976, ,639, ,580, Supervision de Inversion ,539, ,149, ,113, Total 2, ,813, ,656, ,866, Calificación Actual Banco Kreditanstalt für Wiederaufbau KFW ha calificado al Programa Desarrollo Local y Participación Ciudadana KFW VI VII como Satisfactorio. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 21

22 Principales Logros El 90% de los proyectos fueron identificados y priorizados participativamente (OP1). Considerando que básicamente se refieren a los proyectos de las Carteras Regular y de Fondo de Premios, al ser un requisito ineludible su cumplimiento (en la pre-factibilidad su no cumplimiento el FHIS lo considera como indicador letal para la viabilidad de un proyecto) se viene cumpliendo en un 100%. El 80% de los comités comunales (con alta participación de la mujer) participa en cada fase del ciclo de proyectos. Al respecto igual que en el caso anterior es un aspecto que se está cumpliendo en un 100%, incluido la participación de la mujer que en general supera la expectativa prevista. El 80% de las obras financiadas están siendo utilizadas y mantenidas adecuadamente. Enfoque de género: Promoción de la participación de las mujeres en las instancias de toma de decisiones, a todo lo largo del ciclo de proyectos. De tal forma, en los CEPs se busca que al menos un 30% de los cargos estén ocupados por mujeres. En el Comité de Contraloría Social, integrado por tres personas, al menos una de ellas debe ser mujer. Inclusión del los tema de género en el temario de las capacitaciones comunitarias. De esta forma, se tiene un espacio de reflexión sobre este importante asunto en la comunidad. Capacitación de dos mujeres en oficios de construcción en cada proyecto, igual que en programas anteriores con financiamiento del KfW. Una de ellas es pagada por el FHIS, la otra por la comunidad. Mientras en la modalidad tradicional del FHIS, en los proyectos las mujeres a veces han tenido que hacer trabajos ajenos al aprendizaje de oficios de construcción (lavar ropa de los albañiles, cocinar), estas situaciones ya no se están dando en los proyectos PEC. En las organizaciones electas por las comunidades para encargarse de la operación y del mantenimiento de los proyectos del proyecto concluido, la participación de las mujeres aumentó considerablemente al 39%), mientras la de los hombres se redujo al 61%. VIH/SIDA El VIH/SIDA en el Programa FHIS-KfW VI y VII y Otros Programas del FHIS Las actividades del FHIS en la temática se ejecutaron en estrecha coordinación con PASMO y por el interés que despertó en la Dirección Ejecutiva, se extendió rápidamente a otros programas del FHIS. Aunque el trabajo con PASMO concluyó en el segundo semestre del 2007, el FHIS ha mantenido como tema prioritario los aspectos del VIH/SIDA. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 22

23 Desde el 2005 a la fecha se desarrollaron 26 talleres centralizados y descentralizados donde se han capacitado 839 personas, que incluyen a personal FHIS, promotores del Banco de Contratistas y miembros de las Unidades Técnicas Municipales e Intermunicipales (UTM/UTIs). El FHIS realizó una semana (26 al 30 de noviembre de 2007) de conmemoración del Día Internacional del VIH/SIDA con actos orientados a lograr una mayor sensibilización de las medidas preventivas y la no discriminación de las personas viviendo con VIH/SIDA (PVV). El evento fue inaugurado por el Sr. Ministro, con la participación de todo el personal de la Institución, mismo que fue acompañado por los directivos de PASMO y la ONG internacional Bolsa Samaritana Como resultado se logró: Se realizaron 153 análisis de sangre del tipo prueba rápida para determinar la carga viral, siguiendo el procedimiento normado con las consejerías pre y post prueba. La actividad dio inicio con la prueba del Sr. Ministro. Además, se impartieron 4 talleres cortos de 30 minutos de duración, sobre temas de prevención, donde participaron 200 personas. El FHIS ha sido nombrado miembro del Comité Institucional para la Protección y Cuidado de la Niñez Huérfana y Vulnerable por el VIH/SIDA. Protección del Medio Ambiente En la capacitación de los proyectos de A&S se incluye el tema de protección y mejoramiento de la micro cuenca, se concientiza a la comunidad sobre su importancia y se le motiva a tomar medidas protectoras para la micro cuenca, como pueden ser la reforestación, la construcción de cercos para evitar la contaminación de la fuente por ganado y otras. Además, dentro del Programa se ha trabajado en el concepto de Siembra de Agua, encaminada a recuperar antiguas fuentes, propiciando la infiltración del agua lluvia, mediante la construcción de componentes que eviten su escorrentía y por el contrario apoyen a su infiltración. Agua y Saneamiento: Promoción y difusión de tecnologías innovadoras; proyectos para rehabilitación de sistemas de agua dentro de la Cartera de Emergencia. En Cartera Regular se han procesado 76 de 207 proyectos, que corresponden al 37% (acordado 30%). En cartera de Emergencia, se han procesado 21 de 46, que corresponden al 46%. Considerando el total de las carteras (incluye Fondo de Premio y Proyectos Vitrina), se procesaron 109 proyectos de 420 que corresponde I n f o r m e A n u a l F H I S Página 23

24 al 24%. Financieramente todas las carteras, representa el 39% del Componente de Infraestructura. La Promoción y Difusión de Nuevas Tecnología Innovadoras para Agua Potable y Saneamiento: Tecnología Ferro cemento-fime Desinfección en el Hogar. Participación del FHIS en Eventos Nacionales e Internacionales de Importancia Sectorial, Sistematización de las Experiencias de Agua y Saneamiento del Programa. Problemática Actualmente está en proceso de cierre, pero se han presentado varios problemas en la estrategia de finalización del programa. El mismo debería estar cerrado para abril 2008;se solicito una ampliación de tiempo a diciembre de 2009, para poder cerrarlo ya que en el curso de la ejecución de KFW VI VII se han presentado una serie de retrasos que a continuación se describen: Problemas con las Alcaldías El programa en su totalidad son proyectos PEC (Proyectos Ejecutados por la Comunidad). El progreso en los proyectos de modalidad descentralizada ha sido lento durante el 2009 principalmente debido al número de actores involucrados lo que hace que los procesos muchas veces se retrasen. Estos procesos no dependen únicamente del FHIS sino también de los organismos municipales y locales. Es muy poca, casi nula colaboración de las Mancomunidades o Unidades Técnicas en la presentación de documentación. En la mayoría de los casos han sido los inspectores los que han tenido que preparar y traer la documentación. Ha existido un evidente descuido de varias de las municipalidades que componen las mancomunidades de PUCA y MAMSA tanto por parte de las unidades técnicas, como de las autoridades edilicias. Situación que ha repercutido en lentitud en el traspaso de fondos y la ejecución de los proyectos lo que ha puesto en riesgo la y finalización de los proyectos de en tiempo. Incumplimiento de las Alcaldías en la entrega de los fondos. Existen varios casos de proyectos terminados y que ya se transfirieron los fondos, pero que las Alcaldías no han entregado los saldos a los CEP s correspondientes. Mientras eso no suceda no se pude obtener las constancias finales ni cerrar. En algunas Mancomunidades, por falta de recursos, se han despedido los empleados complicando aun más la posibilidad de obtener los cierres. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 24

25 También se suscitaron problemas con proyectos ubicados en municipios que pertenecieron alguna vez a una mancomunidad pero que actualmente ya no forman parte de ella, en estos casos, la inspectoría del FHIS ha dado seguimiento directo a los proyectos con el objetivo de agilizar la finalización de los mismos. Acciones El Ex Ministro Cesar Salgado convoco a las mancomunidades con problemas, MAMSA y PUCA, con el objetivo de solicitar mayor colaboración y diligencia en la administración de los proyectos, ejecución y desembolsos, sin embargo la asistencia de MAMSA, fue muy limitada, y no asistieron los alcaldes con los que se tienen mayores dificultades. Problemas Viáticos Los avance físicos de los proyectos no se han podido actualizar ya que los inspectores hace casi dos meses que no han salido de gira porque no se les ha asignado viáticos. La Secretaría de Finanzas dispuso la no autorización de viáticos por la crisis económica de país, Debido a que el SIAFI estuvo cerrado hasta mitad de año y hubo reducción de gasto operativo en todas las instituciones del Estado. La Dirección Legal tiene un monto por recuperar de Lps 2, 115, Asimismo, la dirección en referencia propuso realizar una gira del 8 al 24 de julio de 2009, para iniciar los requerimientos de las Alcaldías de Oriente, Lempira y Gracias a Dios. Actualmente están en proceso de rescisión. Acciones Asimismo, la falta de vehículos para las giras de los inspectores. FHIS tiene un problema grave pues la flota de vehículos esta en pésimas condiciones y los mejores vehículos han sido prestados a otras instituciones del Estado. Se presento al KFW una propuesta por la utilización de un fondo especial para el pago de una gira especial como estrategia de cierre. Problemas Varios Después de los sucesos del 28 de junio de 2009 hubo muchos retrasos en el ritmo de ejecución y cierre del programa sobre todo por la actitud de los alcaldes que se mantuvieron en resistencia y que no permitían la agilización de los documentos necesarios para el cierre de los proyectos. Hay un caso muy particular en Erandique, en el I n f o r m e A n u a l F H I S Página 25

26 que el Alcalde se niega a firmar las Actas del proyecto mientras no se restituya a Manuel Zelaya. Es necesario la limpieza del sistema para los temas específicos de Pre inversión y el apoyo de la dirección de sistemas a Control y Seguimiento y Finanzas en las aplicaciones necesarias sobre todo con el tema del ingreso de las ordenes de cambio y las justificaciones respectivamente. Reposición Kínder Yanikainkan, Wulumugu, Gracias a Dios.. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 26

27 BANCO MUNDIAL FONDO INNOVADOR PARA EL DESARROLLO Y LA ASISTENCIA SOCIAL TF Objetivo Mejorar las condiciones de la vida de la población meta. Capacitar ONG s, grupos basados en la fe y grupos basados en la comunidad en la preparación de propuestas y en la administración y seguimiento de proyectos. Mejorar la colaboración y participación entre diferentes organizaciones, grupos comunitarios y otros organismos a fines a la solución de la problemática de los grupos meta. Monto Total del Convenio Un Millón novecientos setenta mil Dólares (USD 1, 970,000.00), a trevés de un crédito del Banco Mundial. Focalización El Programa tiene cobertura a nivel nacional Tipología de los Proyectos Incluye fondos para financiar ONGs, grupos comunitarios e iglesias seleccionadas durante el concurso de fondos para implementar proyectos innovadores orientados a los grupos meta definidos. Es importante indicar que los criterios de selección de sub proyectos enfatizaran los aspectos de innovación, abordajes basados en la comunidad y la sostenibilidad. El financiamiento de proyectos no excederá de USD 50,000 con un periodo máximo de 12 meses para su implementación. Avance Financiero Siafi Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,841, , % ,323, ,213, % ,917, ,571, % ,689, ,714, % Total 31,650, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 27

28 Disponibilidad en Cuentas Bancarias: L. 2, 276, Estimaciones Pendientes de Pago: L. 63, Avance Físico Por Sector: Sector No. Mto. Aprobado Mto. ContratadoMto. Desembolsado Beneficiarios Empleos ASISTENCIA SOCIAL 32 28,490, ,490, ,433, , BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS (1) 0 5,082, ,080, ,630, Total general 32 33,572, ,570, ,063, (1) Se refiere al gasto operativo desglosado en 407 actividades, los beneficiarios y empleo generado solamente se muestran en el Sector Asistencia Social Por Departamento: Depto. No. Mto. Aprobado Mto. ContratadoMto. Desembolsado Beneficiarios Empleos ATLANTIDA 4 3,922, ,922, ,372, COLON 1 695, , , COMAYAGUA 1 1,014, ,014, ,014, CORTES 5 4,920, ,920, ,430, , EL PARAISO 2 1,675, ,675, ,675, FRANCISCO MORAZAN 13 13,314, ,313, ,180, , INTIBUCA 1 1,020, ,020, ,020, SANTA BARBARA 2 1,619, ,619, ,619, , VARIOS DEPARTAMENTOS 3 3,034, ,034, ,919, , Total general 32 33,572, ,570, ,063, , Otras inversiones Actividades Cantidad Mto Aprobado Mto Contratado Mto Ejecutado Mto Desembolsado Consultorias 23 3,735, ,734, ,481, ,479, Costo Operativo 2 467, , , , Entrenamientos y Capacitaciones 4 288, , , , Supervision de Inversion 10 1,930, ,930, ,832, ,789, Total General 39 6,421, ,420, ,042, ,952, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 28

29 CALIFICACION ACTUAL Banco Mundial ha calificado al Programa FIDAS como Satisfactorio. Avances del Programa Con el valor de ejecución a Diciembre de 2009 el valor total ejecutado de la vida del fondo TF asciende a L.33, 572, que corresponde al 89.59% del monto total de la donación. Problemas: Debido a la situación política luego del 28 de Junio de 2009, el Banco Mundial decidió declara en pausa todos los desembolsos para los proyectos de asistencia al país. Por lo tanto el programa se ha paralizado. Acciones a Tomar: Una vez superada la crisis política, se espera que los desembolsos vuelvan a la normalidad, reactivando así la actividad del programa. Proyecto de Atención Directa I n f o r m e A n u a l F H I S Página 29

30 PROGRAMA RAICES V ETAPA 3892-HO Objetivo Contribuir a una mayor participación de los pueblos indígenas y negros en el proceso de desarrollo integral de sus comunidades y el país, a través del fortalecimiento de las capacidades locales para la sostenibilidad de las organizaciones, la identidad cultural y los proyectos. Monto Total del Convenio Quince Millones de Dólares. ($ 15,000,000.00)Fondos del Banco Mundial Focalización El Programa está dirigido a los 9 Pueblos Indígenas y Negros del País, estos son:pueblo Chortí, Pueblo Lenca, Pueblo Nahoas, Pueblo Tawahkas, Pueblo Pech, Nombre de Culmí, Pueblo Tolupan, Pueblo Garifuna, Pueblo Miskito, Negros de habla Inglesa Tipología de los Proyectos Los tipos de proyectos son: Productivos; son todos los proyectos del rubro agrícola cuyo producto servirá para su consumo propio y generación de ingresos a través de la venta del mismo (cosecha de maíz, frijoles, ganado, cerdos, abejas) Infraestructura; sub-proyectos ejecutados por la comunidad, con un promedio de $20,000. Sólo se financian subproyectos que hayan sido priorizados a través del Proceso Planificación de Desarrollo. Horizontales; son proyectos ejecutados por las federaciones de los diferentes grupos étnicos que tienen como propósito conservar o promocionar su cultura, los que pueden ser: infraestructura, producción o propiamente culturales ( el monto de ejecución es el equivalente al 10% del monto asignado para inversión de cada Pueblo). AVANCE FINANCIERO SIAFI Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,469, ,747, % ,076, ,407, % ,824, ,684, % ,824, ,032, % Total 285,872, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 30

31 AVANCE FÍSICO Avance por Sector PNR Sector No. de Proyectos Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Desembolsado Beneficiario s Empleo s AGUA Y ALCANTARILLADO 43 12,315, ,199, ,019, , BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS 1 58,315, ,315, ,301, EDUCACION 20 7,685, ,390, ,536, ,588 7 ENERGIA 5 5,827, , , ,056 2 MEDIO AMBIENTE 2 579, , , ,474 5 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 13 10,765, ,925, ,373, , ,767,581.5 PRODUCTIVO 1, ,320, ,909, , SALUD 21 8,636, ,467, ,169, , ,893, , ,020, ,459, , Avance por Departamento PNR Departamento No. de Proyectos Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Desembolsado Beneficiarios Empleos ATLANTIDA 15 10,103, ,155, ,758, ,693 8 COLON 16 7,847, ,864, ,206, , COMAYAGUA 79 10,004, ,010, ,270, ,696 5 COPAN 44 16,751, ,689, ,450, , CORTES 5 3,254, ,244, ,689, ,712 5 FRANCISCO MORAZAN ,135, ,887, ,563, , GRACIAS A DIOS ,070, ,014, ,148, ,127 6 INTIBUCA ,533, ,255, ,895, ,812 5 ISLAS DE LA BAHIA 28 7,352, ,956, ,872, ,863 8 LA PAZ ,368, ,109, ,811, ,892 3 LEMPIRA ,756, ,742, ,727, ,392 6 Nivel Nacional 1 3,362, ,362, ,362, OCOTEPEQUE 31 7,637, ,340, ,430, ,552 2 OLANCHO 37 10,829, ,580, ,192, ,393 2 SANTA BARBARA ,805, ,725, ,291, ,800 3 VARIOS DEPARTAMENTOS 2 33,934, ,934, ,814, ,099 3 YORO 54 5,147, ,147, ,974, ,888 2 Total 1, ,893, ,020, ,459, , I n f o r m e A n u a l F H I S Página 31

