Técnico Superior Universitario en Administración área Recursos Humanos

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1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO. ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL ÁREA DE CRÉDITO Empresa: LUPEQSA SA DE CV Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de: Técnico Superior Universitario en Administración área Recursos Humanos Presenta: JUAN LUIS FRÍAS GARCÍA Asesor de la UTEQ. M.A. María del Carmen Castro Carro Olvera Asesor de la organización. Ing. Dolores Sánchez Santiago de Querétaro, Qro. Octubre de

2 Resumen En el siguiente proyecto se muestra el análisis del procedimiento del área de crédito de la empresa LUPEQSA S.A DE C.V., el cual se estudió en cada uno de los procesos indicados para verificar las acciones que se emplean. El objetivo del presente proyecto es actualizar el proceso que llevan a cabo los auxiliares de crédito para dar mayor efectividad en el trabajo que se emplea a diario. El cual contiene procedimientos que no se emplean y esto puede mejorar o afectar dicho proceso. 2

3 Description. I have my internship at lupeqsa sa de cv. It is a medium company, there are 20 offices, they are small. In the company there are trucks and transportation cars. My boss is the engineer Luis Alberto Canales Girón. He is tall, and chubby. He has short hair and a beard. He is very resposible at work and very polite. The working environment is quiet and I feel very happy to belong to the company because I work in the office. And I have a lot of practice. All staff is very professional. Frías Garcia Juan Luis. 3

4 Dedicatorias Este proyecto lo quiero dedicar a mi familia compañero y amigo, quienes siempre me apoyaron para continuar estudiando, con sus palabras de aliento, su tiempo, y también su esfuerzo. Pero muy en especial a mi mamá Ma. Pueblito García Montero y a mi papá Heriberto Frías Martínez, quienes con su esfuerzo en el trabajo y la casa siempre me ayudaron en gastos escolares, que algunas de las veces se limitaron en adquirir bienes materiales o personales, todo porque a mí no me faltara nada en la escuela. Es difícil mencionar todos los esfuerzos que realizamos juntos. No me queda más que agradecer a mi familia y repito a mi mamá ya que siempre estuvo conmigo. Ahora comprendo que la mejor herencia que mis papás me pueden dar, no se cuenta por el dinero que tengas en tu cuenta bancaria, sino en la educación personal y profesional que mis padres me inculcan día a día. Los maestros de los cuales les aprendí mucho en las aulas escolares y con algunos de mis profesores entable una buena amistad, la cual aprecio y admiro ya que tengo mucho que aprender todavía. 4

5 INDICE Resumen Description Dedicatorias Índice..5 I.- Introducción II.- Antecedentes....7 III.- Justificación....9 IV.- Objetivos V.- Alcance VI.- Análisis de riesgos...12 VII.- Fundamentación teórica 13 VIII.- Recursos Humanos y materiales.. 16 IX.- Plan de actividades X.- Desarrollo del proyecto XI.- Resultados Obtenidos XII.- Conclusiones y recomendaciones. 32 XIII.-Bibliografía 5

6 I. INTRODUCCIÓN. El presente documento muestra un análisis de los procesos y procedimientos de la empresa LUPEQSA S.A. DE C.V. específicamente en el área de crédito. Se analizó el procedimiento de crédito ya establecido con el fin de detectar los puntos clave para tener una oportunidad de mejora, en aquellos en los cuales los procesos son erróneos. Ya que consideramos que es de suma importancia la actualización de los procedimientos, para que los empleados conozcan cuáles son sus funciones. Así mismo tener una mejora continua dentro del departamento de crédito, contribuir con la empresa y cumplir con el objetivo principal, ser líderes en el mercado de energéticos. 6

