REQUISITOS TÉCNICOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO Julio de 2010

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1 REQUISITOS TÉCNICOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2010 Juli de 2010 VERSIÓN N 01 JULIO 2010 DOCUMENTO ELABORADO POR EL DEPTO. DE GESTIÓN, DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE HACIENDA. CON EL APOYO DE LA RED DE EXPERTOS DE MEI. 1 de96

2 Tabla de cntenid 1. ANTECEDENTES PROGRAMA MARCO OBJETIVOS, REQUISITOS Y VALIDACIÓN TÉCNICA CONCEPTOS SISTEMAS, REQUISITOS TÉCNICOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN SISTEMA CAPACITACIÓN SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECTOR PÚBLICO SISTEMA AUDITORIA INTERNA SISTEMA PLANIFICACIÓN / CONTROL DE GESTIÓN SISTEMA GOBIERNO ELECTRÓNICO- TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN SISTEMA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD SISTEMA EVALUACIÓN DE IMPACTO Página 2 de 96

3 ANTECEDENTES En Chile las iniciativas de mejramient de la gestión pública han abarcad, entre tras imprtantes áreas, ls ámbits financier, de recurss humans, de cntrl intern, de gbiern electrónic y de descentralización. Para mejrar la eficiencia en la asignación y us de ls recurss públics, el Estad de Chile ha adptad el cncept de Presupuest pr Resultads, el cual se materializa en el desarrll de instruments de evaluación y cntrl de gestión que permiten la medición del desempeñ y el análisis y evaluación de resultads vinculads al presupuest. Este desarrll se inicia a mediads de ls 90 a través del diseñ e implementación de alguns instruments específics tales cm indicadres de desempeñ y evaluacines de prgramas, ls que diern las bases para, a partir del añ 2001, implementar un Sistema de Evaluación y Cntrl de Gestión rientad a resultads, que es administrad pr la Dirección de Presupuests del Ministeri de Hacienda. El Sistema de Evaluación y Cntrl de Gestión tiene pr bjetiv cntribuir a la eficiencia en la asignación y us de ls recurss públics a ls diferentes prgramas, pryects e institucines, prpiciand además una mejr gestión de éstas. El Sistema de Evaluación y Cntrl de Gestión incluye ls siguientes instruments: Definicines Estratégicas, Indicadres de Desempeñ, Evaluacines de Prgramas e Institucines, Balance de Gestión Integral, mecanisms de incentiv institucinal ligad a remuneracines, entre l que se encuentran las Metas de Eficiencia Institucinal (MEI), el Fnd de Mdernización de la Gestión Pública, la presentación de prgramas al presupuest y la entrega de asistencia técnica. Cn la implementación de la Ley N se inició el desarrll de las Metas de Eficiencia Institucinal (MEI) para ls Servicis Públics identificads en el Art. 9 de la citada ley, asciand el cumplimient de metas de eficiencia institucinal a un incentiv de carácter mnetari para ls funcinaris. La citada Ley establece que el cumplimient de ls bjetivs de gestión cmprmetids en las MEI anual, dará derech a ls funcinaris de la institución respectiva, en el añ siguiente, a un increment de sus remuneracines. La frmulación de metas de eficiencia institucinal prpuesta anualmente se ajusta al Prgrama Marc que al efect aprbarn cnjuntamente el Ministr del Ram y el Ministeri de Hacienda para el añ PROGRAMA MARCO Las Metas de Eficiencia Institucinal se enmarcan en un cnjunt de áreas cmunes para tdas las Institucines que incluye aquells sistemas esenciales para un desarrll eficaz y transparente de la gestión de ls servicis, respndiend a las definicines de plítica en el ámbit de la mdernización de la gestión del sectr públic. Estas áreas fuern establecidas en cnjunt pr el Ministr de Hacienda y el Ministr de Salud, a través de un Prgrama Marc MEI Este incluye ls siguientes Sistemas: Prcess Transversales, que incluye Capacitación, Cmpras y Auditría, Planificación Cntrl de Gestión, Gbiern Electrónic Tecnlgías de infrmación, Seguridad de la infrmación, Infrmación y Atención Ciudadana, Gestión de la Calidad y Evaluación de Impact. El Prgrama Marc cmprende estads de avance psibles de ls sistemas de gestión invlucrads en cada una de las áreas definidas, a través del desarrll de metas de gestión. El Prgrama Marc incluye aquells sistemas esenciales para un desarrll eficaz y transparente de la gestión de ls servicis respndiend a las definicines de plítica en el ámbit de la mdernización de la gestión del Sectr Públic (Cuadr 1). 1 Ley N del 29 de agst de Página 3 de 96