32 OTRAS INVERSIONES Inversión Cuenta Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Desembolsado Capacitación 1,599 11,377, ,958, ,171, Consultorías 1,758 48,732, ,732, ,124, Coordinador Técnico 1,415 8,140, ,803, ,832, Costo Operativo 616 9,481, ,481, ,126, Entrenamientos y Capacitaciones 5 122, , , Pre inversión 6 731, , , Supervisión de Capacitación 1,386 11,248, ,258, ,707, Supervisión de Inversión 237 6,678, ,971, ,595, ,023 96,512, ,059, ,192, CALIFICACIÓN ACTUAL Banco Mundial ha calificado al Programa Nuestras Raíces V Etapa como Marginalmente Satisfactorio. LOGROS DEL PROGRAMA Finalización de nueve (9) Planes Estratégicos de Desarrollo Indígena de Honduras (PEDINH), por las diferentes federaciones, con la efectiva participación de las comunidades. Elaboración de fichas ambientales (incluyendo medidas de mitigación y georeferenciación directa o indirecta) de los 1645 Proyectos. Participación de 11 federaciones representantes de las Etnias en el seguimiento y evaluación de las inversiones del Programa. A continuación se presenta el cuadro que presenta un resumen de la inversión planificada, ejecutada y por ejecutar: I n f o r m e A n u a l F H I S Página 32

33 FEDERACIÓN No. PROYECTOS MONTO CONTRATADO MONTO EJECUTADO MONTO POR EJECUTAR CGL 23 4,155, ,019, , CONINMCHH , , , FHONDIL , , , MASTA , , , MILH , , , NABIPLA , , , NAHUAS , , , OFRANEH , , , ONILH , , , PECH , , , TAWAHKA , , , TOLUPANES , , , Total General 1668 *228,757, ,688, ,069, *Este monto no considera los proyectos horizontales a ejecutarse, ni los cinco proyectos comunitarios de infraestructura, con que el monto comprometido es de Lps millones I n f o r m e A n u a l F H I S Página 33

34 Finalización de de proyectos de infraestructura para Mejorar las condiciones de vida de 294,661 miembros de familias de los ejecutores. Entre los más importantes tenemos: Proyectos de infraestructura ejecutados por las comunidades Finalización de proyectos para Mejoramiento y construcción de 2,553 viviendas, con la ejecución de 101 proyectos, que han beneficiado a igual número de familias. De este total, 67 proyectos han mejorado 2,178 casas y, con 34 proyectos se han construido 375 viviendas. Finalización de proyectos de Construcción y mejoramientos de 32 centros educativos, en coordinación con las municipalidades y la Secretaría de Salud, con una inversión de Lps 8,698,894.00, para beneficiar 12,400 alumnos. Finalización de la ejecución de 36 microproyectos de acceso al agua potable, beneficiando a 8,156 miembros de familias, coordinado su ejecución con las municipalidades de las respectivas, con una inversión de Lps 10,154, Finalización de la ejecución de 36 microproyectos de acceso al agua potable, beneficiando a 8,156 miembros de familias, coordinado su ejecución con las municipalidades de las respectivas, con una inversión de Lps 10,154, Se están finalizando otros microproyectos tales como cercas perimetrales en centros educativos, puentes peatonales, centros comunales. PRODUCCIÓN 434 microproyectos para el cultivo de granos básicos, incluyendo diversificación y siembra de primera y segunda (maíz, frijol y arroz) en 10,621 manzanas para cosechar 306,630 quintales de estos granos, generando un capital de Lps 130,652,000.00, que han contribuido a la seguridad alimentaria de las zonas más pobres del país, tal es el caso de La Mosquitia, Norte de Olancho, Intibucá, lempira y La Paz. 140 microproyectos de cría de aves tanto para la producción de carne y huevos en igual número de comunidades, con un hato de 43,200 aves en corrales domésticos y en galpones especiales construidos para este fin. 44 microproyectos de cría de cerdos de engorde con un hato de 550 animales, beneficiando a 5,579 miembros de familias. 93 microproyectos de ganadería bobina, constituyendo un hato de 1283 semovientes, para la producción de leche, carne y doble propósito. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 34

35 Situación Actual de las inversiones Estos microproyectos benefician a igual número de comunidades con 10,337 miembros de familias. 221 microproyectos de cultivo o mejoramiento de finca de café en 1512 manzanas, beneficiando a 62,783 participantes (generalmente jefes de familia), con una producción promedio de 92,720 quintales de café oro, con un movimiento económico potencial (en algunos casos hasta dentro de 4 años) de Lps 181,440,000.00, convirtiéndose este cultivo en una de las alternativa, económico-social, mas importante para el país y para los indígenas en particular. 207 microproyectos con una inversión de Lps 20, , en comercio (tiendas de consumo o de insumos), dedicadas a la venta de productos de primera necesidad (igualmente compra-venta de insumos de producción agrícola), a precios justos, localizados en las zonas rurales y urbano-marginales; el 90% de estos proyectos, son ejecutados por mujeres (68,739), contribuyendo significativamente a seguridad de alimentos y suministros en las comunidades, a bajo costo. 43 microproyectos de Cultivo de caña en 125 manzanas, beneficiando a 7,751 miembros de familias. 54 microproyectos de hortalizas diversificadas, en 108 manzanas, beneficiando a 973 participantes como jefes de familia, generando ingresos y contribuyendo a la seguridad alimentaria. 42 proyectos de cultivo de papas en 48 manzanas, que benefician a 12,221 jefes de familias, con una inversión de Lps 3,618,437.00, siendo este uno de de los cultivos más importantes de la zona y que se espera convertir en un conglomerado, que cuenta con un apoyo significativo del gobierno y la participación muy efectiva de las comunidades. Se han procesado internamente del Programa 1,671 proyectos de inversión, de los cuales 1,653 (98.9%) entraron al proceso de ejecución FHIS, de estos a 99 (5.9%) proyectos solo se ejecutó la capacitación; y finalmente 13 proyectos aún no han iniciado su ejecución, entre los cuales se encuentran cinco proyectos horizontales. En relación al monto de inversión a la fecha se ha contratado Lps 244,263,442.41, de este se ejecuto Lps 204,462, (83.7%), quedando pendiente por ejecutar del I n f o r m e A n u a l F H I S Página 35

36 monto comprometido Lps 25,156, (12.3%) de este Lps 14,643, corresponde a proyectos horizontales. Tres proyectos horizontales de la Etnia Lenca, tienen No Objeción para iniciar su ejecución, están listos para adjudicación, pero debe resolverse lo relacionado con: a) el incremento para aspectos ambientales, b) sostenimiento de oferta y c) períodos de ejecución (fecha tope 28 de febrero 2010). La disponibilidad financiera del Programa en este momento es de Quince millones de Lempiras (15,000,000.00), con lo que se estará cubriendo los pagos que están pendientes, en los cuatro componentes de los proyectos. Se finalizó la consultoría de Evaluación de Impacto del Programa, se envió a No Objeción del Banco Mundial, estamos a la espera de la misma. Proyectos Producción Plátano en La Moskitia de Proyecto Cría de Aves Ponedoras en La Moskitia Informe Anual FHIS Página 36

37 Principales Problemas Como ya es conocido, el Programa tenía como fecha oficial de cierre, el 30 de noviembre del año en curso, situación que ahora cambia, ya qué la nueva fecha de cierre es el 28 de febrero del Esta situación, quita la presión sobre la ejecución de pagos, que era imposible cumplir a la fecha anterior. Sin embargo, la situación aún es complicada debido a las situaciones siguientes: Durante los últimos cinco meses (julio, Agosto, Septiembre, octubre y noviembre), no se recibieron desembolsos por parte del Banco Mundial, lo que provoco iliquidez de fondos en el Programa y consecuentemente la no ejecución de pagos por parte del FHIS a los ejecutores de los proyectos. Es importante manifestar que fue hasta el mes de diciembre que se empezaron a emitir cheques y en una muy baja cantidad. El trámite para las transferencias financieras del Banco Central a la Banca Privada, tomo casi un mes, desde la fecha en que el Banco Mundial transfirió los recursos a SEFIN, esto retrasó considerablemente la emisión de pagos. Al momento existen aproximadamente 4000 pagos que no se han podido realizar, debido a que los beneficiarios de los mismos, no se han presentado a cobrar en las fechas acordadas. Una de las razones que se destaca es que las dirigencias han estado participando en acciones de la RESISTENCIA y no hay liderazgo ni compromiso a nivel local y departamental. Por otra parte, los expedientes de los proyectos en archivo, fueron ordenados hasta hace dos semanas, por lo que hasta ahora se conoce la situación actual de estos expedientes, quedando la necesidad de complementar dichos expedientes con la documentación faltante. A pesar que se ejecutaron los procesos de licitación de los proyectos horizontales, la falta de recursos financieros y la tardanza en la recepción de No Objeción por parte del Banco Mundial; aún están pendientes de ejecución de estos proyectos y hasta a la fecha no han sido adjudicados. Para ello se requiere: a) la aprobación del Comité de Operaciones para el incremento al monto total de los proyectos; b) una garantía por parte de los ejecutores, que el proyectos se finalizará antes del 28 de febrero 2010; c) que las firmas constructoras a las que se les adjudicará la obra, den a conocer los movimientos en la sostenibilidad de las ofertas, causado por el escalamiento de precios. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 37

38 Aún quedan por ejecutar un aproximado de Lps 39 millones, y siendo los meses diciembre y enero 2010 estériles en labores de ejecución y para el mes de febrero se espera cambio de autoridades, será difícil cumplir con la meta propuesta, del cierre del programa para finales de febrero. No será posible la ejecución para los proyectos horizontales de MASTA y NABIPLA, ya que para el primero no se ha iniciado el proceso de licitación y para el segundo no se ha finalizado el diseño. En esta misma situación, se encuentran cuatro proyectos de la Etnia Garífuna. El Banco Mundial ha introducido nuevos requerimientos ambientales en la ejecución de proyectos, especialmente para los de infraestructura, los mismos están siendo incorporados a estos proyectos. En este mismo contexto, se ha identificado, que varios proyectos agropecuarios, han utilizado agro-químicos con contenidos dañinos a la salud por lo que se están haciendo visitas de comprobación y orientación a estos sitios. Además, se realizará un proceso de capacitación a la mayoría de los líderes productores, para prevenir y mitigar los posibles daños de agro-químicos. Acciones: Hacer un análisis muy detallado y realista del Programa a nivel para conocer las reales posibilidades de ejecución. Dependiendo de las conclusiones obtenidas en el análisis institucional, deberá citarse a los federativos a una reunión de concertación para darles a conocer las decisiones respecto a la ejecución de los proyectos y evitar conflictos en el futuro. El Banco Mundial tiene una Misión de Supervisión programada para el 14 de diciembre 2009; esta Misión debe aprovecharse para proponer a la alta dirigencia del Banco, la extensión del Programa. Realizar una reunión específica con la Comisión de Transición del Nuevo Gobierno, para establecer la posibilidad que sea en nuevo gobierno, bajo su propio compromiso, el que solicite o avale la extensión del Programa. Por supuesto, es importante manifestar que el Programa aun tiene recursos financieros de contrapartida, para finalizar hasta mayo I n f o r m e A n u a l F H I S Página 38

39 Solicitar al Banco Mundial la extensión del Programa, hasta el mes de mayo, para compensar el tiempo perdido durante la crisis socio-política, con lo que, al menos se terminaría de pagar los que se ha comprometido y se lograría ejecutar los proyectos horizontales de la Etnia Lenca y Maya-Chorti, así como cinco proyectos comunitarios de la Etnia Garífuna. Estimaciones Pendientes de Pago del Crédito Tipo de Contrato No. Monto de Estimación Capacitación 17 18, Consultorías , Coordinador Técnico 36 4, Costo Operativo Inversión , Pre inversión 3 170, Supervisión de Capacitación 60 15, Supervisión de Inversión 7 4, Total , A la fecha hay disponible en banco la cantidad de Lps. 16,641,576.73, monto por desembolsar proyectos 26,069, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 39

40 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL BANCO MUNDIAL 4099-HO Objetivo Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Monto Total del Convenio El Proyecto es financiado por el Gobierno de Honduras a través un crédito del Banco Mundial de USD $ 47,000, Focalización CHOLUTECA; San Marcos de Colón, Orocuina, Apacilagua, El Corpus, Santa Ana de Yusguare, Concepción de María, El Triunfo, Namasigue, Duyure. SANTA BÁRBARA; San Marcos, Concepción del Norte, Trinidad, San Luis, Chinda, Petoa. LEMPIRA; Erandique, San Andrés, San Francisco, Gualcince, Piraera, Candelaria, Santa Cruz COPAN; Nueva Arcadia, La Jigua, El Paraíso, San Antonio, Copán Ruinas, San Nicolás, San Jerónimo, Cabañas, Santa Rita, Florida INTIBUCÁ; San Marcos de la Sierra, Concepción, Colomoncagua, Camasca, San Antonio, Magdalena, Santa Lucia OLANCHO; Guata, La Unión, Mangulile, Jano, Yocón, El Rosario, Salamá, Guayape, Silca, Concordia, Campamento, Esquipulas del Norte LA PAZ; Santa María, San Pedro Tutule, San José, Marcala, Chinacla, Santiago, Puringla OCOTEPEQUE; Fraternidad, Sénsenti, Dolores, Merendón, La Labor, Lucerna GRACIAS A DIOS; Brus Laguna, Wampusirpi, Juan Francisco Bulnes, Ahuás, Puerto Lempira, Villeda Morales Tipología de Proyectos Electrificación Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto. Agua y Saneamiento: proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas. Caminos Rurales: proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando las comunidades beneficiadas el 15% del total del proyecto. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 40

41 Avance Financiero SIAFI Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,290, ,744, % ,004, ,100, % ,441, ,813, % Total 220,659, Avance Físico por Sector Sector No. de Proyectos Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Desembolsado Beneficiarios Empleos AGUA Y ALCANTARILLADO 35 62,088, ,385, ,016, , IFRAESTRUCTURA SOCIAL ,587, ,998, ,352, , ENERGIA ,297, ,349, ,860, ,285 7 Total ,973, ,733, ,229, , Avance Físico por Departamento Depto. No. de Proyectos Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Desembolsado Beneficiarios Empleos CHOLUTECA 29 33,444, ,567, ,194, , COPAN 54 88,560, ,046, ,197, , LA PAZ 21 37,364, ,266, ,461, , OCOTEPEQUE 13 21,201, ,356, ,889, , OLANCHO 19 34,261, ,803, ,031, , VARIOS DEPARTAMENTOS 17 6,269, ,269, , , SANTA BARBARA ,870, ,422, ,631, , Total ,973, ,733, ,229, , Otras Actividades Otras Actividades Suma Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Desembolsado Capacitación 37 3,671, ,361, ,108, Consultorías 1,277 64,727, ,355, ,116, Costo Operativo 340 5,357, ,323, ,864, Entrenamientos y Capacitaciones 83 2,174, ,073, ,999, Pre inversión 220 6,650, ,070, ,826, Supervisión de Capacitación 33 1,096, ,086, , Supervisión de Inversión ,207, ,644, ,820, , ,884, ,915, ,973, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 41