7 II. ANTECEDENTES. El departamento de crédito tiene establecido el orden y almacenamiento de las facturas de cada uno de los clientes de por lo menos 1 mes de antigüedad. Lo cual genera conflictos puesto que el reporte de antigüedad de saldos contempla a clientes con situación de deuda hasta más de noventa días. En lo particular cuando existen clientes con deudas con una antigüedad con más de un mes de atraso resultaría bastante complicado comprobar sus deudas si dichas facturas fueron destruidas. Al archivar las facturas con un tiempo de tres meses de antigüedad se pueden comprobar los adeudos de los clientes en situación crítica, y proceder a llegar a un acuerdo o proceder de manera legal El propósito es tener un control en los expedientes y reporte de compras de cada uno de los clientes de la empresa LUPEQSA S.A. DE C.V. que manejan créditos de pago con la empresa. Historia. Hace unos años un grupo de empresarios de queretanos invirtieron capital con la idea de creas una empresa que distribuyera lubricantes en forma profesional. Fue así como se creó lubricantes PEMEX de Querétaro S.A., que desde el 23 de octubre de 1970 empezó sus operaciones con éxito. Sin embargo tiempo después surgió un obstáculo que hizo necesaria la reestructuración de la compañía se dejaron de vender los lubricantes, acumuladores, y aditivos para comercializar combustible, estopa y filtros. En ese momento que la empresa cambia de nombre y surge con más fuerza de ser lubricantes PEMEX de Querétaro S.A. se convierte en LUPEQSA S.A de C.V., que desde entonces se coloca como líder en la comercialización de energéticos. 7

8 Misión. Proveer permanentemente los productos y servicios de la mejor calidad con honradez y eficiencia, que generen valor agregado y ahorros a nuestros clientes, beneficien económicamente a nuestros empleados y accionistas y preserven el medio ambiente. Datos generales. Empresa del sector industria en el área de energéticos, a nivel nacional. La cual se ubica en Noradino Rubio No. 49 Col. Casa Blanca, CP Querétaro, Qro. Visión. Ser una empresa líder en los productos y servicios que prestamos con la tecnología y logística aplicada en el surtimiento de los procesos de operación cumpliendo con los requisitos que rigen las normas de calidad. Políticas De Calidad. Estamos comprometidos permanentemente a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y proveedores externos e internos, con honestidad y seguridad, basados en un sistema de calidad, en busca de la mejora continua bajo la norma ISO

9 III. JUSTIFICACIÓN. Esta investigación es para aportar actualización en el manual del área de crédito de la empresa LUPEQSA S.A DE C.V ya establecido, ya que algunas de las actividades mencionadas en los procedimientos los empleados las realizan de una manera más eficaz a lo establecido en dicho Manual, de procedimientos. También se busca detectar si hay puntos de mejora en los procesos. Se desea conocer cuáles son los puntos claves en los procesos para mejorarlos y brindar capacitación, si es que el personal no cuenta con la habilidad de realizarlos de una forma eficiente para la empresa. Los benéficos que se brindaran son la mejora del procedimiento reducir tiempos al momento de dicho procedimiento. 9

10 IV. OBJETIVOS. El objetivo general es la actualización en el manual de procedimiento de crédito. Los objetivos en particular son, que las personas involucradas conozcan las actividades asignadas al puesto que ocupan dentro de LUPEQSA S.A DE C.V. La mejor fluidez en el proceso del departamento de crédito para tener un control más exacto de la programación de pagos y límites de crédito que manejan los clientes de la empresa, específicamente del departamento de crédito. Se efectuará de una manera en la cual el tiempo de archivar las facturas que aún se adeudan, se guarden por un tiempo de tres meses en lugar de ser solo de un mes. Se pretende cambiar y reducir los problemas que se generan al no tener un buen control de los adeudos de los clientes. Al tener cada expediente con mayor información será más clara la información y aclaración en los conflictos que se puedan llegar a tener con los clientes. Se dará a conocer mediante el cambio y actualización en el manual de los procedimientos de crédito. 10

11 V. ALCANCE. Los alcances que puede llegar a tener dicha investigación es el cambio en el sistema de crédito el cual de pasar de una antigüedad de saldos de treinta días pasa a tener una antigüedad de noventa días o mas según el caso. La reducción de límite de tiempo para ser efectuado el pago, por parte de los clientes y el previo pago del producto y servicio de la empresa LUPEQSA S.A DE C.V. El departamento de crédito en una primera estancia, será el beneficiado ya que es el que se estudia como base, al igual que la empresa ya que el modelo establecido se actualiza para revisiones posteriores como lo indica el procedimiento de calidad interno. 11