4 Cuadr 1 PROGRAMA MARCO SISTEMAS/ NÚMERO DE OBJETIVOS N Sistema Sistemas N Objetivs de Gestión 1 Prcess Transversales Capacitación 11 Cmpras 14 Auditría 16 2 Sistema Planificación y Cntrl de Gestión 22 3 Sistema Gbiern Electrónic Tecnlgías de Infrmación 26 4 Sistema Seguridad de la Infrmación 13 5 Sistema Infrmación y Atención a Ciudadana 20 6 Sistema Gestión de la Calidad 21 7 Sistema Evaluación de Impact 3 2. OBJETIVOS, REQUISITOS Y VALIDACIÓN TÉCNICA Para verificar el cumplimient de las metas de gestión cmprmetidas se debe acreditar el cumplimient ttal de ls cntenids y exigencias establecidas pr cada Servici a través del decret ministerial que aprueba la frmulación de Metas de Eficiencia Institucinal para el añ En cuant a la medición del grad de cumplimient de las metas, estas sól tmarán valres de 100% y 0%. El cumplimient glbal de las MEI resulta de sumar la multiplicación del cumplimient de cada meta de gestión y su crrespndiente pnderadr. Experts de las áreas priritaris efectúan una validación técnica del grad de cumplimient de las metas establecidas en las MEI. Página 4 de 96

5 Experts de las Áreas Priritarias Sistema Capacitación Institución experta Dirección Nacinal del Servici Civil Cmpras Dirección de Cmpras y Cntratacines Públicas Auditría Cnsej de Auditría Interna General de Gbiern. Sistema Planificación y Cntrl de Gestión Dirección de Presupuests (DIPRES) Sistema Gbiern Electrónic Tecnlgías de Infrmación Sistema Seguridad de la Infrmación Sistema Infrmación y Atención a Ciudadana Sistema Gestión de la Calidad Secretaría Ejecutiva de Estrategia Digital del Ministeri de Ecnmía Secretaría y Administración General del Ministeri del Interir Dirección de Presupuests (DIPRES) Secretaria General de Gbiern (SEGEGOB) del Ministeri Secretaria General de Gbiern. Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES) del Ministeri Secretaría General de la Presidencia Dirección de Presupuests (DIPRES) Sistema Evaluación de Impact Dirección de Presupuests (DIPRES) Página 5 de 96

6 3. CONCEPTOS Prgrama Marc: Se refiere al cnjunt de áreas, sistemas y bjetivs metas de gestión establecids. Objetivs Metas de Gestión: se refiere al cmprmis prpuest pr la institución que alcanzará cada sistema de las MEI. Requisits Técnics: sn especificacines en detalle de ls cntenids y exigencias establecidas para cada bjetiv meta de gestión a desarrllar. Dichs requisits definen la calidad exigida para cada bjetiv de gestión. Medis de Verificación: es el instrument a través del cual se acredita el cumplimient de ls requisits técnics de ls bjetivs metas de gestión. Este instrument debe ser auditable. Validación Técnica: cnsiste en la validación del cumplimient de ls requisits técnics de cada bjetiv metas de gestión. Dichs requisits sn validads técnicamente pr institucines (Red de Experts) que tienen la respnsabilidad del desarrll del sistema. Cumplimient de las MEI: se entenderá cumplid cada bjetiv de gestión si cumple cn tds ls requisits técnics acreditads pr ls medis de verificación. La medición del grad de cumplimient del bjetiv de gestión tmará sól valres de 100% si cumple y 0% en cas cntrari. El grad de cumplimient de las MEI que trga el derech a incentiv mnetari es aquel en que el cumplimient glbal pnderad de la institución es, al mens de un 75%. Página 6 de 96