42 Estimaciones Pendientes de Pago Tipo de Contrato Nro de Estimación Suma Mto Estimación Electrificación 28 11,209, Caminos 1 3,478, Agua y Saneamiento 3 3,178, Varios 5 8,568, ,435, a la fecha hay disponible en banco la cantidad de Lps. 5,309,671.45, los cuales ya están comprometidos, en total los pagos adeudados del Programa ascienden a 26.4 millones, el monto pendiente por desembolsar es de Lps. 74,895,457.0 Situación Actual del Programa El Proyecto de Infraestructura Rural, PIR, tenia planificado ejecutar durante el año 2009, un presupuesto de Lps.145,441, distribuido en cada uno de los 5 componentes del proyecto así: Componente Componente A: Apoyo a la Planificación Local Participativa para la entrega integrada de los Servicios de Infraestructura Componente B: Entrega de los Servicios de Infraestructura Componente C: Servicios de Micro-Financiamiento para SubProgramas SSD Componente D: Desarrollar la capacidad local y las Políticas de Asistencia Técnica (ENEE, SANAA, SOPTRAVI y agencias participantes) Componente E: Manejo, Monitoreo y Evaluación del Proyectos Monto Asignado Lps.80,000 Lps.125,014,182 Lps.8,767,018 Lps.3,000,000 Lps.8,580,000 De este total se logró ejecutar un total de Lps.74, 834, con fondos del crédito y Lps.4,966, con fondos de la donación. Para el Componente A, se continuó con la ejecución de tres consultorías claves: i) Grupo Coordinador, ii) Diagnóstico Social y Financiero y iii) Inventario Vial. Con estas consultorías, apoyados por el replanteo de subproyectos eléctricos realizado con la ENEE y el autodiagnóstico y factibilidad de los subproyectos de agua y saneamiento se lograron realizar los talleres de cierre en dos mancomunidades, Guisayote y Mamno, donde se definieron los proyectos que se ejecutarán con los fondos del proyecto, quedando pendiente de realizar los talleres de cierre en las I n f o r m e A n u a l F H I S Página 42

43 mancomunidades de Mamcepaz y Mambocaure. En esta última mancomunidad falta aun por realizar el replanteo de los subproyectos eléctricos. Se realizaron los estudios de auto diagnóstico y factibilidad para 98 subproyectos de agua y saneamiento que están sirviendo de apoyo para confirmar la lista corta de todos los subproyectos a ejecutar con el proyecto. Para el componente B, se contrataron una serie de subproyectos en cada uno de los tres sectores involucrados en el proyecto, habiéndose desembolsado mas de Lps.61,960,300 habiéndose culminado más de 49 licitaciones públicas centralizadas y descentralizadas, distribuidas entre las seis mancomunidades, incluyendo 15 procesos en CRA, 12 procesos en Mamcepaz, 11 procesos en Chortí, 7 procesos en Mamno, 3 procesos en Guisayote y 1 proceso en Mambocaure. Cabe resaltar que quedaron pendientes de terminar su contratación 11 procesos entre centralizados y descentralizados. Además se logró la instalación de más de mil sistemas solares domiciliarios. Para el componente C, se han aprobado préstamos a las IMF por el monto de Lps.16,500,000.00, cuyos primeros desembolsos se transfirieron durante el mes de Diciembre de 2008 y una transferencia adicional se realizó en Junio de A la fecha se ha trasladado el 22% del monto aprobado. Al 30 de Septiembre del año en curso han ingresado a la cuenta del Proyecto de Infraestructura Rural la cantidad de Lps.859,000.01, de los cuales Lps.359, corresponde a pago de intereses y Lps.550, es amortización del capital prestado. Teniendo en cuenta la pausa por parte del Banco Mundial al Gobierno de Honduras como efecto de la crisis política generada en el país y ante la solicitud de fondos de las micro financieras FUNDAHMICRO y COMIXMUL, quienes colocaron fondos adicionales a la transferencia que se les había realizado, se decidió otorgarles el préstamo por la cantidad excedida previa presentación de liquidación de fondos en donde conste los préstamos otorgados y previa entrega de garantías adicionales. A la fecha se encuentra en proceso el desembolso para FUNDAHMICRO por la cantidad de Lps.605,200.00; la COMIXMUL presentará la documentación en el siguiente trimestre cuyo préstamo será aproximadamente por Lps.300, Para el componente D, se mantiene la contratación de personal técnico (ingenieros) que apoyen en sus labores a las UTIs de las mancomunidades participantes. En ese sentido se el proyecto mantiene personal en la UTI de CRA, Mamcepaz y Mamno. Para el componente E, se contrató al Especialista en Monitoreo y Evaluación con quien se ha estado trabajando de cerca para establecer los indicadores que se utilizarán para medir el impacto del proyecto en las mancomunidades participantes. Además ha apoyado para realizar la evaluación del personal de la UCP del PIR. Problemas encontrados para la normalización del PIR durante el Proceso de Selección de proyectos en las mancomunidades. Este proceso se venía desarrollando con una serie de talleres y reuniones con los alcaldes que conforman cuatro mancomunidades (Mamcepaz, Mambocaure, Mamno y Guisayote) para establecer de una manera técnica cuántos y cuáles son los proyectos en los tres sectores que atiende el PIR que se ejecutarán en los años siguientes. Al momento del establecimiento de la pausa, ya se habían desarrollado el taller de cierre en las mancomunidades de Mamno y Guisayote. Están pendientes de desarrollarse los talleres en las mancomunidades de Mamcepaz y Mambocaure. Para el taller de cierre en Mamcepaz se cuenta con la mayoría de los insumos para su realización, no así en I n f o r m e A n u a l F H I S Página 43

44 Mambocaure donde no se ha podido enviar al campo al personal de la ENEE a realizar el replanteo de los proyectos de extensión de la red eléctrica. Aunado a eso, en este momento se encuentra realizándose la campaña política propagandística para las elecciones municipales y presidenciales, prevista para el domingo 29 de noviembre, por lo que se prevé que este taller de cierre no se podrá realizar este año, y su ejecución se deberá realizar a principios del próximo año, cuando se tengan establecidas quienes serán las nuevas autoridades en estos municipios. Las tres empresas consultoras que están realizando estos procesos, tienen la No Objeción por parte del BM para la firma de un nuevo contrato que nos ayude a finalizar estos procesos, pero debido a la falta de desembolsos y a que no se tienen todos los productos previos a su realización, no es factible contratarlas en este momento, ya que no podrían ejecutar en forma satisfactoria. El valor de estos contratos es de Lps.7,853,000 (US$,416,000). 2. Contratos en Ejecución. Se han estado realizando 5 (cinco) contratos de extensión de la red eléctrica, de manera centralizada, que se contrataron e iniciaron su ejecución antes del 28 de junio. Las empresas ejecutoras (Indes y Cotizar) están ejecutando proyectos en más de 18 comunidades, para lo cual han presentado 23 estimaciones de pago por un valor de Lps,11,180,000 (US$,592,000), las cuales no se pueden hacer efectivo por no tener este disponible en la cuenta especial del proyecto. La mayoría de estos proyectos, sino todos, se encuentran físicamente terminados y no se puede hacer su recepción final y cierre completo por la falta de pagos al contratista. 3. Proyectos licitados o adjudicados. En el sector de agua y saneamiento existen 3 proyectos que fueron licitados, adjudicados y contratados, por un valor de Lps,3,178,000 (US$,168,000) que no existe disponibilidad en la cuenta especial para hacer la transferencia respectiva y puedan dar inicio su ejecución física. Existen además 96 factibilidades en ejecución, que los consultores han tenido problema para su realización, ya que muchos de ellos no se pudieron movilizar en las fechas previstas, y se han otorgado ampliaciones en tiempo para su finalización. Los reportes ya se encuentran en el FHISS y están en proceso de revisión y autorización del segundo pago. En el sector de carreteras rurales hay un proyecto de Kilometro Municipal mas la rehabilitación que se encuentran licitados, adjudicados y contratados, listos para pago, por un valor de Lps.5,416,000 (US$,286,000) que no existe disponibilidad en la cuenta especial para hacer la transferencia respectiva y puedan dar inicio su ejecución física. En el sector electrificación, extensión de red, existen 15 proyectos que fueron licitados y adjudicados (no contratados, aunque las empresas presentaron sus garantías de anticipo y calidad) por un valor de Lps.32,204,000 (US$,1,704,000) que no es posible contratar mientras no se tengan los fondos disponibles para poder efectuar estos pagos. Igual situación existe en los tres sectores, proyectos que solo se licitaron, pero se decidió no adjudicarlos hasta no saber cuándo se tendrían fondos en la cuenta especial para poder honrar estos compromisos, que bien se pudieron haber adjudicado y contratado en el presente año, y que en estos momentos estarían en ejecución física. 4. Programa Solar. Hay 20 proyectos donde se han instalado sistemas solares por un valor de Lps.6,593,000 (US$.349,000) que no es posible desembolsar mientras no se tengan los fondos disponibles para poder efectuar estos pagos. 5. Instituciones Microfinancieras: La suspensión temporal de los préstamos ha ocasionado desanimo en muchos pobladores que se quedaron en espera de la gestión para conseguir la instalación de su sistema fotovoltaico. FUNDAHMICRO y COMIXMUL habían aprobado y entregado préstamos de sus fondos disponibles a los usuarios esperando que se les hiciera las transferencias de fondos, no obstante el retraso las instituciones continúan dispuestas a reiniciar I n f o r m e A n u a l F H I S Página 44

45 la ejecución del Programa en el momento que se haga posible, esperando que no tarde tanto para no perder las actividades de promoción que se han realizado. La dispersión geográfica y la larga distancia de las comunidades atendidas aumenta los costos de las IMF para operar estos préstamos. Baja seguridad en los caminos de acceso a las comunidades y el mal estado de sus carreteras. Los usuarios enfrentan algunos problemas de candelas o focos que se queman o baja de carga de la batería básicamente por problemas de mal uso del sistema fotovoltaico o fusibles que no funcionan bien o se queman, por lo que se les está pidiendo a las Empresas proveedoras que a través de sus instaladores enfaticen en la capacitación que se brinda a los usuarios y que visiten a los clientes para solventar estos inconvenientes de forma que el usuario final este satisfecho con el servicio. A pesar de que la cartera del PROSOL que administran las IMFs no presenta problemas de atraso de pagos, los usuarios se quejan de su disminución de ingresos por la baja en el precio de los frijoles y el maíz que es lo que ellos cosechan y venden, además tampoco hay compra de ganado porque al parecer se importan reces de Nicaragua que son mejores y más baratas por lo que la situación se torna difícil para aquel que desea vender una res para pagar o completar la compra de su sistema fotovoltaico. Avances en la ejecución de Proyectos El avance de los proyectos de Agua y Saneamiento ha consistido en la conexión de 72 familias al sistema de agua potable. En las mancomunidades de MAMNO y Güisayote se llevo a cabo el Taller de Cierre con el objetivo de finalizar la priorización de proyectos en los tres sectores: Agua y Saneamiento, Caminos Rurales y Electrificación Rural, teniendo como resultado una Acta de Cierre firmada por todos los alcaldes que componen la mancomunidad así como por el ministro del FHIS, dicha acta contiene los proyectos que fueron priorizados por los Alcaldes y la Sociedad Civil de cada mancomunidad. Se inauguró el proyecto de Agua en la aldea del Anisillo del municipio de la Labor, Ocotepeque, en la mancomunidad de Güisayote. Se elaboró 16 DAC (Diagnostico Ambiental Cualitativo) para proyectos de los tres sectores los cuales serán enviados a las SERNA para obtención de los respectivos Permisos Ambientales. Se elaboraron 25 DAC para ser enviado a SERNA, se ingresaron 7 expedientes de Caminos Rurales. Se elaboraron los TDR para la contratación de la Consultoría Elaboración de Manuales de Buenas Prácticas Ambientales. Alcalde y Sociedad Civil en reunión FHIS-Guisayote para acordar proyectos a ejecutar I n f o r m e A n u a l F H I S Página 45

46 PROYECTO FACILIDAD GLOBAL DEL AMBIENTE (GEF), PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL. DONACION BANCO MUNDIAL TF Objetivo Mejorar el acceso, calidad y sostenibilidad de los servicios de infraestructura electrificación en áreas rurales de Honduras. Mejorar la capacidad institucional local en la gestión de la planificación y dotación de los servicios de infraestructura. Aumentar el índice de cobertura de energía eléctrica. Monto Total del Convenio El Proyecto es donación del Banco Mundial para el Gobierno de Honduras de USD $ 2,350, Focalización El programa abarca 2 departamentos: Copan y Santa Bárbara. De estos actualmente se atienden 16 municipios: Cabañas, Copán Ruinas, El Paraíso, Florida, La jigua, Nueva Arcadia, San Jerónimo, San Nicolás, Santa Rita, Concepción del Norte, Chinda, Petoa, San Luis, San Marcos y Trinidad. Tipología de Proyectos Electrificación Fotovoltaica Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso a las comunidades rurales que no pueden ser servidas por la extensión de la red, el acceso, calidad y sostenibilidad de los servicios de energía, mejorando las capacidades locales a través de fuentes alternas de energía como ser energía solar, hidroeléctrica, eólica etc. Avance Financiero SIAFI Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,623, , % ,005, ,899, % ,450, ,441, % Total 7,190, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 46

47 Avance Físico por Sector Sector Proyectos Mto Aprobado Mto Contratado Mto Desembolsado BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS 19 7,659, ,657, ,480, Total 19 7,659, ,657, ,480, Avance Físico por Departamento Depto. No. de Proyectos Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Desembolsado FRANCISCO MORAZAN 5 1,832, ,832, ,681, Nivel Nacional 2 1,243, ,243, , VARIOS DEPARTAMENTOS 12 4,583, ,580, ,887, ,659, ,657, ,480, Otras Actividades Otras Actividades No. de Proyectos Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Desembolsado Adquisición de Bienes 2 330, , , Consultorías 15 6,243, ,243, ,166, Costo Operativo 1 501, , , Entrenamientos y Capacitaciones 1 584, , , Total 19 7,659, ,657, ,480, Avances En el marco del PROSOL y a lo largo de las 6 mancomunidades intervenidas por el PIR, se han instalado a la fecha, 1070 sistemas domiciliarios, favoreciendo a un total de6,253 beneficiarios, todos ellos apoyados con subsidio proveniente de fondos GEF. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS Departamento Nro. Solicitudes Beneficiarios Aporte-GEF CHOLUTECA 224 1, , COPAN 251 1, , LA PAZ , OCOTEPEQUE 194 1, , OLANCHO 165 1, , SANTA BARBARA , Grand Total 1,070 6, , I n f o r m e A n u a l F H I S Página 47

48 Disponibilidades A la fecha hay disponible en bancos la cantidad de Lps. 603,411.32, el monto pendiente por desembolsar es de Lps. 352, Tipo de Contrato Nro de Estimación Suma Mto Estimación Consultorías 8 257, , I n f o r m e A n u a l F H I S Página 48

49 PROYECTO BARRIO CIUDAD CREDITO BANCO MUNDIAL 4096 Objetivo Mejorar la calidad de vida de la población urbana pobre y asegurar que sus gobiernos municipales puedan continuar y sostener dicho mejoramiento a través del fortalecimiento de las capacidades locales y mejor acceso a créditos. Monto Total del Convenio El Proyecto es financiado por el Gobierno de Honduras a través un crédito del Banco Mundial de aproximadamente USD $ 15,000, Focalización 29 ciudades intermedias y grandes con población urbana mayor de 15,000 habitantes exceptuando Tegucigalpa y San Pedro Sula. Actualmente se atienden en 6 municipios: El Progreso, Villanueva, Santa Rosa de Copan, Comayagua, Danlí y Choloma. Tipología de Proyectos Obras para el Mejoramiento Integral de Barrios: Incluye equipamiento típico urbano, incluyendo centros de recreación, instalaciones comunitarias, alumbrado público, obras de mitigación de riesgos, sistemas de agua potable y saneamiento, vías de acceso etc. Asistencia Técnica: enfocada en tres (3) actores del proyecto: (a) Comunidad, (b) Gobiernos Municipales; (c) Dirección General de Vivienda y Urbanismo (DGVU- SOPTRAVI). Prevención de Crimen y Violencia Urbana: desarrollo de obras públicas y estrategias de prevención que contribuyan a la prevención situacional, conformación de capacidades, capacitaciones y asistencia técnicas en la prevención multisectorial del crimen y la violencia. Avance Financiero SIAFI Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,012, ,974, % ,846, ,846, % ,476, ,748, % ,479, ,607, % Total 75,176, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 49