12 VI. ANÁLISIS DE RIESGOS. Algunas de las limitaciones al realizar este trabajo, es la no disposición de tiempo por parte de los empleados para responder preguntas o encuestas de la investigación. La resistencia al cambio, que pueda haber en las personas que realizan las actividades principales al ser analizadas y modificadas en el procedimiento de crédito. Las barreras de cambiar la forma de trabajo de las personas con varios años de experiencia, son algunas de las complicaciones a las cuales se enfrenta al realizar el proyecto de la actualización del procedimiento del área de crédito. El no tener acceso en algunos de los documentos privados de la empresa pueden impedir alcanzar los objetivos antes propuestos. En cuestión de recursos se cuenta con la mayoría puesto que no implica gastos directos en la investigación. La barrera principal es el factor tiempo, ya que es un proyecto que se empleara en un lapso de tres meses, tiempo en el cual se termina el tiempo de estadía profesional en la empresa. 12

13 VII. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Un procedimiento es aquel documento en el cual se describen los procesos operativos y administrativos. Se definen responsabilidades a las personas involucradas, se establecen los documentos a emitir y controlar, se definen los controles necesarios y los puntos done deben realizarse. Su objetivo debe ser único y de fácil identificación, aunque es posible que existan diversos procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y Etapas diferentes con mayor o menor eficiencia. En los manuales de procedimientos son consignados, metódicamente tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones generales de la empresa. Además, con los manuales puede hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades anteriormente programadas en orden lógico y en un Tiempo definido. Para la elaboración de un manual deben. Recopilación de información Realizar un estudio preliminar de las áreas. Elaborar un inventario de procedimientos. Integrar la información. Analizar la información. Revisar los objetivos, ámbito de acción, políticas y áreas responsables. Implantación y recomendaciones para la simplificación de los procedimientos. 13

14 Los procedimientos, son una sucesión cronológica y secuencial de un conjunto de labores concatenadas que constituyen la manera de efectuar un trabajo dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Todo procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del personal, la determinación del tiempo de realización, el uso de recursos materiales, tecnológico y financiero, la aplicación de métodos de trabajo y de control para lograr un eficiente y Eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de una empresa. El tener un procedimiento establecido para cada área de cualquier empresa es de suma importancia, ya que se especifica a detalle cada una de las actividades que se realizan dentro de cada departamento, con la finalidad de cumplir con los objetivos principales que se desean. Para el departamento de crédito es importante cumplir con los objetivos de la empresa, los cuales son el evitar el atraso de pagos por parte de los cliente de la empresa LUPEQSA S.A DE C.V. recuperar cartera vencida. El procedimiento que tienen establecido asigna a cada uno de los encargados las diferentes tareas que debe de realizar para dar pie a la siguiente actividad, así hasta completar el proceso establecido, el cual debe de contener. Objetivo el cual describe la razón, el fin último por el que se escribe el. Cronograma. Es una representación gráfica de la actividad y lo primero a elaborar. Responsabilidades. Quien debe realizar cada actividad Instrucciones. Descripción detallada de las actividades, Título; Código; Alcance; Definiciones; Referencias; Anexos; et Dentro de este procedimiento de crédito es de suma importancia el saber aplicar una buena planeación la cual consiste en. 14

15 Planear. Es predeterminar un curso de acción a seguir para lograr los objetivos establecidos. Organizar. Tiene por objeto asignar y relacionar a la gente en la organización, tiene fase tiene aspectos tales como, definir acciones, jerarquizar actividades, y definir cada puesto. Dirigir. Por medio de esta función se busca hacer que la gente emprenda acciones efectivas hacia el logro de los objetivos establecidos. Controlar. Es una función que busca asegurar que las realizaciones se conformen a los planes o normas establecidas. Requiere tener en cuenta. Fijar normas o estándares que sirvan de base para evaluar las realizaciones. Medir posible cambio. y comparar con las normas establecidas a fin de determinar cualquier Vigilar constantemente todo sistemas de control para que se evalúe su propio cumplimiento y mejoramiento. 15

16 VIII.- RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS. Los recursos materiales necesarios para la investigación y cumplimiento de los objetivos. - Equipo de cómputo. - Equipo de almacenamiento digital. - Libretas y bolígrafos. - Copias del procedimiento ya establecido. - Mobiliario. Los recursos humanos para la investigación y cumplimiento de los objetivos que se pretenden alcanzar. - Apoyo del coordinador del área de calidad. - Apoyo de los auxiliares del departamento de crédito - Apoyo del coordinador de transportes. - Apoyo de las personas encargadas de facturación. 16