7 4. SISTEMAS, REQUISITOS TÉCNICOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN 4.1. SISTEMA CAPACITACIÓN AREA SISTEMA GESTIÓN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS CAPACITACIÓN Objetiv General Desarrllar cmpetencias que permitan a ls funcinaris/as mejrar su desempeñ para el óptim funcinamient de la institución, a través de la capacitación. Organism Técnic Validadr: Dirección Nacinal del Servici Civil MEDIO DE VERIFICACIÓN Objetiv 1 Infrme aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección Nacinal del Servici Civil, que deberá cntener l siguiente: Trazabilidad 2 del funcinamient del Cmité Bipartit de Capacitación durante el añ. Certificad Digital Vía Web del SISPUBLI. Objetiv 2 Infrme aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección Nacinal del Servici Civil, que deberá cntener l siguiente: Definición de la Plítica de Capacitación, en el marc de ls acuerds del Cmité Bipartit de Capacitación, de la Plítica de Recurss Humans del Servici y de las Definicines Estratégicas de la Institución. Certificad Digital Vía Web del SISPUBLI. Objetiv 3 Infrme aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección Nacinal del Servici Civil, que deberá cntener l siguiente: Diagnóstic de Detección de Necesidades de Capacitación Institucinal. Diagnóstic de cmpetencias transversales y específicas del Servici identificand las brechas de cmpetencias que cnstituyan necesidades de capacitación. Certificad Digital Vía Web del SISPUBLI. Objetiv 4 Infrme aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección Nacinal del Servici Civil, que deberá cntener l siguiente: Plan Anual de Capacitación, aprbad pr el Jefe de Servici, que cnsidera las prpuestas de accines de capacitación elabradas pr el Cmité; que incluya la prpuesta realizada pr la Unidad de Recurss Humans cn asesría del Cmité Bipartit; y el Prgrama de Trabaj infrmad a tds/as ls/as funcinari/as. Certificad Digital Vía Web del SISPUBLI. 2 Se refiere a ls hits y evidencias del funcinamient del Cmité Bipartit de Capacitación, de acuerd a l establecid en ls requisits técnics del Sistema de Capacitación y a las instruccines que imparta la DNSC al respect. Página 7 de 96

8 MEDIO DE VERIFICACIÓN Objetiv 5 Infrme aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección Nacinal del Servici Civil, que deberá cntener l siguiente: Cmpnentes de ls mecanisms diseñads para la selección de ferentes de capacitacines y selección de ls beneficiaris de capacitación. Objetiv 6 Infrme aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección Nacinal del Servici Civil, que deberá cntener l siguiente: Ejecución del Plan Anual de Capacitación aprbad y el gast crrespndiente en cnsistencia cn el presupuest de capacitación asignad pr la Ley de Presupuest3, implementand l establecid en el Prgrama de Trabaj. Resultads de la Gestión de Capacitación, según Plan Anual de Capacitación aprbad pr el Jefe de Servici e infrmad a tds/as ls/as funcinaris/as, que incluya el detalle de las accines de capacitación ejecutadas de acuerd al plan, señaland el presupuest ejecutad. Objetiv 7 Infrme aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección Nacinal del Servici Civil, a través de la página web SISPUBLI, que deberá cntener l siguiente: Resultads de la Gestión de Capacitación, según Plan Anual de Capacitación aprbad pr el Jefe del Servici e infrmad a tds/as ls/as funcinaris/as, que incluya el análisis glbal de la gestión de la capacitación ejecutada a través de la evaluación del Plan Anual de Capacitación efectuad; y un análisis del efect y ls resultads de la implementación de la Plítica de Capacitación definida pr la Institución. Certificad Digital Vía Web del SISPUBLI. Objetiv 8 Infrme aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección Nacinal del Servici Civil, a través de la página web SISPUBLI, que deberá cntener l siguiente: Diseñ del Prgrama de Seguimient de las Recmendacines surgidas de la evaluación del Plan Anual de Capacitación. Objetiv 9 Infrme aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección Nacinal del Servici Civil, que deberá cntener l siguiente: Infrme que incluya la justificación de las diferencias entre las Bases Administrativas y Términs Técnics utilizads en la licitación y las Bases Administrativas y Términs Técnics de Referencia Tip dispuests pr Dipres, si crrespnde. Infrme de Diagnóstic de la gestión de la calidad del Sistema de Capacitación. Prgrama de Trabaj para la implementación del sistema de gestión de la calidad. Manual de la Calidad. Manual de Prcedimients que incluya ls Prcedimients estratégics del Sistema de Capacitación. Infrme de auditrías internas de la calidad, señaland n cnfrmidades, bservacines y prtunidades de mejra detectadas. Infrme cn el estad de avance de las accines crrectivas y preventivas realizadas para reslver n cnfrmidades y bservacines detectadas en auditrías internas de la calidad. Objetiv 10 3 El Presupuest de Capacitación es asignad pr Ley de Presupuests anualmente en su Subtítul 22, Glsa de Capacitación y Perfeccinamient. El gast ejecutad en actividades de capacitación n pdrá incluir para su cálcul cmpras de equips cmputacinales u trs de similar naturaleza. Asimism, el Servici debe tener ejecutad al mens el 30% del Presupuest asignad pr glsa para capacitación, al cncluir el primer semestre del añ. Sól se pdrán eximir de esta exigencia ls Servicis que, fundadamente, hayan incrprad en su Plan Anual de Capacitación una actividad específica que demande más del 50% del ttal del presupuest y cuya realización deberá ser psterir al mes de juni. Página 8 de 96