50 Disponibilidad en Cuentas Bancarias (al 4 de diciembre de 2009) Cuenta Especial. Lps. 1,300, Cuenta Lps. 56, Cuenta (Aporte Municipal) Lps. 1,884, Estimaciones Pendientes de Pago (55) Lps. 11,779, Avance Físico por Sector Sector No. Mt. Aprobado Mt. Contratado Mt. Ejecutado Mt. Desembolsado Beneficiarios Empleo AGUA Y ALCANTARILLADO 1 2,033, ,766, ,766, ,766, , BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS 1 65, , , , EDUCACION 1 1,312, , , , PARQUES Y EQUIPO URBANO 3 2,696, , , , , MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 5 121,728, ,047, ,637, ,572, ,221 2,435 Total ,836, ,677, ,242, ,177, ,841 2,557 Avance Físico por Departamento Departamento No. Mt. Aprobado Mt. Contratado Mt. Ejecutado Mt. Desembolsado Beneficiarios Empleo COMAYAGUA 3 18,952, ,227, , ,106, , COPAN 2 18,536, ,918, ,766, ,766, , CORTES 3 31,955, ,437, ,062, ,438, , EL PARAISO 1 33,767, ,118, ,569, ,752, , FRANCISCO MORAZAN 1 65, , , , YORO 1 24,558, ,935, ,880, ,072, , Total ,836, ,677, ,242, ,177, , ,557 Otras Inversiones Actividades No. Mt. Aprobado Mt. Contratado Mt. Ejecutado Mt. Desembolsado Consultorias 75 34,379, ,999, ,241, ,774, Costo Operativo 1 1,820, ,800, ,749, ,733, Entrenamientos y Capacitaciones 3 3,526, ,526, ,494, ,216, Supervision de Inversion 10 10,714, ,352, ,053, ,333, Total general 81 50,440, ,678, ,539, ,057, Calificación Actual Banco Mundial ha calificado al programa Barrio Ciudad como Satisfactorio. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 50

51 Principales Logros El componente de Mejoramiento de Barrios Este ha mostrado avances significativos durante los últimos meses. Se han iniciado obras en 4 de los 5 proyectos de mejoramiento integral de barrios y el quinto se encuentra adjudicado con anticipo aprobado. En Villanueva se ha terminado la totalidad de las obras y se llevo a cabo la inauguración del proyecto en el mes de octubre. A continuación se detalla el avance físico y financiero de los proyectos dentro de este componente: PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO % Avance Físico % Avance Financiero Mt. Aprobado Mt. Contratado Mt. Ejecutado Mt. Desembolsado COLONIA 2 DE MARZO ,558, ,935, ,880, ,072, COLONIA MIGUEL YANEZ RIOS ,589, ,561, ,186, ,563, COLONIA NUEVA ESPERANZA ,767, ,118, ,569, ,752, COLONIA SANTA EDUVIGES ,503, ,151, BARRIO LA INDEPENDENCIA ,309, ,280, ,184, Avance del Componente ,728, ,047, ,637, ,572, (1) Desembolsos corresponde a pago de anticipo de obra (1) Antes y Después: Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrio en Villanueva, Cortés. Obras en Proyecto de Mejoramiento Integral de Barrio en Villanueva, Cortés. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 51

52 Durante el segundo trimestre de 2009, se realizaron las ceremonias de colocación de la primera piedra en los proyectos de El Progreso y Comayagua. Como resultado de la primera enmienda de agosto de 2008, el componente de mejoramiento de barrios tiene recursos adicionales por la eliminación del componente (A) Ventana Donación del BANHPROVI. El FHIS ha identificado 3 nuevos barrios ubicados en los municipios de El progreso, Villanueva (Colonia de Suiza I, II, y III) y Choloma (Barrio Fe y Esperanza). Componente de prevención del Crimen y la Violencia Urbana En Danlí, el proyecto ha logrado un cambio en el enfoque de la ciudad entera, más allá del barrio de intervención del proyecto. Ahora se está focalizando en la recuperación del espacio público, en particular la recuperación de los parques. Con sus propios recursos, la ciudad ha recuperado algunos parques utilizando los principios de CPTED y los resultados han sido exitosos. En el se finalizó el proyecto Ampliación Instituto Comalhuacán en Comyagua, con un costo de lps.951, Adicionalmente, dentro de este componente se han desarrollado en 2009 las siguientes actividades: Resumen de Actividades Realizadas por Componente de Acuerdo a los Indicadores del Proyecto MUNICIPIO / Organización ACTIVIDADES No. PARTICIPANTES ALIANZA ESTRATEGICA Comayagua Subproyecto "Cultivando la Paz y la Integración Social" (Pintado de Murales) 100 personas Instituciones Educativas Secundarias Elaboración del Plan de Seguridad Y Convivencia Ciudadana "Danli Municipio Danli Seguro" Encuentro de Convivencia y promoción de Villanueva Valores "Villanueva en Paz" 600 Personas Subproyecto "Red de Padres y Madres Constructores de Paz" 100 padres y madres Fundación Maria Antonieta Botto Subproyecto "Relatos de MI Barrio" 50 Jóvenes Fondos de la Sociedad Civil BM Cámara de Comercio e Industrias de Villanueva Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Realización de Concurso de Dibujo " La Violencia en mi País" 150 Niños Instituciones Educativas I n f o r m e A n u a l F H I S Página 52

53 ACTIVIDAD PARTICIPANTES RESULTADO COMPONENTE B: ASISTENCIA TÉCNICA Líderes comunitarios capacitados en temas relacionados con el Programa de Desarrollo Comunitario 157 Procesos de replicas, para este año se debe incrementar un número de 177 personas. Campañas de Limpieza Desarrolladas 10 Faltan 10 jornadas Oficiales Municipales y Líderes Comunitarios capacitados en manejo ambiental 147 Para este año se debe capacitar 71 personas. COMPONENTE C: PREVENCIÓN DEL CRIMEN Y LA VIOLENCIA URBANA Oficiales municipales y representantes 50 comunitarios capacitados en la Prevención del Crimen y la Violencia Urbana Problemas y Actividades Pendientes Pendiente contratación de las supervisiones de 2 proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios: o La supervisión del proyecto Colonia 2 de Marzo del municipio del Progreso, Yoro, se encuentra adjudicada sin embargo no se ha iniciado por falta de fondos. El proyecto de inversión reporta un avance físico del 17%, por lo que la Unidad Coordinadora del Programa en El Progreso, está realizando las actividades de supervisión de las obras. o La supervisión del proyecto Colonia Santa Eduviges del municipio de Santa Rosa de Copán se encuentra en proceso de Recepción de Expresiones de Interés. El proyecto de inversión a su vez se encuentra adjudicado, pero no se ha desembolsado el anticipo por falta de fondos. Pendiente No Objeción al Manual Operativo. Este se encuentra en revisión por parte de la Unidad Coordinadora del Programa, será remitida al Banco una vez finalizada la pausa. Pendiente pago de las Contrapartidas por parte de las Municipalidades participantes. % de Avance % de Avance Financiero Fisico Global del Global del Proyecto Proyecto Monto Transferido a FHIS Municipio Monto Global de la Obra Contrapartida Estimada Por Transferir (Deuda) Comayagua 17,280, ,000, , ,220, Danli 29,649, ,000, ,000, ,000, El Progreso 28,935, ,000, ,700, ,300, Santa Rosa de Copán 18,151, ,722, ,722, Villanueva 19,829, ,000, ,452, ,547, Total 113,846, ,722, ,932, ,790, Pendiente enmienda menor al Convenio de Crédito que permitiese la compra de bienes en las categorías: (2) Sub-proyectos ventana donación y (3) Sub-proyectos de Seguridad Comunitaria. Este cambio surge para dar respuesta a las solicitudes recibidas de las municipalidades para el suministro de bienes complementarios a I n f o r m e A n u a l F H I S Página 53

54 las obras de infraestructura (por ejemplo lámparas de alumbrado público), no sólo para los barrios beneficiarios sino también para las ciudades participantes. Asimismo en esa ocasión, acordaron cambiar las fechas límites para presentar los reportes de auditoría y los Reportes de Monitoreo de Fondos (FMRs). Esta solicitud fue enviada a SEFIN por medio de Oficio No. UPEG , del 5 de junio de Aun no se ha recibido respuesta por parte del Banco Mundial. Pendientes dos solicitudes de reintegro de fondo rotatorio: o 30 de julio de 2009, por un monto de USD $ 279, o 27 de agosto de 2009, por un monto de USD $ 261, Estimaciones Aprobadas y pendientes de Pago por falta de Fondos: Tipo de Contrato No. De Estimaciones Monto Bruto Consultorias , Costo Operativo 5 16, Entrenamientos y Capacitaciones , Inversion 7 10,258, Supervision de Inversion 5 720, Total 55 11,779, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 54

55 PROYECTO DE LA FACILIDAD DEL OBA (AYUDA BASADA EN RESULTADOS) PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS DONACIÓN BANCO MUNDIAL TF , TF Y TF Objetivo Establecer un mecanismo eficiente y transparente para el financiamiento de subproyectos de agua potable y saneamiento en Honduras, a través del cual mejorará el acceso y calidad a los servicios de agua potable y saneamiento a las personas de bajos ingresos en las comunidades rurales y semi-urbanas. El proyecto apunta a mejorar el acceso para agua potable y saneamiento a aproximadamente 40,000 de familias de bajos ingresos. Monto Total del Convenio El Proyecto es financiado por el Gobierno de Honduras a través de una donación del Banco Mundial de aproximadamente USD $ 4,400, Focalización El Proyecto se desarrollará a nivel nacional, actualmente se han iniciado obras en Puerto Cortés y Tegucigalpa. Tipología de Proyectos El programa OBA financia todo tipo de proyectos de agua y saneamiento incluyendo sistemas de agua potable, plantas potabilizadoras, alcantarillados sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales, así como mejoras y ampliaciones a sistemas existentes en áreas urbanas y rurales. El programa también presta asistencia técnica a los implementadores públicos y privados participantes. Avance Financiero SIAFI Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,141, ,283, % ,744, ,456, % Total 49,141, ,739, Disponibilidad en Cuentas Bancarias Cuanta Lps. 2,401, No hay estimaciones pendientes de pago I n f o r m e A n u a l F H I S Página 55

56 Avance Físico por Sector Sector No. M. Aprobado M. Contratado M. Ejecutado M. Desembolsado Beneficiarios Empleos AGUA Y ALCANTARILLADO 2 20,461, ,461, ,046, ,046, , BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS 1 2,595, ,595, ,172, ,172, Total 3 23,056, ,056, ,218, ,218, (Beneficiarios y empleos promedio) Avance Físico por Departamento Departamento No. M. Aprobado M. Contratado M. Ejecutado M. Desembolsado Beneficiarios Empleos CORTES 1 3,417, ,417, , , FRANCISCO MORAZAN 1 19,372, ,372, ,609, ,609, , Nivel Nacional 1 267, , , , Total 10 23,056, ,056, ,218, ,218, , (Beneficiarios y empleos promedio) Otras Inversiones Actividades No. M. Aprobado M. Contratado M. Ejecutado M. Desembolsado Costo Operativo 1 243, , , , Total 243, , , , Calificación Actual Banco Mundial ha calificado al programa OBA como Satisfactorio. Principales Logros Actualmente se encuentran dos proyectos en ejecución: Mejoras al Servicio del Agua Potable para 16 barrios de la Periferia de Tegucigalpa, bajo la implementación de SANAA; y Mejoras al Servicio del Sistema de Agua Potable de las Colonias La Esperanza, Nuevos Horizontes y 23 de Abril de Puerto Cortés, mediante la construcción de una Planta de Tratamiento tipo FIME bajo la implementación de Aguas de Puerto Cortés (APC). Se ha firmado los contratos de implementación de dos nuevos proyectos: Subproyecto Mejoras al Sistema de Agua Potable y Construcción de Alcantarillado Sanitario El Naranjito, Santa Bárbara por un monto de Lps. 7,956, y Subproyecto Mejoras al Sistema de Agua Potable y Construcción de Alcantarillado Sanitario El Naranjito, Santa Bárbara por un monto de Lps. 29,728, Asimismo se está gestionando los prestamos puentes para estos proyectos. El adelanto del 10% del subsidio OBA fue desembolsado en Noviembre de I n f o r m e A n u a l F H I S Página 56

57 El Diagnostico ambiental Cualitativo del Alcantarillado Sanitario del Naranjito, Santa Bárbara reporta un avance del 60% La Elaboración de la Línea base de los sub-proyectos El Naranjito, Santa Bárbara y San Agustín reporta un avance del 80%. Actividades Pendientes Pendiente correcciones y firma de los convenios de Préstamo de los sub-proyectos El Naranjito, Santa Bárbara y San Agustín. Pendiente solicitar no objeción a la recontratación de la Unidad Coordinadora del Programa. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 57

58 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOCAL BID 1478/SF-HO Objetivo El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población más pobre, permitiéndole mayor acceso a servicios sociales básicos sostenibles con participación comunitaria. Con el fin de apoyar la implementación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) y dar impulso al proceso de desarrollo local en el país, la Fase II pondrá énfasis en: El fortalecimiento de las capacidades locales; La participación ciudadana; La corresponsabilidad de actores locales; La creación de incentivos para promover el desarrollo local e innovaciones en la gestión; El manejo racional de los recursos naturales a nivel local; La transparencia y la rendición de cuentas; y El establecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación periódica Monto Total del Convenio El Proyecto es financiado por el Gobierno de Honduras a través un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un Monto de US$ 25,183,810 + GOB US$ 2,847,881. Focalización BID actúa en 221 municipios (color anaranjado). I n f o r m e A n u a l F H I S Página 58

59 Tipología de Proyectos Los proyectos incluyen la construcción, reparación, ampliación y reemplazo de obras, así como la compra de equipamiento y materiales para el establecimiento de las redes primarias de educación y salud, sistemas básicos de agua potable y saneamiento, y otros proyectos de infraestructura social básica destinadas a los grupos más vulnerables. Se financiaran costos de preinversión, inversión, supervisión y capacitaciones relacionadas con el mantenimiento y auditoria social de los proyectos. Avance Financiero SIAFI Disponibilidad en Cuentas Bancarias (al 8 de diciembre de 2009) Cuenta Lps. 433, Cuenta $ 4, Estimaciones pendientes por pagar Lps. 22, 339, Avance Físico por Sector Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,829, ,289, % ,946, ,509, % ,178, ,583, % ,440, ,379, % Total 326,762, Sector No. de Proyectos Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Desembolsado Beneficiarios Empleos AGUA Y ALCANTARILLADO 27 25,976, ,313, ,769, , BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS 1 28,033, ,082, ,985, , EDUCACION ,815, ,347, ,112, ,167 4,596 INFRAESTRUCTURA SOCIAL ,051, ,762, ,383, ,868 1,761 MEDIO AMBIENTE 2 1,804, ,614, ,598, , SALUD ,363, ,340, ,943, ,420 1,087 Total general ,044, ,461, ,793, , , I n f o r m e A n u a l F H I S Página 59

60 Avance Físico por Departamento Depto. No. de Proyectos Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Desembolsado Beneficiarios Empleos ATLANTIDA 10 5,881, ,300, ,424, , CHOLUTECA 61 29,187, ,423, ,208, , COLON 21 11,203, ,029, ,585, , COMAYAGUA 65 32,088, ,337, ,904, , COPAN 31 15,901, ,546, ,961, , CORTES 47 27,335, ,002, ,905, , EL PARAISO 33 19,445, ,398, ,342, , FRANCISCO MORAZAN 79 92,902, ,882, ,794, ,572 1,858 INTIBUCA 30 17,934, ,589, ,572, , ISLAS DE LA BAHIA 3 2,187, ,644, ,085, , LA PAZ 30 16,195, ,568, ,947, , LEMPIRA 21 19,704, ,911, ,435, , OCOTEPEQUE 35 19,897, ,595, ,238, , OLANCHO 58 29,730, ,800, ,519, , SANTA BARBARA 75 41,220, ,499, ,294, , VALLE 28 14,382, ,940, ,531, , YORO 40 28,664, ,788, ,836, , Total general ,044, ,461, ,793, ,346 8,561 Otras Inversiones Descripcion Numero Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Desembolsado Adquisicion de Bienes 2 1,395, ,395, , Capacitacion ,252, ,836, ,893, Consultorias ,169, ,169, ,806, Inspectoria , , Preinversion 571 5,570, ,642, ,431, Supervision de Capacitacion 570 4,649, ,513, ,709, Supervision de Inversion ,565, ,503, ,929, Total ,545, ,094, ,448, Calificación Actual BID ha calificado al programa como Satisfactorio. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 60