17 IX.- PLAN DE ACTIVIDADES Actividades Diseño de proyecto Diseño de evaluaciones Talleres Investigacion de campo Analisis y concentración de la información Talleres Aplicación de la teoria Medición de resultados Talleres Evaluacion de resultados Semanas Mayo Junio Julio Agosto El plan de actividades muestra la cronología en la cual se planearon, desarrollaron y aplicaron cada una de ellas, considerando los tiempos en los cuales los talleres Fueron de suma importancia. 17

18 X.- DESARROLLO DEL PROYECTO Manual del proceso del área de crédito. 18

19 LUPEQSA SA DE CV Manual de procedimiento Del Área de Crédito Elaboró Juan Luis Frías García Auxiliar gerencia comercial Aprobó Ing. Ma. Dolores Sánchez Olvera Coordinador 19 de crédito Revisó Cristal Guadalupe Pérez Martínez

20 LUPEQSA SA DE CV 1 de crédito Página 2/12 Área crédito y cobranza ÍNDICE Generalidades... 3/ /12 Glosario... 9/12 Diagrama de flujo. 10/12 Elaboró Juan Luis Frías García Auxiliar gerencia comercial Aprobó Ing. Ma. Dolores Sánchez Olvera Coordinador 20 de crédito Revisó Cristal Guadalupe Pérez Martínez

21 LUPEQSA SA DE CV 1 de crédito Página 3/12 Área crédito y cobranza Generalidades El manual de procedimientos del departamento de crédito es de suma importancia al igual que en cada una de las áreas que conforman la empresa ya que en estos se plasma las actividades que deben de realizar cada uno de las personas que conforman la empresa. Cabe destacar que en manual de procedimientos se apoyan para coordinar las actividades y tiempos que deberán seguir para evitar afectar los diversos departamentos de la empresa. Elaboró Juan Luis Frías García Auxiliar gerencia comercial 21 Aprobó María Dolores Sánchez Olvera Reviso Cristal Guadalupe Pérez Martínez

22 LUPEQSA SA DE CV 1 de crédito Página 4/12 Área crédito y cobranza Numero de actividad Descripción Persona o departamento encargado. 1 Recibe de facturación y coordinador de transportes facturas y contra recibos que se quedaron a revisión Auxiliar crédito 4 2 Verifica que sea conforme al listado de las facturas Auxiliar crédito 4 3 Se comunica al coordinador de transportes y este justifica la factura ausente. Auxiliar crédito 4 4 Clasifica facturas y contra recibos con los datos correspondientes Auxiliar crédito 4 5 Se entregan facturas que se envían por mensajería Auxiliar crédito 4 6 Se entregan a los cobradores los sobres para trámite de pago o revisión 7 Entrega a los cobradores los obres correspondientes para su trámite de pago Auxiliar crédito 4 Auxiliar crédito 4 Elaboro Juan Luis Frías García Auxiliar gerencia comercial Reviso Ing. Ma. Dolores Sánchez Olvera Aprobó María Dolores Sánchez Olvera 22

23 LUPEQSA SA DE CV 1 de crédito Página 5/12 Área crédito y cobranza Numero de actividad Descripción Persona o departamento encargado. 8 Verifica que los sobres contengan la información. Cobradores 9 Visitan al cliente para la obtención del pago y lo llevan a 10 Se realiza el cobro 11 Hacen relación de cobranza y entrega a coordinación de crédito de los cheques y el efectivo a caja-facturista. Cobradores Cobradores Cobradores 12 La relación de cobranza se archiva después de ser autorizado Auxiliar crédito 4 13 Recibe de los cobradores los sobres de cobranza del día anterior Auxiliar crédito 4 14 Verifica el reporte de transito Auxiliar crédito 4 Elaboró Juan Luis Frías García Auxiliar gerencia comercial Revisó Ing. Ma. Dolores Sánchez Olvera Aprobó Cristal Guadalupe Pérez Martínez 23