9 MEDIO DE VERIFICACIÓN Infrme aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección Nacinal del Servici Civil, que deberá cntener l siguiente: Infrme que incluya la justificación de las diferencias entre las Bases Administrativas y ls Términs Técnics utilizads en la licitación de la empresa certificadra y las Bases Administrativas y ls Términs Técnics de Referencia Tip dispuests pr Dipres, si crrespnde. Certificad del sistema baj Nrma ISO 9001, según alcance definid. Infrme de auditría de pre-certificación, señaland n cnfrmidades, bservacines y prtunidades de mejra detectadas. Infrme cn el estad de avance de las accines crrectivas y preventivas realizadas para reslver n cnfrmidades y bservacines detectadas en auditría de pre-certificación. Infrme de auditría de certificación, señaland n cnfrmidades detectadas, bservacines y/ prtunidades de mejra, si crrespnde. Infrme cn el estad de avance de las accines crrectivas y preventivas realizadas para reslver n cnfrmidades y bservacines detectadas en auditría de certificación. Objetiv 11 Infrme aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección Nacinal del Servici Civil, que deberá cntener l siguiente: Infrmes de auditrías de seguimient del primer añ de mantención señaland n cnfrmidades detectadas, bservacines y/ prtunidades de mejra, si crrespnde. Infrme cn el estad de avance de las accines crrectivas y preventivas realizadas para reslver n cnfrmidades y bservacines detectadas en auditrías de seguimient del primer añ de mantención Registr de Revisión pr la Dirección Página 9 de 96

10 Etapa 1 N Objetivs Requisits Técnics La Institución dispne el funcinamient del Cmité Bipartit de Capacitación, quien asesrad pr el Jefe Encargad de Capacitación del Servici, deberá cumplir cn las siguientes actividades: 1 Realización de seis reunines en el añ Cnstituir y dispner el Ds reunines deberán, al mens, efectuarse en el primer semestre del añ crriente. funcinamient del Cmité Participan ds tercis de ls representantes titulares, cm prmedi ttal anual. Bipartit de Capacitación. Identificación de ls miembrs del Cmité Bipartit de Capacitación e ingres de dicha infrmación al SISPUBLI junt cn la Reslución que crea el Cmité y las actas de las reunines realizadas. Difusión de las principales accines realizadas y ls resultads alcanzads. Definir la plítica de La Institución frmula, perfeccina y aplica, cnsiderand las rientacines de la Dirección Nacinal del Servici Civil 4, una Plítica de capacitación del servici, Capacitación que debe: cnsiderand las rientacines Estar enmarcada en la plítica de recurss humans y en las definicines estratégicas del Servici. de la Dirección Nacinal del Cnsiderar las Definicines Estratégicas del Servici. 2 Servici Civil (DNSC), las Ser cnsiderada cm marc de acción estratégica de la gestión de capacitación institucinal. definicines estratégicas y la plítica de recurss humans de la Institución y ls acuerds adptads pr el Cmité Bipartit de Capacitación. La Institución a través de la Unidad de Recurss Humans (RR HH.) y cn asesría del Cmité Bipartit de Capacitación, realiza un Diagnóstic de Cmpetencias Labrales transversales y específicas 5 requeridas para lgrar el mejramient de la gestión institucinal, cnsiderand al mens l siguiente: 3 Diagnsticar las Necesidades de Capacitación, utilizand ls perfiles de cmpetencias pr carg definids pr la Institución y la plítica de capacitación definida. Definición de mecanism de evaluación de cmpetencias labrales transversales y específicas de la institución. Identificación y/ actualización del nivel educacinal, trayectria en materia de capacitación e imprtancia de la capacitación en relación cn las funcines que desempeña. Revisión de las definicines estratégicas institucinales para determinar necesidades de mejramient de la gestión, incluyend las accines requeridas en ls trs sistemas cmprmetids en las MEI. Identificación y/ actualización de cmpetencias transversales de la Institución, necesarias para cumplir ls bjetivs estratégics establecids en el Frmulari A-1 de la Frmulación Presupuestaria. Identificación de cmpetencias específicas 6 de ls cargs del servici, del segund y tercer nivel jerárquic y funcinal 7. Aplicación del mecanism de evaluación de cmpetencias transversales y específicas, y determinación de brechas cmpetencias de de, al mens, el 50% de ls/as funcinaris/as que cupan ls cargs del tercer nivel jerárquic. Identificación de necesidades de capacitación cnsiderad ls definicines estratégicas institucinales y las brechas de cmpetencias labrales transversales identificadas. La Institución, a través de la Unidad de Recurss Humans (RR HH.) y cn asesría del Cmité Bipartit de Capacitación realiza un 4 Se sugiere cnsultar Dcument Orientacines para el Diseñ de Plíticas de Capacitación y Evaluación del Desempeñ cmunicad vía Ofici Ordinari Nº 641 del 25 de Juli de 2006 de la DNSC, así cm, las sugerencias específicas en la materia que esta Dirección entregue a ls Servicis. 5 Estas cmpetencias deberán frmar parte de las definicines de perfiles de carg que deben ser infrmads a la DNSC según l establecid en el Sistema de Evaluación de Desempeñ. 6 Se entiende pr Cmpetencias Específicas, "aquellas que sn requeridas de manera relevante para el desempeñ de un carg para cumplir exitsamente cn su bjetiv y sus funcines. L anterir invlucra la identificación de ls cncimients, habilidades y aptitudes que debe pseer una persna para cumplir cn un óptim desempeñ, en un cntext rganizacinal determinad. 7 Las cmpetencias específicas y transversales de ls cargs del segund y tercer nivel jerárquic y funcinal, deberán acreditarse a través de la presentación de ls perfiles de carg. Ls cargs funcinales sn aquells que siend parte de la estructura del servici, n se encuentran definids expresamente en las leyes de planta respectivas. Página 10 de 96