61 Situación del programa a la fecha A la fecha se encuentran en fase de cierre un total de 259 proyectos, en fase de ejecución un total de 383 proyectos, fase de adjudicación y contratación 2 proyectos y la fase de autorización y aprobación 3 proyectos, haciendo un total de 667 proyectos. Se esperaba el cierre del programa para el 16 de diciembre de 2009, pero la ejecución de los proyectos ha llevado más tiempo del programado originalmente por atrasos en los procesos de recopilación de documentos de administraciones anteriores, además de lo anterior la situación política del País y protestas han imposibilitado el acceso a algunos lugares para lograr la recuperación de documentos y el cierre de los proyectos. Por otro lado debido a la pausa del BID no se dio respuesta a la solicitud de no objeción al movimiento entre componentes para culminar las consultorías de Fortalecimiento Institucional de FHIS y los proyectos de inversión. Asimismo se retrasaron los pagos a los ejecutores por la falta de disponibilidad de la fuente, lo que incurre en clausulas escalatorias y eventos compensables por alza de precios en materiales. Problemas encontrados Las principales dificultades para avanzar con el cierre de los proyectos están en la modalidad descentralizada, ya que existen problemas para recabar la documentación de cierre y las justificaciones de desembolsos. Existe atraso en la realización de los desembolsos a través de SIAFI en la Secretaria de Finanzas por la pausa del BID y falta de disponibilidad en la fuente. Acciones Se están organizando reuniones con los alcaldes para agilizar la presentación de la documentación necesaria para el avance de los proyectos. Reuniones con el Banco para la ampliación del programa y movimiento de categorías. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 61

62 PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786 Objetivo El objetivo general del Programa es mejorar las condiciones de vivienda y de hábitat de las familias hondureñas de ingresos bajos y medios. Monto Total del Convenio El Proyecto es financiado por el Gobierno de Honduras a través un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo BID de USD $ 31,000, BID US $ 30 millones y de contraparte del gobierno de Honduras US $ 1 millón. Componente 1: Instrumentos innovadores y monitoreo del sector vivienda $650, Componente 2: Subsidios habitacionales $25,800, Subsidios individuales $20, 200, Subsidios colectivos $5, 600, Componente 3: administración del programa $2, 208, Gastos financieros $1, 450, Contingencias $892, Total: $31, 000, FHIS ejecuta únicamente el componente de Subsidios Colectivos por un monto de 5.6 millones de dólares de los cuales se destinarán 3 millones de dólares para atender la emergencia ocasionada por la tormenta tropical número 16. Asimismo ejecuta el componente 3.3. Gestión de subsidios colectivos por un monto de 672 mil dólares para un total de USD 6,272, Focalización El universo del programa abarca 29 ciudades intermedias y grandes con población urbana mayor de 15,000. Tipología de Proyectos Obras para el Mejoramiento Integral de Barrios: Incluye equipamiento típico urbano, incluyendo centros de recreación, instalaciones comunitarias, alumbrado público, obras de mitigación de riesgos, sistemas de agua potable y saneamiento, vías de acceso etc. Asistencia Técnica: enfocada a Gobiernos Municipales. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 62

63 Avance Financiero SIAFI Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,483, % ,813, , % Total 753, Durante el 2008 las actividades iníciales se financiaron con fondos del programa Barrio Ciudad (Crédito 4096) y actualmente se está tramitando el primer desembolso. Disponibilidad en Cuentas Bancarias N Lps. 4,973, No hay estimaciones pendientes de pago Principales Logros y Pendientes Componente 2.2 Subsidios Colectivos En la Misión de Administración del 25 al 29 de Mayo se acordó que, debido a las limitaciones presupuestarias únicamente se iba a realizar un proyecto de mejoramiento integral. Este proyecto se realizaría en el Barrio Colinas de Suiza en Municipio de Villanueva, departamento de Cortés. Sin embargo el incumplimiento por parte de esta Municipalidad de los pagos en las contrapartidas correspondientes al Proyecto de Mejoramiento integral del Barrio Miguel Yanez Ríos del Proyecto Barrio Ciudad, han ocasionado que el FHIS evalué la posibilidad de realizar el proyecto de mejoramiento integral en la colonia los Pinos de la Ciudad de Tegucigalpa en Distrito Central. Componente 2.3. Subsidios Colectivos de Emergencia El. Gobierno de Honduras ha gestionado exitosamente ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID la reorientación de recursos financieros del Programa Vivienda de Interés Social BID 1786 para la ejecución de proyectos encaminados a dar respuesta a la emergencia ocasionada por la Tormenta Tropical no. 16. En este sentido el FHIS, con el apoyo de las Municipalidades, está en el proceso de identificación, priorización y formulación de 21proyectos. Durante el primer semestre de 2009 se han aprobado siguientes proyectos de emergencia (paquete 1): I n f o r m e A n u a l F H I S Página 63

64 Codigo Nombre Departamento Municipio M. aprobado REPARACION CEB BENJAMIN MUNGUIA ATLANTIDA TELA 843, REPARACION CEB MANUEL BONILLA CORTES VILLANUEVA 1,855, REPARACION ESCUELA GENERAL FRANCISCO MORAZAN YORO EL PROGRESO 2,784, REPARACION ESCUELA JAIME BAIN YORO EL PROGRESO 2,129, REPARACION ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE CORTES CHOLOMA 811, REPARACION ESCUELA LOPEZ ARELLANO CORTES CHOLOMA 2,805, REPARACION ESCUELA MARIA ROSA BOTTO CORTES VILLANUEVA 1,570, REPARACION KINDER FRATERNIDAD CORTES VILLANUEVA 1,213, Total 14,014, Estos proyectos se encuentran en no objeción para adjudicación. La No Objeción a estos procesos (No. UPEG NO ) fue enviada desde 18 de Septiembre de 2009 y a la fecha no se obtenido respuesta. Debido a la pausa de la fuente financiera no se han logrado completar los procesos de adjudicación. En el mes de Noviembre se vencieron las garantías de sostenimiento de oferta para estos procesos de adjudicación, por lo que la Dirección de Contrataciones solicitó la ampliación de las mismas por seis meses más. Todos los contratistas con excepción del Reparación de la Escuela María Rosa Boto han cumplido con esta disposición. Se encuentran en no objeción (a la formulación) los siguientes proyectos de emergencia (paquete 2), la no objeción No. UPEG No fue enviada al banco desde el 24 de junio de 2009 y aun no se ha obtenido respuesta: Codigo Nombre M. aprobado Terminación Sistema de Agua Potable, Colinas de Suiza, Villanueva, Cortes 3,207, Reparación Escuela 2 de Marzo, Barrio 2 de Marzo, El Progreso 2,308, Dragado de Canales Corocol, Grahan, y Fatima, Varias Colonias, El Progreso 2,723, Reparación Escuela Policarpo Bonilla, Barrio El Paraíso, Tela 4,487, Reparacion CEB Francisco Morazan, Col Nueva Esperanza, Danli 4,744, Dragado de Canal Maya, La Lima, Cortes 7,064, Total 24,535, Componente 3 Administración del Proyecto Pendiente instalación de la aplicación informática del Sistema de Evaluación y Monitoreo (SEM) del Programa. Esta aplicación es responsabilidad de la Dirección de Vivienda y Urbanismo de SOPTRAVI, y el FHIS tiene el compromiso de brindar toda la información necesaria para las mediciones periódicas de los indicadores. Pendiente adquisición de vehículo y equipo para la Unidad Coordinadora del Programa en FHIS. Estas adquisiciones están programadas en el Plan de I n f o r m e A n u a l F H I S Página 64

65 Adquisiciones del año 2009, sin embargo fueron suspendidas en vista que las disposiciones generales del presupuesto 2009 aprobadas en julio, prohíben las adquisiciones de vehículos y equipos durante el I n f o r m e A n u a l F H I S Página 65

66 PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE PUEBLOS AUTÓCTONOS PRÉSTAMO BID 1689/SF-HO Objetivo El Programa tiene por objeto: Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los Pueblos Autóctonos de Honduras y contribuir a su desarrollo integral y sostenible en los ámbitos, social, cultural y ambiental. El Logro de este objetivo está en función de la ejecución de 76 proyectos productivos empresariales y de emergencia; tanto para la infraestructura social básica como rehabilitación de infraestructura productiva dañada por la tormenta 16 de finales del año Monto Total del Convenio El Proyecto es financiado por el Gobierno de Honduras a través un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de USD $ 11, 153, Este valor se ejecuta conjuntamente entre la secretaria de Gobernación y Justicia y el FHIS, correspondiéndole a este ultimo la ejecución del componente Desarrollo productivo que tiene una asignación por convenio de US$ 6,483, Focalización Nueve pueblos étnicos de Honduras: Miskitu, Tawahka, Pech, Tolupan, Maya-chortí, Lenca, Nahua, Garífuna e Isleño o Negro de habla inglesa (afro-antillanos). El programa DIPA centra su atención en los pueblos Miskitu, Tawahka, Pech y Garifuna. Los Indígenas y Negros se encuentran dispersos por todo el país aunque concentrados en el nororiente en tres Departamentos (Gracias a Dios, Colón y Olancho) y en el occidente igualmente en tres Departamentos (Lempira, Intibucá y La Paz). Tipología de Proyectos Proyectos Productivos. El Programa FHIS-DIPA pretende financiar proyectos productivos rentables en comunidades indígenas y Afrodescendientes mediante el aprovechamiento de sus potencialidades y las ventajas comparativas de sus diversos recursos; un enfoque diferente de gestión sostenible de las inversiones en el contexto del desarrollo integral que permitirá el mejoramiento de sus condiciones de vida, además de afianzar la sostenibilidad de los proyectos y por otro articularlos al mercado y a los programas que el Gobierno de la República viene impulsando en poblaciones vulnerables, permitiéndoles en el futuro contar con un marco referencial nacional para el desarrollo integral en sus territorios. En consonancia con los objetivos del programa, el equipo técnico de DIPA-FHIS ha elaborado un manual de ejecución de proyectos que permite establecer los requisitos y mecanismos de financiamiento de los emprendimientos productivos. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 66

67 Proyectos de Emergencia: A raíz de la depresión 16 que azoto el país en octubre de 2008, el gobierno de la república y el BID acordaron re-direccionar los fondos para afrontar las consecuencias de la tormenta en las comunidades donde habitan los indígenas, identificando US$ 2, 000, para destinarlos a la atención de las necesidades de los indígenas en la rehabilitación de sus cultivos destruidos por la lluvia e inundaciones y a la reposición de la infraestructura social básica dañada. Avance Financiero SIAFI Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,048, % ,357, ,812, % ,826, ,290, % Total 12,103, Disponibilidad en Cuentas Bancarias (al 4 de diciembre de 2009) Cuenta BCH Lps. 222, Libreta de Pagos de SIAFI Lps. 52, Total Lps. 274, Estimaciones pendientes de Pago: Lps. 239, Avance Físico por Sector Sector No. de Proyectos M. Aprobado M. Contratado M. Desembolsado Beneficiarios Empleos AGUA Y ALCANTARILLADO 2 1,167, ,167, BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS (1) 0 13,784, ,784, ,655, EDUCACION 2 974, , INFRAESTRUCTURA SOCIAL 8 4,862, ,862, , PRODUCTIVO 25 35,306, ,864, ,808, ,808 1,678 SALUD 3 814, , ,429 2 Total 40 56,909, ,467, ,463, ,918 1,761 (1) La inversión en bienes y consultorías se refiere al gasto operativo de la UCP del programa, consultorías, viáticos, eventos y salarios, 380 objetos de inversión entre los antes mencionados. Fuente: Sistema SIG-FHIS. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 67

68 Avance Físico por Departamento Depto. No. de Proyectos Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Desembolsado Beneficiarios Empleos COLON 10 11,844, ,300, ,064, , COPAN 2 1,808, ,808, , FRANCISCO MORAZAN (2) 0 13,784, ,784, ,655, GRACIAS A DIOS 17 19,574, ,574, ,063, , ISLAS DE LA BAHIA 2 917, , ,277 2 LA PAZ 2 4,934, ,934, , OLANCHO 6 3,147, ,147, , YORO 1 897, Total general 40 56,909, ,467, ,463, ,918 1,761 (2) La inversión en el departamento de Francisco Morazán se refiere al gasto operativo de la UCP del programa, consultorías, viáticos, eventos y salarios, 380 objetos de inversión entre los antes mencionados. Fuente: Sistema SIG-FHIS. Otras Inversiones Descripción Justificaciones de Gastos M. Aprobado M. Contratado M. Desembolsado Adquisición de Bienes 3 283, , , Consultorías ,508, ,508, ,515, Costo Operativo, Viáticos y Eventos 159 1,787, ,787, ,654, Entrenamientos y Capacitaciones , , , Total ,784, ,784, ,655, DIPA en Números: CARTERA TOTAL DE PROYECTOS DIPA Total de Proyectos Programados a Ejecutar bajo Modalidad PECHIN 76 Valor programado en $ $ 5,058,681 I n f o r m e A n u a l F H I S Página 68

69 Cartera de Proyectos DIPA Porcentaje de proyectos aprobados vs En proceso de No Objecion 43% 57% Aprobados (Con no Objeción) En proceso (en trámite No Objeción) CARTERA DE PROYECTOS DIPA APROBADOS A DIC. 09 Proyectos Regulares $ 1,262,595 Proyectos Emergencia Infraestructura Proyectos Emergencia Productivos $ 394,731 $ 692,074 Total 43 Proyectos $ 2,349,400 I n f o r m e A n u a l F H I S Página 69

70 Proyectos Regulares Proyectos de Emergencia de Infraestructura Social Básica Proyectos de Emergencia Productivos 16% 51% 33% Distribucion de Fondos de DIPA por Pueblo Autoctono Maya Chortí, $398, Nahua, $261, Lenca, $455, Tolupan, $261, Negros de Habla Inglesa, $261, Garífuna, $1,109, Pech, $691, Tawahka, $765, Miskitu, $1,300, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 70

71 Avances: 76 proyectos en total identificados, priorizados y seleccionados por los beneficiarios, por un monto de US$ 5, 058, empresas indígenas conformadas y organizadas como asociaciones del sector social de la economía. 7 proyectos empresariales y 36 proyectos de emergencia con no Objecion del BID y aprobados por el FHIS por un monto de US$ 2,349, proyectos en ejecución por US$ 162, Calificación Actual El Banco Interamericano de Desarrollo ha calificado al programa DIPA como Satisfactorio según la última visita fiduciaria en marzo de 2009, pero, luego de los conflictos políticos seguidos del 28 de junio de 2009, varios proyectos están en riesgo por su naturaleza agrícola, por lo que la reactivación de los desembolsos es urgente y de eso depende el éxito y alcance de los objetivos de DIPA. Principales Logros Problemas: Reglamento operativo, manuales y formatos listos y sometidos a no objeción para ejecutar proyectos de emergencia por un monto de Lps. 39,000, becas gestionadas ante la Universidad Nacional de Agricultura para ser otorgadas a jóvenes indígenas y negros. 12 Jóvenes aceptados en el centro de enseñanza y formación agrícola (CEFAS) mediante convenio de asistencia con INFOP. Convenio de Asistencia con el CURLA para apoyar los productores de la Moskitia. Convenio con la Secretaria de Turismo para la preparación de proyectos turísticos. 1. Luego del 28 de junio 09, BID mantiene en Pausa el Programa DIPA, lo que conlleva a falta de financiamiento para cumplir con los 43 proyectos en cartera y los 33 Proyectos en trámite de aprobación. 2. Fondo Rotatorio Insuficiente para cubrir la demanda de Proyectos aprobados 3. Programa DIPA caduca el 15 enero de Lento Proceso de remisión de información de las comunidades lo que dificulta la aprobación de proyectos y de futuros desembolsos 5. Personal de DIPA y sus proyectos en ejecución en riesgo por falta de fondos para cubrir gastos operativos. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 71