24 LUPEQSA SA DE CV 1 de crédito Página 6/12 Área crédito y cobranza Numero de actividad Descripción Persona o departamento encargado. 15 Guarda las facturas y contra recibos para su cobro o revisión en archivo propio Auxiliar crédito 4 16 Consulta y verifica el reporte de cobranza para ver que el cliente ya pago 17 Señala las facturas pagadas y los contra recibos 18 No se realizan las llamadas y se notifica al auxiliar 2 y 3 el pago 19 Realiza todas las llamadas telefónicas para obtener información sobre el pago de las facturas vencidas Auxiliar crédito 4 Auxiliar crédito 4 Auxiliar crédito 4 Auxiliar crédito 4 o personal de apoyo. 20 Se programa pago para transferencia o deposito Auxiliar crédito 4 y 2 21 Recibe de auxiliar 4 las facturas que se envían por mensajería al cliente para la Auxiliar crédito 4 Elaboró Revisó Aprobó Juan Luis Frías García Auxiliar gerencia comercial Ing. Ma. Dolores Sánchez Olvera Cristal Guadalupe Pérez Martínez 24

25 LUPEQSA SA DE CV 1 de crédito Página 7/12 Área crédito y cobranza Numero de actividad Descripción Persona o departamento encargado. 22 Prepara copias de la documentación que se envían por mensajería Auxiliar crédito 2 23 Se envía mensajería (este proceso se realiza diario excepto el día sábado) 24 Recibe del coordinador administrativo los estados de cuenta para identificar pagos y se envían a sistemas con previa autorización del coordinador administrativo 25 Imprime reporte de cobranza con los pagos de los clientes identificados Auxiliar crédito 2 Auxiliar crédito 2 Auxiliar crédito 2 25 El resultado coincide con el del coordinador Auxiliar crédito 2 26 Se detecta el error se corrige y se envía a sistemas 27 Envía a los clientes cartas recordatorios notificando su antigüedad de saldo Auxiliar crédito 2 Auxiliar crédito 2 Elaboró Revisó Aprobó Juan Luis Frías García Auxiliar gerencia comercial Ing. Ma. Dolores Sánchez Olvera 25 Cristal Guadalupe Pérez Martínez

26 LUPEQSA SA DE CV 1 Procedimient o de crédito Página 8/12 Área crédito y cobranza Numero de actividad Descripción Persona o departamento encargado. 28 Registra los clientes que ya pagaron y los da de baja en el sistema 29 Imprime reporte de antigüedad de saldos para revisar el pago de facturas vencidas 30 Verifica que los clientes no tengan adeudos 31 Verifica nuevamente el pago 32 Después de varios recordatorios se envían los documentos de operación de ventas al director general para su cobro por vía legal conservando el historial del cliente. 33 Si el cliente paga se notifica al auxiliar de crédito 3 para acordar la liberación del pedido. Elaboró Revisó Aprobó Juan Luis Frías García Auxiliar gerencia comercial Ing. Ma. Dolores Sánchez Olvera 26 Cristal Guadalupe Pérez Martínez

27 LUPEQSA SA DE CV 1 de crédito Página 9/12 Área crédito y cobranza Glosario 1.- Detección. En el procedimiento de crédito al ser revisado se detectó que algunos de los procesos mencionados dentro del mismo, no eran acorde con las funciones que los auxiliares del departamento realizan. 2.- Problema. No se realizan los procesos mencionados en el procedimiento de crédito y el procedimiento no ha sido actualizado, las personas involucradas en el departamento no comprenden el procedimiento establecido, ya que les resulta bastante complicado de entender. 3.- Acción. Actualizar el procedimiento del departamento de crédito de una forma sencilla, el cual sea de fácil comprensión para cualquier persona que forme parte del departamento de crédito. 4.- Seguimiento.- De esta manera al ser actualizado se tiene una mayor comprensión de dicho documento el cual pueda ser explicado por cualquier persona del departamento a una persona externa al departamento. Elaboro Frías García Juan Luis Auxiliar gerencia comercial Aprobó Ing. Ma. Dolores Sánchez Olvera 27 Aprobó Cristal Guadalupe Pérez Martínez