11 N Objetivs Requisits Técnics Diagnóstic de Detección de Necesidades de Capacitación Institucinal 8 que deberá incluir, al mens: Revisión de las definicines estratégicas institucinales para determinar necesidades de mejramient de la gestión, incluye nd las accines requeridas en ls trs sistemas de las MEI. Brechas de Cmpetencias Labrales de ls/las funcinaris, de acuerd al diagnóstic realizad. Etapa 2 4 Diseñar el Plan Anual de Capacitación, en acuerd cn el Cmité Bipartit de Capacitación, cn la aprbación del Jefe del Servici y cnsiderand la Detección de Necesidades de Capacitación hecha utilizand ls Perfiles de Cmpetencia definids pr la Institución, elabrand además un prgrama de trabaj para la ejecución del plan, e infrmand a tds ls funcinaris de la institución respect del plan y prgrama diseñads. La Institución identifica las líneas claves de capacitación en base a las brechas detectadas en ls diagnóstics anterires realizand y/ estableciend: - Análisis de ls diagnóstics que surjan en relación cn cmpetencias labrales de ls/as funcinaris/as y ls bjetivs institucinales. - Áreas claves de capacitación institucinal debidamente pririzadas, en función del diagnóstic anterir y ls cmprmiss de períds anterires. - Objetivs estratégics que se apyarán cn la capacitación institucinal. La Institución, a través de la Unidad de Recurss Humans y cn la asesría del Cmité Bipartit de Capacitación, elabra el Plan Anual de Capacitación, cnsiderand, al mens, l siguiente: Áreas claves de capacitación institucinal debidamente pririzadas. Objetivs estratégics que se apyarán cn la capacitación institucinal. Plítica de capacitación definida pr el servici. Identificación de actividades de Capacitación: Pertinentes que prprcinen herramientas a ls funcinaris para la prmción, según ls artículs 36 y 37 del DS/69 del M. Hacienda 9. Que incluya(n) temáticas de n discriminación e igualdad de prtunidades. Que difunda(n) la nrmativa sbre acs sexual en el trabaj e infrmación sbre acs labral, a md de prevención de estas prácticas en el servici. Para el frtalecimient de al mens 2 de las cmpetencias transversales, una de las cuales deberá ser prbidad 10, que el servici ha incrprad cm cmpetencias institucinales, de las identificadas cm cmunes para la Administración Pública. Cmprmiss asumids en el períd anterir y ls plazs de ejecución. Mecanism de acces de la infrmación relacinada al prces de capacitación y a las actividades de capacitación a realizar en el perid, el que deberá evitar discriminacines de cualquier tip 11. Definir ls indicadres de gestión para evaluar el Plan Anual de Capacitación, ls cuales deben ser incrprads en el SIG del sistema de Planificación / Cntrl de Gestión de las MEI. Frmulación cnjunta del Plan Anual de Capacitación cn el prces de frmulación presupuestaria y aprbad pr el Jefe de Servici a más tardar el 31 de diciembre del añ anterir al que se implementará. Frmalización a través de reslución de ls ajustes mdificacines al Plan Anual de Capacitación, a más tardar el 31 de marz del añ en que se implementará, la que deberá ser registrada en SISPUBLI. 8 Este levantamient, se debe realizar antes del 31 de Diciembre y debe ser cnsiderad cm insum básic para el Plan Anual de Capacitación que se aplique durante el añ La institución deberá garantizar que exista la debida difusión de ls prcess de prmción al interir del Servici, a través de crre electrónic y la publicación de aviss en ls lugares más visibles y cncurrids de sus dependencias, (Directriz del Instructiv Presidencial Nº 002 sbre Buenas Prácticas Labrales, difundid a ls servicis públics el 15 de Juni de 2006, directriz del instructiv 2a, página 3). 10 Ls servicis deberán participar de capacitacines que en esta materia se desarrllen para tda la administración del Estad, cuand hayan sid incrprads a las mismas. De l cntrari, pdrán desarrllar capacitacines en esta temática, para l cual, deberán cnsiderar las rientacines que entregue la Dirección Nacinal del Servici Civil u tra institución según crrespnda. 11 Directriz del Instructiv Presidencial N 002 de Buenas Prácticas Labrales (directriz 2b, página 3). Página 11 de 96