72 Acciones a Tomar: 1. Seguimiento a la gestión de ampliación del 10% al fondo realizada ante el BID. Nueva priorización del remanente del fondo rotatorio de $ 217,000, previo al 26 de junio que asegure lo siguiente: a. La gestión operativa del Programa a ene 2010 b. El primer desembolso al Proyecto Regular de Industrialización del Coco. 2. Ya se ha gestionado su ampliación al 15 de junio de 2011 mediante la SEFIN. (Oficio UPEG-NO ) 3. Seguimiento en campo de técnicos DIPA para la consolidación de las Juntas Directivas Locales y Unidades Empresariales. 4. Recontratación de personal administrativo y técnico encargado de supervisar y asistir administrativamente a los ejecutores de los proyectos de emergencia (2 técnicos con contratos vencidos el 5 jul. 09). Cuya presencia es condición contractual. 5. Se gestiono apoyo financiero de emergencia ante SEFIN para evitar el cierre de la Unidad Coordinadora del Proyecto DIPA en el FHIS. Se aprobó L. 1,749,000 I n f o r m e A n u a l F H I S Página 72

73 PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PRESTAMO BID 1048/SF-HO La Secretaria de Finanzas le transfirió este programa al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), el 07 de agosto del 2007 para la ejecución y utilización de los recursos de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo del Contrato Préstamo BID 1048/SF-HO celebrado entre la República de Honduras y El BID el 26 de marzo de 2000 y modificado el 01 de agosto de Objetivos Contribuir a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible, mediante la promoción y la consolidación de reformas a nivel local. Fortalecer la capacidad de las municipalidades como entidades responsables de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, y promover las relaciones formales con otros actores importantes del sector, tales como operadores, clientes de los servicios y organizaciones financieras. Poner en práctica un conjunto de procedimientos comprobados para la preparación y financiamiento de proyectos de agua potable y saneamiento. Monto Total del Convenio El Proyecto es financiado por el Gobierno de Honduras a través un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de USD $ 29,000, Focalización 32 Municipalidades intermedias y grandes con capacidad de gestión de sus propios proyectos, exceptuando Tegucigalpa y San Pedro Sula. Está ubicado en los departamentos de Choluteca, Intibucá, La Paz, Comayagua, Atlántida, Cortes, Santa Bárbara, Francisco Morazán, Yoro, Ocotepeque, Copan y Colón. Tipología de Proyectos. El programa incluye la implementación de sub proyectos individuales para el mejoramiento y expansión de sistemas de agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales. Los sub proyectos apoyaran la consolidación del programa de reforma del sector. Se dará alta prioridad a sub proyectos para entes descentralizados (especialmente municipalidades) que han avanzado en la introducción de reformas, específicamente aquellos con altas posibilidades de participación del sector privado. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 73

74 Avance Financiero SIAFI Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,933, % ,268, ,459, ,950, ,210, % Total 160,669, El porcentaje de eficiencia del año 2007 es 0.00% debido a que ese año se llevo a cabo la transferencia del programa a FHIS. Disponibilidad en Cuentas Bancarias al 4 de diciembre de 2009 Cuenta Especial. L 0.00 Estimaciones Pendientes de Pago por falta de Fondos L 43,236, Tipo de Contrato No. De Estimaciones Monto Bruto Adquisicion de Bienes 1 8,638, Consultorias 3 32,374, Inversion 5 1,503, Preinversion , Total general 34 43,236, Avance Físico por Sector Sector No. M. Aprobado M. Contratado M. Ejecutado M.Desembolsado Beneficiarios Empleo AGUA Y ALCANTARILLADO ,733, ,503, ,759, ,644, ,119 6,395 TOTAL ,733, ,503, ,759, ,644, ,119 6,395 I n f o r m e A n u a l F H I S Página 74

75 Avance Físico por Departamento Departamento No. M. Aprobado M. Contratado M. Ejecutado M. Desembolsado Beneficiarios Empleos ATLANTIDA 1 925, , CHOLUTECA 3 89,450, ,347, ,119, ,095, ,600 1,789 COPAN 1 26,466, ,466, ,104, ,487, , CORTES ,468, ,279, ,863, ,713, ,034 2,269 FRANCISCO MORAZAN 1 592, , , LA PAZ 2 7,935, ,701, ,189, ,189, , SANTA BARBARA 1 16,946, ,946, ,516, ,592, , VALLE 1 8,915, ,602, , VARIOS DEPARTAMENTOS 2 1,033, , , YORO 1 54,000, ,188, ,966, ,565, ,977 1,080 TOTAL ,733, ,503, ,759, ,644, ,119 6,395 Otras Inversiones Actividades Cantidad Inversión Adquisición de Bienes 3 9,918, Consultorias 6 40,745, Preinversión 7 7,431, Supervisión de Inversion 14 28,502, Total general 30 86,597, Avances Se obtuvieron actas de recepción final de tres proyectos de la ciudad de Choloma; los cuales son: Líneas de impulsión para el sistema de agua potable Suministro e instalación de micromedidores Suministro e instalación de 4equipos de bombeo para el sistema de agua potable Se obtuvo acta de recepción provisional del proyecto de suministro e instalación de micro-medidores para el sistema de agua potable de la ciudad de Choluteca. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 75

76 Registro de los proyectos en el sistema de FHIS Línea de conducción y red de distribución del proyecto de agua potable San Nicolás, Santa Bárbara Red de distribución de agua y Rehabilitación del tanque, Santa Cruz de Yojoa Problemática Dada las circunstancias del país, se han venido posponiendo los pagos por falta de desembolsos del BID, retrasando el cierre de los proyectos. Falta de respuesta por parte del BID a NO debido a la pausa que existe en el país. Fecha de ampliación del programa al 30 de junio del 2010 aun no han dado la NO por parte de BID. Informe Anual FHIS Página 76

77 SUPLEMENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PRESTAMO BID 1793/SF-HO Objetivos Contribuir a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible, mediante la promoción y la consolidación de reformas a nivel local. Fortalecer la capacidad de las municipalidades como entidades responsables de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, y promover las relaciones formales con otros actores importantes del sector, tales como operadores, clientes de los servicios y organizaciones financieras. Poner en práctica un conjunto de procedimientos comprobados para la preparación y financiamiento de proyectos de agua potable y saneamiento. Monto Total del Convenio El Proyecto es financiado por el Gobierno de Honduras a través un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de USD $ 32,550, Focalización El universo del programa abarca 36 Municipalidades intermedias y grandes con capacidad de gestión de sus propios proyectos. Está ubicado en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Atlántida, Olancho, Francisco Morazán, Yoro, Ocotepeque, Copan y Colón. Tipología de Proyectos. El programa incluye la implementación de sub proyectos individuales para el mejoramiento y expansión de sistemas de agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales. Los sub proyectos apoyaran la consolidación del programa de reforma del sector. Se dará alta prioridad a sub proyectos para entes descentralizados (especialmente municipalidades) que han avanzado en la introducción de reformas, específicamente aquellos con altas posibilidades de participación del sector privado. La modalidad de desembolso es Donación a las Municipalidades. Avance Financiero SIAFI Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,470, ,240, % Total 2,240, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 77

78 Disponibilidad en Cuentas Bancarias al 4 de diciembre de 2009 Cuenta Especial. L 7,216, Estimaciones pendientes de pago L 0.00 Avance Físico por Sector Sector No. M. Aprobado Beneficiarios Empleos AGUA Y ALCANTARILLADO ,580, ,116 1,434 MEDIO AMBIENTE 2 21,855, , TOTAL ,436, ,443 1,477 Avance Físico por Departamento Departamento No. M. Aprobado Beneficiarios Empleos COLON 2 14,824, , COMAYAGUA 2 19,477, , FRANCISCO MORAZAN 2 12,939, , INTIBUCA 3 24,963, , LA PAZ 1 14,256, , LEMPIRA 5 36,141, , OLANCHO 9 92,299, , YORO 2 9,533, TOTAL ,436, ,443 1,477 Otras Inversiones Actividades Cantidad Inversión Consultorias 7 2,523, Costo Operativo 14 43, Total general 21 2,566, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 78

79 Avances Se ha preparado las especificaciones técnicas, bases de licitación, análisis de costos, revisión de diseños, rediseños y preparación de planos para apoyar a las Alcaldías Municipales y así agilizar los procesos Se ha preparado los términos de referencia tendientes a la contratación de consultorías para la supervisión de los diferentes proyectos Se ha preparado los términos de referencia y solicitud de expresiones de interés tendientes a la contratación de la firma consultora de apoyo Se realizaron charlas con los diferentes Alcaldes y COMUNIS, para instruirlos en los diferentes etapas y responsabilidades que deberán afrontar en sus proyectos Se encuentra 20 proyectos licitados que actualmente se encuentran en proceso de evaluación y adjudicación de las ofertas Se encuentran 6 proyectos listos para licitar ya con la NO de BID Se enviaron las Bases de Licitación a NO al BID de 3 proyectos Problemática Dada las circunstancias de la pausa del BID por la situación política del país, se han venido posponiendo la apertura de ofertas de los proyectos atrasando todos los procesos de licitación. Falta de respuesta por parte del BID a NO debido a la pausa que existe en el país. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 79

80 BANCO CENTRO AMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA BCIE PROGRAMA COMBATE AL MAL DE CHAGAS Objetivo Disminuir el riesgo de infección de la enfermedad de Chagas de 3, 425 familias de comunidades con viviendas de alto riesgo de ser pobladas por la Rhodnius prolixus, mediante la reposición de viviendas y capacitando a las familias en mejores prácticas de salud y mantenimiento de las áreas peri-domiciliares para reducir la infección por el vector. Monto Total del Convenio El Proyecto es financiado por el Gobierno de Honduras a través un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de aproximadamente US$4,000,000 BCIE + GOB: US$0.39 MM. Focalización Las viviendas a reponer están ubicadas en 13 municipios en los departamentos de: Intibucá, Olancho, La Paz, Yoro, El Paraíso, Lempira, Francisco Morazán y Copan. Tipología de Proyectos Avance Financiero SIAFI Vivienda: Se realiza la reposición total de las viviendas hospederas del vector sustituyéndolas por unidades de 36 metros cuadrados distribuidos en 4 espacios para las actividades sociales, estas soluciones son de bloque o adobe, con cubiertas de lamina o teja, además se les construirá una letrina de fosa simple y una estufa ahorradora de leña, la infraestructura se complementa con 100 horas de capacitación para dos beneficiarios por vivienda. Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,412, ,743, % ,970, ,222, % ,342, ,600, % ,767, ,515, % Total 65,082, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 80

81 Estimaciones pendientes de Pago: L. 281, Avance Físico por Sector Sector No. M. Aprobado M. Contratado M. Desembolsado Beneficiarios Empleo BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS 1 5,622, ,835, ,225, INFRAESTRUCTURA SOCIAL 22 12,390, ,390, ,891,676 2, SALUD ,359, ,578, ,193,581 15,183 1,307 Total ,372, ,804, ,310, ,859 1,667 Avance Físico por Departamento Departamento No. M. Aprobado M. Contratado M. Desembolsado Beneficiarios Empleo COPAN 32 15,430, ,356, ,254,304 3, EL PARAISO 12 5,919, ,919, ,076,019 1, FRANCISCO MORAZAN 8 8,147, ,606, ,102, INTIBUCA 45 19,930, ,797, ,934,837 4, LA PAZ 15 8,169, ,393, ,088,310 1, LEMPIRA 7 3,301, ,159, ,845, Nivel Nacional 1 1,348, ,561, ,255, OLANCHO 7 2,703, ,703, ,347, YORO 42 18,420, ,305, ,405,789 4, Total ,372, ,804, ,310, ,859 1,667 Otras Inversiones Actividades No. M. Aprobado M. Contratado M. Desembolsado Capacitacion 159 3,395, ,258, ,898,832 Consultorias 244 3,347, ,347, ,272,439 Costo Operativo 203 2,275, ,275, ,952,834 Preinversion 9 270, , ,600 Supervision de Inversion 132 1,778, ,452, ,172,865 Total ,067, ,604, ,567, Calificación Actual BCIE ha calificado al programa CHAGAS como Satisfactorio. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 81

82 RESUMEN DE AVANCE En año del 2009 se han aprobado y contratado 397 viviendas, haciendo una totalidad de 3,330 Viviendas a reponer, las cuales están ubicadas en 19 municipios en los 8 departamentos de: Intibucá, Olancho, La Paz, Yoro, El Paraíso, Lempira, Francisco Morazán y Copan. Contando con 17,532 beneficiarios directos, por un monto de L. 83, 372, Valor que incluye cada modulo: la vivienda de 36 m2, su estufa ahorradora de leña, letrina, componente de capacitación y supervisión en cada uno de los proyectos. Así mismo se han desembolsado L. 64, 310, (fondos nacionales y contraparte) que corresponde prácticamente a anticipos segundos pagos, cierres y anticipos de nuevos proyectos. ASPECTOS TECNICOS. Descripción del Avance Físico del Proyecto A la fecha se han evaluado, formulado y aprobado 3,369 viviendas, de las cuales existe un total de 1,918 Terminadas, 1,331 en ejecución y 66 por aprobarse a corto plazo. * PROYECTOS FINALIZADOS FISICAMENTE POR DEPARTAMENTO = 99 PROYECTOS DEPARTAMENTO PROYECTO VIVIENDAS 1 COPAN EL PARAISO FRANCISCO MORAZAN INTIBUCA YORO LEMPIRA OLANCHO TOTALES PROYECTOS CON AVANCE DE % = 13 PROYECTOS DEPARTAMENTO PROYECTO VIVIENDAS 1 EL PARAISO YORO LEMPIRA LA PAZ TOTALES I n f o r m e A n u a l F H I S Página 82

83 PROYECTOS CON AVANCE DE 60-80% = 21 PROYECTOS DEPARTAMENTO PROYECTO VIVIENDAS 1 EL PARAISO COPAN YORO LA PAZ TOTALES PROYECTOS CON AVANCE DE 40-60% = 3 PROYECTOS DEPARTAMENTO PROYECTO VIVIENDAS 1 LA PAZ YORO 1 31 TOTALES 3 84 PROYECTOS CON AVANCE DE 20-40% = 12 PROYECTOS DEPARTAMENTO PROYECTO VIVIENDAS 1 EL PARAISO YORO INTIBUCA TOTALES PROYECTOS CON AVANCE DE 0-20% = 7 PROYECTOS DEPARTAMENTO PROYECTO VIVIENDAS 1 INTIBUCA YORO 2 46 TOTALES OTROS PROYECTOS DEPARTAMENTO PROYECTO VIVIENDAS 1 YORO ** 35 TOTALES ** 35 TOTALES 155 PROYECTOS 3,330 VIVIENDAS I n f o r m e A n u a l F H I S Página 83

84 Datos Sobresalientes: Está pendiente la ampliación de plazo del programa al 30 de junio del Anterior a los eventos ocurridos el 28 de junio de 2009, extraoficialmente el BCIE nos comunico que no era necesario hacer una solicitud de no objeción para la ampliación al 2010 ya que han transferido la totalidad de los fondos a la cuenta especial de FHIS y que esta acción estaría sujeta a la aprobación del BCIE una vez que se normalice la situación política del país. Esto con el fin de continuar la ejecución física y financiera de los proyectos y poder realizar el cierre del programa. Fue solicitado al BCIE un financiamiento reembolsable hasta por un monto de US$ 10, 000, para una segunda fase del PRV-CHAGAS con el objetivo de fortalecer la infraestructura social y ampliar la cobertura del programa de alivio a la pobreza en las zonas rurales con mayor incidencia de la enfermedad de CHAGAS. Esperamos que se normalicen las relaciones con el BCIE para continuar las negociaciones. GRAFICO RESUMEN DE AVANCE FISICO DE PROYECTOS PRV-CHAGAS A NIVEL NACIONAL PROYECTOS FINALIZADOS POR DEPARTAMENTO 194, 6% 35, 1% 283, 8% 84, 3% 544, 16% 272, 8% 1918, 58% PROYECTOS CON AVANCE DE % PROYECTOS CON AVANCE DE 60-80% PROYECTOS CON AVANCE DE 40-60% PROYECTOS CON AVANCE DE 20-40% PROYECTOS CON AVANCE DE 0-20% OTROS PROYECTOS o I n f o r m e A n u a l F H I S Página 84