28 1 LUPEQSA SA DE CV de crédito Página 10/12 Área crédito y cobranza AUXILIAR DE CRÉDITO 4 INICIO Recibe de facturación y coordinador de transportes facturas y contra recibos que se quedaron a revisión A1 COBRADORES Entrega a los cobradores los obres correspondientes para su trámite de pago Verifica que sea conforme al listado de las facturas NO Se comunica al coordinador de transportes y este justifica la factura ausente. Verifica que los sobres contengan la información. NO A2 A2 Clasifica facturas y contra recibos con los datos correspondientes SI NO Se entregan a los cobradores los sobres para trámite de pago o revisión. A1 Se entregan facturas que se envían por mensajería Recibe de los cobradores los sobres de cobranza del día anterior Visitan al cliente para la obtención del pago y lo llevan a Se realiza el cobro Hacen relación de cobranza y entrega a coordinación de crédito cheques y efectivo a caja facturista. Guarda las facturas y contra recibos para su cobro o revisión en archivo propio Verifica el reporte de transito La relación de cobranza se archiva después de ser autorizado Fin Consulta y verifica el reporte de cobranza para ver que el cliente ya pago. SI Señala las facturas pagadas y los contra recibos Fin No se realizan las llamadas y se notifica al auxiliar 2 y 3 el pago Fin 1 Elaboro Frías García Juan Luis Auxiliar gerencia comercial A3 Fin Aprobó Ing. Ma. Dolores 28 Sánchez Olvera Aprobó Cristal Guadalupe Pérez Martínez

29 1 LUPEQSA SA DE CV de crédito Página 11/12 Área crédito y cobranza 1 Realiza todas las llamadas telefónicas para obtener información sobre el pago de las facturas vencidas Se programa pago para transferencia o deposito A3 A4 Elaboró Juan Luis Frías García Auxiliar gerencia comercial Aprobó Ing. Ma. Dolores Sánchez Olvera 29 Aprobó Cristal Guadalupe Pérez Martínez

30 1 LUPEQSA SA DE CV de crédito Página 12/12 Área crédito y cobranza AUXILIAR DE CREDITO 2 A Recibe de auxiliar 4 las facturas que se envían por mensajería al cliente para la realizar el pago SI Prepara copias de la documentación que se envían por mensajería COORDINADOR DE SISTEMAS Registra los clientes que ya pagaron y los da de baja en el sistema COORDINADOR DE CRÉDITO NO Imprime reporte de antigüedad de saldos para revisar el pago de facturas vencidas Verifica que los clientes no tengan adeudos. SI Se envía mensajería (este proceso se realiza diario excepto el día sábado) SI El cliente sigue conservando su crédito SI Recibe del coordinador administrativo los estados de cuenta para identificar pagos y se envían a sistemas con previa autorización del coordinador administrativo SI Imprime reporte de cobranza con los pagos de los clientes identificados SI fi Verifica nuevamente el pago. Después de varios recordatorios se envían los documentos de operación de ventas al director general para su cobro por vía legal conservando el historial del clinte. El resultado coincide con el del coordinador SI SI Si el cliente paga se notifica al auxiliar de crédito 3 para acordar la liberación del pedido. NO Se detecta el error se corrige y se envía a sistemas fi Envía a los clientes cartas recordatorios notificando su antigüedad de saldo SI Elaboró Juan Luis Frías García Auxiliar gerencia comercial 30 Aprobó Ing. Ma. Dolores Sánchez Olvera Aprobó Cristal Guadalupe Pérez Martínez

31 X.- RESULTADOS OBTENIDOS. Los resultados obtenidos al actualizar el Manual de s del Departamento de Crédito, es una mejor comprensión por parte de las personas que laboran en el mismo departamento. Al cambiar la estructura del procedimiento a una forma vertical y descendente resultó de mayor comprensión para los colaboradores del departamento, así mismo para personas externas que de alguna forma intervienen con el procedimiento de crédito. 31

32 XI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Recomiendo que se brinde una capacitación mas amplia de las funciones que se realice en cualquiera de los puestos de la empresa. Así mismo, implementar una manual de inducción y manual de bienvenida para los nuevos empleados que forman parte de la empresa LUPEQSA SA DE CV. La estadía en la empresa resultó bastante completa ya que me desempeñe en dos áreas diferentes, en las cuales pude aprender bastante sobre 32

33 Bibliografía. del área de crédito de Lupeqsa. 33

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