12 N Objetivs Requisits Técnics La Institución elabra el Prgrama de Trabaj para la ejecución del Plan Anual de Capacitación aprbad pr el Jefe de Servici que deberá incluir, al mens, ls siguientes cntenids: Ls principales hits y actividades del Plan Anual de Capacitación a ejecutar. El crngrama de trabaj la secuencia tempral en que se ejecutarán las actividades de capacitación. Actividades de capacitación interna 12, externa 13 sin cst y externas cn cst 14. El N de participantes que se capacitará a nivel central y reginal en cada actividad realizada. Criteris y/ mecanisms de asignación y/ distribución del presupuest asignad a nivel reginal, cuand crrespnda. Detalle del presupuest del Servici, asignad pr glsa de capacitación en la Ley de Presupuests, y su distribución a nivel reginal, cuand crrespnda. La Institución difunde el Plan Anual de Capacitación a ls funcinaris y a la Dirección Nacinal del Servici Civil, a través del SISPUBLI, a más tardar el 31 de diciembre del añ anterir al que se ejecutará el plan. Esta difusión se deberá realizar al mens a través de crres electrónics, aviss en lugares visibles y de fácil acces u tr medi análg definid pr el Servici. 12 Se refiere a aquel tip de capacitación realizada pr funcinaris (as) del prpi Servici y que n tiene csts para éste, en cuant al pag de Prfesres y Mnitres. 13 Se refiere a aquel tip de capacitación realizada pr funcinaris (as) de trs Servicis y que n tiene cst para el Servici, en cuant al pag de Prfesres y Mnitres. 14 Se refiere a aquel tip de capacitación que el Servici realiza a través de rganisms capacitadres y que es licitada a través del prtal Chile Cmpra. Página 12 de 96