85 PROGRAMA AGUA TAIWÁN Antecedentes. Este Convenio inicia el año de 2005 por un monto de L. 25, 500, millones de Lempiras del Gobierno de Taiwán. Focalización A nivel nacional. Tipología de Proyectos Obras para el mejoramiento y construcción de sistemas de agua potable y saneamiento Avance Financiero SIAFI Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,846, ,135, % ,278, ,323, % ,954, , % Total 10,949, Disponibilidad en Cuentas Bancarias (al 4 de diciembre de 2009) LEMPIRAS SALDO = L. 8, SIAFI = L. 4,959, Pendientes la siguientes estimaciones de pago: Existen actualmente cuatro (4) estimaciones pendientes de pago a la municipalidad de Yarumela por un monto de 159,278.15, existen fondos pero dicha comunidad no tiene habilitada su cuenta bancaria. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 85

86 Avance Físico por Departamento Departamento No. de Proyectos Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Desembolsado Beneficiarios Empleos FRANCISCO MORAZAN 1 1,563, ATLANTIDA 1 869, , , COLON 3 3,866, ,961, ,121, ,476 0 COMAYAGUA 1 222, , , COPAN * 0 8, , , FRANCISCO MORAZAN 2 1,528, ,853, ,551, LA PAZ 1 432, , , LEMPIRA 1 770, , , OCOTEPEQUE ** 0 82, , , OLANCHO 1 1,453, ,453, ,257, SANTA BARBARA 1 427, , , YORO 1 1,664, ,824, ,824, ATLANTIDA 1 635, , , COPAN 3 1,625, ,510, ,510, EL PARAISO 1 888, , , LA PAZ 2 2,403, ,394, ,416, OCOTEPEQUE 5 4,150, ,769, ,723, ,459 7 OLANCHO 1 1,168, , , SANTA BARBARA 1 1,631, ,741, ,713, , TOTAL 27 25,392, ,905, ,111, , *Marca 0 proyectos porque se está ejecutando el componente de supervisión de capacitación en la comunidad de Dolores. **Marca 0 proyectos porque se está ejecutando el componente de capacitación y supervisión de capacitación en las comunidades de La Labor y Sensenti. Actividades Pendientes Contratación del ejecutor para el proyecto de Sabana Grande en el departamento de Francisco Morazán Problemas Por falta de Recursos Financieros y vehículos están pendientes las giras de los inspectores. Existió atraso en el pago de estimaciones durante los 6 primeros meses del año debido a la solicitud de la Secretaría de Finanzas de trasladar los fondos de la libreta a la I n f o r m e A n u a l F H I S Página 86

87 PROGRAMA COSUDE FASE 4 Objetivo Contribuir a mejorar la salud y a la reducción de la pobreza, mediante la instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en cinco departamentos pobres del país. Monto Total del Convenio El Programa asciende a un monto de US$ 1,403, Focalización Los departamentos en los cuales se centrara la inversión son: Intibucá, el Paraíso, Copan, la Paz y Lempira. Tipología de Proyectos Obras para el Mejoramiento Integral de las comunidades: Incluye la construcción de plantas de tratamiento, diseños para la construcción de sistemas de agua y saneamiento. Disponibilidad en Cuentas Bancarias (al 4 de diciembre de 2009) Cuenta Especial FHIS Lps. 6,569, Principales Logros Lps. 26, La fuente ha dado no objeción a 6 diseños para pre inversión, los cuales actualmente están en proceso de contratación: PROYECTO UBICACIÓN MONTO APROBADO Diseño para la construcción de sistema de agua y saneamiento Diseño para la rehabilitación de sistema de agua y saneamiento Diseño Sistema de Agua y Saneamiento Diseño Sistema de Agua y Saneamiento Diseño Sistema de Agua y Saneamiento Diseño Red de Agua y Saneamiento La Ceibita, Municipio San Francisco de Opalaca, Intibucá L 180, Monte verde, Municipio San Francisco de Opalaca, Intibucá L 180, El zapote, Municipio de Jesus de Otoro, Intibuca L 227, Plancito 1 y 2, Teupasenti, El Paraíso L 130, Las quebraditas, Municipio Vallecillo, Francisco Morazán L 115, Agua Blanca, Municipio de Dolores, Intibucá L 202, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 87

88 COSUDE dio no objeción a la construcción de una planta de tratamiento de agua potable en el municipio de san Agustín en el departamento de Copan. Se realizo un taller sobre la ley marco del sector Agua y Saneamiento. Se reprodujo material didáctico a usar en dicha fuente. COSUDE dio no objeción a la creación de un fondo de Emergencia por un monto de Lps 50, Actividades Pendientes Contratación de los ejecutores para los diseños. Aprobación del Comité de operaciones al proyecto de inversión de San Agustín Copan debido a que está pendiente la firma del Alcalde de dicha comunidad. Las actualizaciones de los expedientes para inversión. La ejecución del renglón de compra de equipo. La realización de un taller sobre la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento. Problemas Falta de vehículos. No se ha contratado el personal que va a ejecutar las Pre Inversiones, por dicha razón no se ha realizado el taller sobre Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento La pausa debido a los problemas internos en el país. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 88

89 FONDOS NACIONALES PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL GOBIERNO DE HONDURAS Objetivo Ampliar la cobertura de los servicios de salud y educación a nivel nacional atendiendo a las necesitadas identificadas a través de las comunidades y gobiernos locales. Monto Total del Programa El Proyecto es financiado con fondos nacionales del Gobierno de Honduras y cuenta con Lps. 135,700, para financiar proyectos durante el año Tipología de Proyectos Se financian proyectos de educación en los niveles de Pre-básica, Primaria y Media, incluyendo reposiciones, ampliaciones y reparaciones de centros educativos. Asimismo se ejecutan centros de salud rurales CESAMO y CESAR. A su vez, a través de este programa se reorientaron 24.5 millones de lempiras para realizar proyectos de infraestructura para atender la emergencia ocasionada por el paso de la Tormenta Tropical Número 16. Avance Financiero SIAFI Año Planificado Ejecutado Eficiencia ,700, ,090, % ,000, ,652, % Total 95,743, I I n f o r m e A n u a l F H I S Página 89

90 Avance Físico por Sector: Educación Descripción No. Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Ejecutado Mto. DesembolsadoBeneficiarios Empleos AMPLIACION CENTROS EDUCACION BASICA 6 6,863, ,957, ,175, ,800, , CONSTRUCCION CENTROS EDUCACION BASICA 2 2,148, ,414, , , CONSTRUCCION DE ESCUELAS 1 415, , , , CONSTRUCCION DE MUROS 2 594, , , , ,300 6 CONSTRUCCION ESCUELAS PROHECO 40 44,282, ,574, ,301, ,454, , CONSTRUCCION MOBILIARIO ESCOLAR 10 1,675, , , , ,442 2 CONSTRUCCION/AMPLIACION DE COLEGIOS DE EDUCACION MEDIA (PLAN BASICO) 5 5,576, ,685, ,518, ,658, , CONSTRUCCION/AMPLIACION DE COLEGIOS DE EDUCACION MEDIA (POLIVALENTE) 9 8,969, ,842, ,638, ,921, , CONSTRUCCION/AMPLIACION DE ESCUELAS 15 10,311, ,727, ,320, ,224, , CONSTRUCCION/AMPLIACION DE KINDERS 1 540, , , , REPARACION DE COLEGIOS DE EDUCACION MEDIA (POLIVALENTE) 4 3,988, ,230, ,440, ,452, , REPARACION DE ESCUELAS 15 11,064, ,709, ,693, ,543, , REPARACION DE KINDERS 2 742, , , , REPOS/REPAR/READE CENTROS EDUCACION BASICA 3 1,288, ,244, ,175, ,125, REPOSICION DE ESCUELAS 4 3,929, ,889, ,850, ,827, REPOSICION DE KINDERS 4 3,929, ,030, ,296, ,406, , CENTROS DE ESTIMULACION TEMPRANA 1 1,147, ,396, ,322, ,098, , CENTROS ARTESANALES 1 728, , , ,000 7 Total ,197, ,343, ,174, ,043, , Avance Físico por Sector: Proyectos de Emergencia Descripción No. Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Ejecutado Mto. Desembolsado Beneficiarios Empleos CONSTRUC./REHAB. DE CUNETAS, CANALES Y ALCANTARILLAS 3 1,411, , ,411, ,411, CONSTRUCCION /REHAB. DE PUENTES, CAJAS Y VADOS 9 3,773, ,773, ,737, ,177, CONSTRUCCION DE BORDILLOS 1 446, , , , CONSTRUCCION DE CALLES Y DERECHOS DE VIA , , , , CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE DOMICILIARIO 9 1,721, ,538, ,175, ,624, CONSTRUCCION DE POZOS DE AGUA 1 352, , , CONSTRUCCION MOBILIARIO ESCOLAR 2 41, , , , CONSTRUCCION/AMPLIACION CENTRO DE SALUD ODONTOLOGICO (CESAMO) 1 972, ,185, , , CONSTRUCCION/AMPLIACION DE ESCUELAS 2 1,905, ,826, ,222, ,794, AYUDA HUMANITARIA 3 5,137, , , , REH./MTTO./AMP. DE CAMINOS 10 3,568, ,472, ,174, ,174, REH./MTTO./AMPL. OBRAS DE DRENAJE,ACEQUIAS Y CUNETAS 1 2,309, ,309, ,309, ,309, REPARACION DE CESAR 1 912, , , , REPARACION DE COLEGIOS DE EDUCACION MEDIA (POLIVALENTE) 1 247, , , , REPARACION DE ESCUELAS 5 1,448, ,431, ,217, ,431, REPARACION DE KINDERS 1 100, , , , Total 51 24,477, ,575, ,353, ,077, , I n f o r m e A n u a l F H I S Página 90

91 Avance Físico por Departamento Departamento No. Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Ejecutado Mto. Desembolsado Beneficiarios Empleos Proyectos de Emergencia ATLANTIDA 5 2,968, ,968, ,097, ,325, CORTES 40 18,652, ,667, ,662, ,025, , OCOTEPEQUE 1 912, , , , OLANCHO 1 394, , , , YORO 4 1,549, ,762, , ,545, Subtotal Proyectos de Emergencia 51 24,477, ,575, ,353, ,077, , Proyectos de Educación ATLANTIDA 5 4,181, ,474, ,266, ,860, CHOLUTECA 2 1,791, ,766, ,710, ,718, COLON 3 3,560, ,881, ,645, ,929, , COMAYAGUA 1 295, , , , CORTES 16 7,185, ,001, ,590, ,355, , EL PARAISO 1 526, , , , FRANCISCO MORAZAN 31 27,155, ,864, ,700, ,784, , GRACIAS A DIOS 5 4,701, ,228, ,641, ,945, INTIBUCA 19 13,412, ,394, ,163, ,242, , ISLAS DE LA BAHIA 1 2,195, ,292, ,109, ,268, LA PAZ 5 4,909, ,323, ,828, ,668, LEMPIRA 5 4,821, ,097, ,406, ,377, Nivel Nacional 0 47, , , , OCOTEPEQUE 2 1,194, ,347, ,224, , OLANCHO 20 22,400, ,958, ,619, ,786, SANTA BARBARA 6 5,862, ,468, ,244, ,500, , VALLE 2 2,762, ,901, ,816, ,764, YORO 1 1,193, ,442, ,353, ,129, , Subtotal Proyectos de Educación ,197, ,343, ,174, ,043, , GRAN TOTAL ,675, ,919, ,527, ,121, ,897 1,027 Otras Inversiones Descripción No. Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Ejecutado Mto. Desembolsado Proyectos de Emergencia Supervision de Inversion 4 135, Subtotal Proyectos de Emergencia 135, Proyectos de Educación Capacitacion 67 2,111, ,963, , , Costo Operativo 6 63, , , , Entrenamientos y Capacitaciones 1 4, , , , Inspectoria 125 2,531, ,069, , Preinversion 145 1,427, ,471, ,383, ,383, Supervision de Capacitacion , , , Supervision de Inversion 125 4,241, ,534, ,145, ,932, Subtotal Proyectos de Educación 10,921, ,608, ,636, ,727, GRAN TOTAL 11,057, ,608, ,636, ,727, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 91

92 Principales Logros Proyectos de Emergencia 51 proyectos de emergencia finalizados por un monto de 24.5 millones de lempiras. Proyectos de Educación 125 proyectos en el sector educación en ejecución, por un monto de millones de lempiras, abarcando los siguientes proyectos de reparación y construcción de escuelas: Pre básica (NEPREB), Básica, (NEBAS), Educación Media (NEMEDIA), Centros de primer a noveno grado (NE 1 A 9) y Reparación de Escuelas a Nivel Nacional. 143 estudios de pre-inversión y diseños para ejecutar nuevos proyectos en proyectos en Escuelas PROHECO en ejecución por un monto de 44.1 millones de lempiras. 30 proyectos finalizados en 2009, 14 proyectos finalizados en el segundo trimestre: Fuente Cod. Proyecto Departamento Municipio M. Contratado M. Ejecutado M. Desembolsado Beneficiarios CONSTRUCCION CERCA DEL INSTITUTO POLIVALENTE MONSEÑOR NEMEDIA ALONSO VILLANUEVA INTIBUCA SAN ANTONIO 411, , , Total NEMEDIA 411, , , TERMINACION CENTRO BASICO JOSE SILVIO CASTRO (BUENA VISTA SUR) VALLE SAN LORENZO 672, , , REPOSICION ESCUELA REPUBLICA DE TAIWAN (GOBERNABILIDAD) FRANCISCO MORAZAN SAN JUAN DE FLORES 740, , , SAN PEDRO REPOSICION KINDER SUYAPA CORTES SULA 1,643, ,635, , FRANCISCO DISTRITO REPARACION ESCUELA CANADA MORAZAN CENTRAL 1,902, ,902, ,507, TERMINACION INSTITUTO FRANCISCO DISTRITO FRANCISCO MIRANDA (88086) MORAZAN CENTRAL 572, , , CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS FLOR DEL CAMPO (PROHECO) COLON SONAGUERA 495, , , NEREP SAN PEDRO AMPLIACION INSTITUTO EL ZAPOTAL CORTES SULA 1,143, ,046, , TERMINACION SALON DE USOS MULTIPLES ESCUELA 1ERO DE MAYO OLANCHO JUTICALPA 630, , , AMPLIACION ESCUELA PROHECOAMADO ARGEÑAL PINTO CHOLUTECA MARCOVIA 948, , , REPOSICION ESCUELA PROHECO FRANCISCO ANDRES VILLALTA MORAZAN ALUBAREN 681, , , REPARACION ESCUELA MICHEL J. FRANCISCO DISTRITO HASBUN MORAZAN CENTRAL 1,697, ,527, ,527, AMPLIACION INSTITUTO HERMAN G. FRANCISCO SAN ANTONIO MAINER MORAZAN DE ORIENTE 510, , , TERMINACION INSTITUTO RAFAEL FRANCISCO DISTRITO PINEDA PONCE MORAZAN CENTRAL 663, , , ,000 Total NEREP 12,303, ,548, ,159, ,893 Total general 12,715, ,960, ,571, ,081 I n f o r m e A n u a l F H I S Página 92

93 16 proyectos finalizados en el cuarto trimestre: Fuente Cod. Proyecto Departamento Municipio M. Contratado M. Ejecutado M. Desembolsado Beneficiarios REPOSI. KINDER LOS HIJOS DE DIOS (PEC) COLON SONAGUERA 1,071, ,190, ,157, REPOSICION ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA VALLE GOASCORAN 1,907, ,047, ,047, REPOSICION ESCUELA FRANCISCO MORZAN CHOLUTECA CHOLUTECA 649, , , REPOSICION KINDER SUYAPA CORTES SAN PEDRO SULA 1,689, ,643, ,643, REPOSICION DE LAMINA DE ZINC EN TECHO DA ADO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA INTIBUCA YAMARANGUILA 219, , , REPARACION ESCUELA ESPA A INTIBUCA COLOMONCAGU A 5, CONSTRUCCION JARDIN DE NI OS FLOR DEL CAMPO (PROHECO) COLON SONAGUERA 462, , , NEREP CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL KINDER LA CANAAN FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL 315, , , ,000 AMPLIACION ESCUELA MARIANA FOLGAR DE RAMIREZ FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL 560, , , REPOSICION ESCUELA PROHECO SOLEDAD VELASQUEZ LA PAZ SANTA MARIA 846, , , REPOSICION ESCUELA PROHECO RICARDO ALVAREZ INTIBUCA SAN FRCO. DE OPALACA 998, ,032, ,032, TERMINACION JARDIN DE NI OS ROCA ETERNA FRANCISCO MORAZAN SAN JUAN DE FLORES 595, , , SANTA AMPLIACION INSTITUTO JUAN LINDO BARBARA TRINIDAD 652, , , TERMINACION SALON DE USOS MULTIPLES ESCUELA 1ER DE MAYO OLANCHO JUTICALPA 624, , , REPOSICION ESCUELA PROHECO ARACELY VASQUEZ OLANCHO CATACAMAS 1,331, ,506, ,356, REPOSICION ESCUELA PROHECO ANDRES VILLALTA FRANCISCO MORAZAN ALUBAREN 653, , , Total general 12,583, ,292, ,420, ,069 GRAN TOTAL 25,298, ,252, ,992, ,150 Problemas y Actividades Pendientes Proyectos de Emergencia Pendiente el cierre financiero y la actualización de los proyectos en Sistema de Información Gerencial SIG de FHIS. Debido a la urgencia con que se ejecutaron los proyectos de emergencia, se acordó que el ingreso de los proyectos al Sistema de Información se haría posterior a la ejecución, sin embargo ya se finalizaron los proyectos físicamente y aun no se han actualizado los datos en SIG. Proyectos de Educación En 2010 habrá un déficit presupuestario en los proyectos de la Secretaría de Educación: En 2008 el FHIS contrató 125 obras por un monto de millones de lempiras dentro de las fuentes: Centros de Educción Pre-básica NEPREB, Centros de Educación Básica NEBAS, Centros de Educación de 1er a 9no grado NE1A9, Centros de Educación Media NEMEDIA y Reparación de Escuelas a nivel nacional NEREP. Todos estos programas, con excepción de NEREP, no recibieron presupuesto para 2009, por lo que FHIS continúo estos proyectos con los Fondos de NEREP. A la fecha se reporta un avance físico del 74%, se ha desembolsado 75.0 millones de lempiras y se ha finalizado 30 centros educativos a nivel nacional. Asimismo hay un monto de 31.3 millones de lempiras por desembolsar (obra ejecutada o por I n f o r m e A n u a l F H I S Página 93

94 ejecutar) correspondientes a estimaciones pendientes de los 95 proyectos que tenemos en ejecución. Del mismo modo en el presupuesto 2009 quedo un monto disponible de 27.3 millones de los 90 millones que no se logró ejecutar y los cuales se perdieron al cerrar SIAFI. Estos Millones de lempiras pasarán como proyectos de arrastre para 2010, generando un déficit de 16.3 millones de lempiras en vista que el presupuesto para NEREP de este proyecto para 2010 asciende a sólo 15 millones de lempiras. Por lo que las nuevas autoridades deberán gestionar recursos adicionales con la Secretaría de Finanzas. Estimaciones Pendientes de Pago Convenio Tipo de Contrato No. De Estimaciones Mto. Bruto Capacitacion 1 6, NE1A9 Inversion 1 43, Supervision de Capacitacion 1 1, NEBAS Inversion 1 25, Supervision de Inversion 1 2, Capacitacion 2 12, NEMEDIA Inversion 2 131, Supervision de Capacitacion 2 3, Supervision de Inversion 1 4, NEPREB Capacitacion 1 6, Supervision de Capacitacion 1 1, Capacitacion 8 50, Costo Operativo Inspectoria 3 44, NEREP Inversion 32 8,125, Preinversion 2 5, Supervision de Capacitacion 7 11, Supervision de Inversion , Total general 84 8,682, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 94

95 Objetivo CENTRO NACIONAL DEL DIABETICO Crear un centro asistencial especializado para las personas que sufren diabetes con atención personalizada y condiciones adecuadas a las necesidades de dicho centro. Monto Total del Convenio El Proyecto es financiado por la Asociación Nacional de Diabético de Honduras (ANADIH) el cual se ha realizado en tres etapas distintas con un valor de Lps 6,200,833.00, actualmente se está diseñando la siguiente etapa la cual tiene un costo aproximado de Lps 4,326, Focalización A nivel nacional. Tipología de Proyectos Construcción de las obras de infraestructura del Centro Asistencial Disponibilidad en Cuentas Bancarias (al 8 de diciembre de 2009) Cuenta FHIS. Lps 1,552, Actualmente existe una estimación pendiente de pago por un monto de Lps 151, Actividades Pendientes Aprobación en el comité de operaciones de la cuarta etapa del convenio ya que se realizo el depósito del monto convenido entre las partes. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 95

96 PROYECTO PISOS SALUDABLES PARA HOGARES EN EXTREMA POBREZA EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA. Objetivo Mejorar las condiciones higiénicas y habitacionales de las casas que actualmente cuentan con piso de tierra que son habitadas por familias focalizadas en extrema pobreza y ejecutar las obras a través de los procesos de Ley de Contratación del Estado. Monto Total del Convenio Costo total: Lps 60, 000, Ejecución 2009: Lps 30, 000, Presupuestado 2010: Lps 30, 000, Focalización Francisco Morazán: (Tegucigalpa y Comayagüela) Tipología de Proyectos Mejoramiento de viviendas (cementar el piso de 5 centímetros de espesor sobre una superficie conformada y compactada de material selecto en 2,000 viviendas). Situación del Convenio FASE No. de Proyectos Mto. Aprobado Mto. Contratado Mto. Desembolsado Beneficiarios Empleos Adjudicacion y Contratacion 5 2,790,601 2,008, , Ejecucion 45 25,332,620 26,536,135 4,375,567 14, total 50 28,123,220 28,544,155 4,375,567 16, Estimaciones Pendientes de Pago Nro de Convenio Tipo de Contrato N Proyectos Mto Estimacion PISO SALUDABLE Supervision de Inversion 1 16,077 Total general 1 16,077 Situación Financiera Sector Monto Convenio Total Gasto Acumulado Disponible del Crédito Comprometido la Fecha Disponibilidad para Comprometer infraestructura 30,000,000 5,083,784 24,916,216 28,544,155 1,455,845 Total 30,000,000 5,083,784 24,916,216 28,544,155 1,455,845 I n f o r m e A n u a l F H I S Página 96

97 FUENTES INTERMINISTERIALES PROYECTO DE APOYO A LA RED SOLIDARIA DE HONDURAS FASE I Y II Objetivo Mejorar las condiciones de vida de las personas que residen en dos municipios de pobreza extrema del Departamento de Intibucá (San Marcos de la Sierra y Dolores) con intervenciones integrales en el sector salud, educación, mejora de infraestructura, apoyo al desarrollo económico productivo y de seguridad alimentaria y la formación de capital social e institucional local. El proyecto será realizado y ejecutado bajo el marco de cooperación entre la AACI, SETCO, FHIS, Red Solidaria, Secretaría de Educación, SAG y las Alcaldías de los Municipios beneficiados. Fuete de Financiamiento: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Andalucía España. Monto Total del Convenio Total del convenio Fase I y II: 5, 970, Monto ejecutado por FHIS Apoyo a la Red Solidaria, Fase I 2, 374, Apoyo a la Red Solidaria, Fase II 2, 446, TOTAL FHIS 4, 821, Focalización Intibucá: (San Marcos de la Sierra, Dolores, San Francisco de Opalaca y San Miguelito) Tipología de Proyectos Educación: Reemplazo, reconstrucción, y ampliación de centros educativos, incluyendo Pre inversión, Ejecución, Supervisión y Capacitación. Salud: Construcción, rehabilitación y ampliación de centros salud, incluyendo Pre inversión, Ejecución, Supervisión y Capacitación. Dotación de letrinas. Agua: ampliación, mejora y construcción de los sistemas de agua potable. Electrificación: proyectos de suministro de energía a nivel comunitario. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 97

98 Caminos: desarrollo de infraestructura vial para mejorar el acceso a las zonas rurales de los municipios. Espacios sociales: construcción y equipamiento de espacios sociales. Asimismo, habrá proyectos de dotación de insumos, herramientas, equipamiento para la siembra de granos básicos, módulos avícolas unifamiliares, talleres de educación comunitaria, ciudadana, apoyo a la implementación del plan masivo de alfabetización, ejecutados por las secretarías de educación, agricultura y las alcaldías. Situación del Convenio A la fecha se han aprobado 22 proyectos distribuidos: Convenio Ubicación N Proyectos Mto Aprobado Apoyo a la Red Solidaria, Fase I San Marcos de la Sierra Dolores Lps 6,633, Lps 6,270, TOTAL 22 Lps 12,904, Pre inversiones Monto FASE I 55 Lps 584, FASE II 38 Lps 702, Lps 1,286, Problemática Con relación a la apertura de la cuenta acceso a los fondos depositados en la cuenta FHIS se dieron una serie de retrasos en cuanto a la impresión de las chequeras a utilizar por lo que habían dado un lapso de 20 días para poder hacer las libretas, es decir las mismas estarían listas para finales del mes de julio. El pasado 8 de junio se realizo la primera transferencia a la cuenta FHIS N en banco HSBC por un monto de $ 258, (Lps 4, 886,958.04). Los fondos de la cuenta fueron congelados desde el 28 de junio de 2009, por lo que no I n f o r m e A n u a l F H I S Página 98

99 se han podido pagar las pre inversiones mismas que fueron terminadas en tiempo y forma. Asimismo, el resto de los proyectos a ser aprobados están paralizados por la congelación de fondos por parte de AACI. Aparte de los 22 proyectos que ya han sido aprobados existen 68 más que están listos para entrar a comité de operaciones tanto de la fase I y II. Mientras no se tenga la anuencia de la AACI para la utilización de los fondos que hay en cuenta bancaria y de las siguientes transferencias el convenio está parado al 100%. Acciones Se han realizado las gestiones pertinentes (vía correo, envío de documentación oficial) para solicitar el uso de los recurso que ya están dentro de la cuenta FHIS para poder saldar el compromiso de la pre inversiones las cuales fueron terminadas antes del mes de junio de Se necesitan los fondos para el pago de las mismas por un monto de Lps 1, 286, a lo cual la AACI contesto que no. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 99

100 PROADES Objetivo Implementar en el marco de la descentralización las inversiones en infraestructura social básica de las comunidades postergadas con extrema pobreza que ha identificado la Red Solidaria, logrando con ello generar mejores condiciones de vida, de oportunidades y protegiendo a los grupos más vulnerables. Monto Total del Convenio Es un Adendum No.1 Suscrito entre la Secretaría de Gobernación y Justicia (SGJ) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), el monto total asciende a Lps. 17,000, Focalización Es un Programa Interministerial, con la Secretaria de Gobernación y Justicia para desarrollar los proyectos de infraestructura. Su focalización es a nivel nacional. Tipología de Proyectos Sector Educación: Realización de preinversiones Sector Salud: construcciones y reparaciones de Centros de Salud. Agua y Saneamiento Básico AVANCE FISICO Avance por Sector Sector No. de Proyectos Mto. Aprobado Mto. Contrato Mto. Desembolsado Beneficiarios Empleos SALUD 13 12,996, ,987, ,604, , Total 13 12,996, ,987, ,604, , I n f o r m e A n u a l F H I S Página 100

101 Avance por Departamento Departamento No. de Proyectos Mto. Aprobado Mto. Contrato Mto. Desembolsado Beneficiarios Empleos LEMPIRA 13 12,996, ,987, ,604, , Total 13 12,996, ,987, ,604, , INVERSIONES Otras Actividades Cuenta Mto. Aprobado Mto. Contrato Mto. Desembolsado Consultorías 2 16, , , Inspectoría , , Pre inversión 6 55, , , Supervisión de Inversión , , , , ,162, , Avances y Problemática enfrentada el 23 de febrero de los corrientes, se remitió a la Secretaría de Gobernación y Justicia la segunda justificación de gastos, a través del Oficio No. DFA Al no tener respuesta el 25 de marzo, se envió un nuevo oficio solicitando una nueva transferencia para poder continuar con la ejecución de los proyectos; ya que se encontraban paralizados por falta de fondos, pero no se tuvo respuesta alguna. En el mes de junio se solicito a la Secretaría de Finanzas una nueva partida para esta fuente para poder continuar los proyectos. Los problemas políticos que enfrento nuestro país no permitió que se hiciera efectiva la transferencia de los fondos, por lo que los proyectos bajo esta fuente continúan paralizados. Al mes de julio, en respuesta a solicitudes realizadas por el FHIS, la SEFIN aprobó la incorporación de fondos para el programa a través del presupuesto del FHIS. La administración FHIS ha procedido a la apertura de la cuenta para que se nos incorpore en el presupuesto la cantidad de Lps , los cuales ya aparecen reflejados en el SIAFI, pero no en la cuenta del FHIS. I n f o r m e A n u a l F H I S Página 101

102 Situación Financiera Monto Convenio 17,000, Monto transferido 6,922, Monto por Transferir 10,077, Total Proyectos Convenio 13 Proyectos en Ejecución 13 Proyectos Pendientes de Aprobar 0 Monto Desembolsado a proyectos 8,669,147 Monto Pendiente de desembolsar para poder finalizar proyectos 10,077, Monto Requerido para finalizar proyectos 10,077, * Monto Pagado mediante SIAFI 1,878, Disponibilidades A la fecha hay disponible en banco la cantidad de Lps. 12, y tenemos adeudado por concepto de estimaciones pendientes de pago la cantidad de Lps. 2,714, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 102

103 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE BAHEREQUE, TECHOS DE PAJA Y PISOS DE TIERRA. Objetivo La construcción de viviendas con paredes de adobe, techos de lámina, piso pulido de cemento, a fin de reducir la incidencia del Mal de Chagas y otros enfermedades transmitidas por parásitos a favor de los grupos más vulnerables. Monto Total del Convenio Lps 20, 000, Fuente de financiamiento: Embajada de Japón Fondos Non Project Focalización Francisco Morazán (Orica y Marale), Intibucá (San Francisco de Opalaca), Yoro (Yoro, Yorito y Victoria, Santa Barbará (Ilama, Nuevo Celilac, San Jose de Colinas, San Pedro Zacalpa), La Paz (Cané y San Pedro de Tutule) y Copan. Tipología de Proyectos Vivienda: compra de materiales de construcción: cemento, lamina de zinc, clavos madera, varillas de hierro, alambres, bisagras y agrega. Situación del Convenio Departamento No. de Proyectos N Viviendas Aprobadas N Viviendas Contratadas Viviendas Terminadas Beneficiarios COPAN FRANCISCO MORAZAN INTIBUCA LA PAZ SANTA BARBARA ,684 YORO ,600 Total general 40 1,777 1,758 1,314 6,814 Situación Financiera Mto Convenio Mto Comprometido Mto Ejecutado Mto Comprometido no Desembolsado Mto Disponible del Convenio 20,000,000 19,648,932 17,971,879 1,677, ,068 I n f o r m e A n u a l F H I S Página 103

104 COHCIT: Objetivo Readecuar físicamente mil ciento cuarenta (1,140) Aulas Tecnológicas ubicadas a nivel nacional en igual número en diferentes centros educativos. Estas aulas están bajo la cobertura del Monto Total del Convenio El Proyecto es financiado por el Gobierno de Honduras por un monto de L 149,000, Focalización Nivel nacional. Tipología de Proyectos. Readecuación de Aulas de Educación (el diseño inicial consistía básicamente en el mejoramiento de cielo falso, instalación de electricidad, pintar paredes, arreglar puertas y ventanas, colocar balcones, base para la antena, infraestructura en general). Situación Actual de los Proyectos ejecutados Se han contratado 1,087 proyectos, de estos están terminados 1,053 quedando 11 que se encuentran en trámites administrativos y el resto no se ejecutará por falta de fondos. Situación Financiera Situación Acumulado Total Monto Comprometido 141,363, Monto Ejecutado 121,622, Monto por ejecutar 19,741, Disponibilidad en Cuentas Bancarias al 4 de diciembre de 2009 Cuenta Especial. L 30, I n f o r m e A n u a l F H I S Página 104