13 Etapa 3 N Objetivs Requisits Técnics La Institución ejecuta el Plan Anual de Capacitación de acuerd al Prgrama de Trabaj y difunde las actividades realizadas definidas en el Plan a ls funcinaris y al Cmité Bipartit de Capacitación, señaland al mens: Ls resultads de la aplicación del mecanism de selección de ls rganisms capacitadres. Ls rganisms seleccinads en cada actividad de capacitación. Ls resultads de la aplicación del mecanism de selección de beneficiaris de la capacitación. Las principales actividades de capacitación realizadas. El N de participantes de cada actividad de capacitación realizada, explicitand a nivel central y reginal, y desagregads pr calidad jurídica y estament. Realización de las actividades de capacitación dentr de la jrnada labral, registrand las actividades de capacitación n Ejecutar el Plan Anual de desarrlladas en la jrnada labral y las causas de est. Capacitación aprbad, El Mnt del Gast Ttal Ejecutad en Ejecución, el que n pdrá ser inferir a un 90% del presupuest asignad pr glsa a implementand l establecid capacitación 15. en el Prgrama de Trabaj, e Resultad del cumplimient de las metas de ls indicadres definids en el Plan. 5 infrmand ls resultads de la ejecución del Prgrama de La Institución aplica ls mecanisms de evaluación de la capacitación de acuerd al Prgrama de Trabaj, cnsiderand al mens: Trabaj incluyend el detalle de Evaluación de la satisfacción (reacción) de ls participantes capacitads/as en actividades de capacitación de 12 más hras de las accines de capacitación duración. realizadas de acuerd al plan y Evaluación del aprendizaje a ls participantes de actividades de capacitación que invlucran, al mens, el 60% del presupuest pr el presupuest ejecutad. glsa. Evaluación de aplicación de l aprendid en el puest de trabaj, al mens, al 15% de ls/las participantes de actividades de capacitación cntempladas en el plan de capacitación 2009 y La Institución registra la ejecución de las actividades de capacitación en el SISPUBLI, en el sistema indicad para tales efects pr el rganism técnic validadr, exclusivamente vía Web. Etapa 4 6 Evaluar el impact del Plan Anual de Capacitación ejecutad, en términs de la satisfacción, aprendizaje y aplicación de l aprendid en el puest de trabaj pr parte de ls funcinaris capacitads, y teniend en cuenta las necesidades de capacitación detectadas en el prces de La Institución difunde el Infrme de Resultads de la ejecución del Prgrama de Trabaj a ls funcinaris y a la Dirección Nacinal del Servici Civil, a través del SISPUBLI, a más tardar el 31 de diciembre del añ en que ejecutó el plan. Esta difusión se deberá realizar al mens a través de crres electrónics, aviss en lugares visibles y de fácil acces u tr medi análg definid pr el Servici. La Institución, a través de la Unidad de Recurss Humans y cn la asesría del Cmité Bipartit de Capacitación, evalúa el Plan Anual de Capacitación ejecutad, cnsiderand, al mens l siguiente: Análisis de las diferencias entre las actividades de capacitación efectivamente realizadas y las prgramadas, así cm el gast de capacitación ejecutad y prgramad. Análisis de las diferencias entre la cantidad de ls participantes capacitads/as respect de l prgramad. Análisis de ls participantes capacitads/as en el perid, cnsiderand las siguientes variables: región, calidad jurídica y estament. Análisis del gast realizad en el perid, cnsiderand las siguientes variables: región, calidad jurídica y estament. Análisis del resultad del cumplimient de las metas de ls indicadres definids en el Plan. Evaluación de la capacitación de 15 El Presupuest de Capacitación es asignad pr Ley de Presupuests anualmente en su Subtítul 22, Glsa de Capacitación y Perfeccinamient. El gast ejecutad en accines de capacitación n pdrá incluir para su cálcul cmpras de equips cmputacinales u trs de similar naturaleza. Asimism, el Servici debe tener ejecutad al mens el 50% del Presupuest asignad pr glsa para capacitación, al cncluir el añ. Página 13 de 96

14 N Objetivs Requisits Técnics detección realizad utilizand ls perfiles de cmpetencia definids pr la institución. 7 Diseñar y difundir un prgrama de seguimient para cerrar las debilidades detectadas pr la evaluación del Plan anual de capacitación, incrprándl cm insum al prces de diseñ del Plan Anual de Capacitación del añ siguiente. acuerd al Prgrama de Trabaj, cnsiderand al mens: Evaluación de la satisfacción (reacción) de ls participantes capacitads/as en actividades de capacitación de 12 más hras de duración; Evaluación del aprendizaje a ls participantes de actividades de capacitación que invlucran, al mens, el 60% del presupuest pr glsa; y Evaluación de aplicación de l aprendid en el puest de trabaj, al mens, al 15% de ls/las participantes de actividades de capacitación en el perid 2008 y Análisis de ls resultads respect de las cmpetencias adquiridas pr ls/as funcinaris/as a través de las actividades de capacitación realizadas. Análisis de la efectividad 16 y prtunidad 17 sbre las actividades de capacitación realizadas y la evaluación del prces. de ls mecanisms de difusión interna utilizads para infrmar a ls/as funcinaris/as Análisis del prcentaje del presupuest utilizad en actividades de evaluación del aprendizaje respect del presupuest asignad pr glsa a capacitación. Prcentaje de actividades de capacitación cn 11 mens hras de duración respect al ttal de las actividades ejecutadas. la Institución elabra un Prgrama de Seguimient, cnsiderand, al mens l siguiente: Recmendacines derivadas de la ejecución y evaluación del Plan Anual de Capacitación. Cmprmiss asciads a las recmendacines. Plazs y respnsables para cumplir ls cmprmiss e implementar las recmendacines que se incrpran al Plan Anual de Capacitación del añ siguiente. El Servici difunde a ls funcinaris, ls resultads de la evaluación del Plan de Capacitación ejecutad, a través de mecanisms que permitan lgrar una cbertura en frma prtuna, infrmand al mens: Resultads de la evaluación del Plan de Capacitación ejecutad, a través de mecanisms que permitan lgrar una gran cbertura en frma prtuna, utilizads para infrmar a ls/as funcinaris/as sbre las actividades de capacitación realizadas y la evaluación del prces. 16 Se entenderá pr efectividad, al nivel de acces que psee el mecanism de difusión (más persnas infrmadas, más efectiv es el mecanism de difusión). 17 Se entenderá pr prtunidad, al grad de pertinencia en el tiemp en que fue fuern difundidas las actividades de capacitación (más anticipación de la infrmación, más prtun es el mecanism de difusión). Página 14 de 96

15 Etapa 5 Etapa 5 N Objetivs Requisits Técnics La Institución desarrlla el Plan 18 para la preparación de la Certificación, el que deberá cntener al mens, l siguiente: Diagnóstic de ls prcess del Sistema de Capacitación respect a las exigencias definidas en la Nrma ISO 9001 que cntempla al mens: Identificación de ls requerimients de las nrmas ISO, crrespndientes a requisits técnics del sistema. Identificación de ls requerimients de las nrmas ISO, n cnsiderads en ls requisits técnics del sistema. Identificación de ls requerimients de las nrmas ISO, crrespndientes a trs desarrlls del sistema pr parte del Servici n cnsiderads en ls requisits técnics y sus necesarias adecuacines a la nrma. Prgrama de trabaj de implementación del Plan para la preparación de la Certificación, el que debe incluir: 8 Actividades Preparar certificación ISO. Plazs. 9001:2008 de ls prcess Respnsables. asciads al desarrll del Antecedentes respect de la implementación del Plan para la preparación de la certificación el que debe incluir, al mens, l sistema de capacitación en el siguiente: marc de un sistema de gestión Manual de Calidad. de calidad institucinal. Manual de Prcedimients que incluya al mens l siguiente: Ls prcedimients estratégics del sistema. Ls cntrles explícits y ls requisits técnics relevantes de ests prcedimients20 del sistema, cnsiderand ls requisits definids pr el cliente. Infrme cn resultads de las auditrías internas de calidad señaland: - n cnfrmidades detectadas. - bservacines y prtunidades de mejra, si crrespnde. Infrme cn el estad de avance de las accines crrectivas y preventivas 21 realizadas para reslver las n cnfrmidades, bservacines y prtunidades de mejra detectadas en las auditrías internas de calidad. La Institución desarrlla el prces de certificación baj la nrma ISO 9001, el que incluye al mens, las siguientes etapas: Ejecución de la auditria de calidad interna previa a la certificación del sistema señaland las n cnfrmidades detectadas en 9 dicha auditria. Certificar baj Nrma ISO Implementación de las accines crrectivas y preventivas realizadas para reslver las n cnfrmidades, bservacines y 9001:2008 ls prcess prtunidades de mejra detectadas en la auditría interna de calidad. asciads al desarrll del Ejecución de la auditria de certificación, señaland las n cnfrmidades detectadas, bservacines y/u prtunidades de mejra, sistema de capacitación en el si crrespnde. marc de un sistema de gestión Implementación de las accines crrectivas y preventivas realizadas para reslver las n cnfrmidades, bservacines y/u de calidad institucinal. prtunidades de mejra, si crrespnde, detectadas en la auditria de certificación. El servici certifica el sistema. 18 El Plan se desarrlla según ls lineamients establecids, Guía para la Implementación ISO 9001 Sistema Cmpras y Cntratación del Sectr Públic y la metdlgía de trabaj definida entre la cnsultra y el Servici. 19 Dentr de las actividades que el Servici deberá cnsiderar para la Preparación de la Certificación está la capacitación del persnal que trabaja en el desarrll de ls prcess del Sistema de Cmpras y Cntratación del Sectr Públic, particularmente en temas de Implementación y Certificación, Dcumentación para sistemas certificads baj Nrma ISO 9001 y Auditrías Internas de Sistemas de Gestión de Calidad, según ISO Cnsiderar ls aspects señalads en ls bjetivs de ls prcess del Sistema de Cmpras. 21 Est incluye la detección de prtunidades de mejra para el sistema. Página 15 de 96

16 Etapa 7 N Objetivs Requisits Técnics 10 Mantener la certificación ISO 9001:2008 de ls prcess asciads al desarrll del sistema de capacitación en el marc de un sistema de gestión de calidad institucinal. La Institución mantiene el sistema de gestión de la calidad en el sistema de planificación y cntrl de gestión, asegurand al mens en el Prces de Revisión pr la Dirección l siguiente: Que se revisan y analizan ls resultads de la auditria internas de la calidad realizadas en la institución pr la empresa certificadra, prduct n cnfrme, las n cnfrmidades detectadas, bservacines y/u prtunidades de mejra, si crrespnde. Que se han realizad las accines crrectivas y preventivas para reslver las n cnfrmidades detectadas en la auditria de seguimient. Que se han tmad accines para incrprar ls requerimients de ls clientes del sistema (a través de la encuesta de satisfacción del cliente, requerimients específics del cliente u tr). Se registran las accines de seguimient realizadas pr la dirección sbre la peración del sistema. Etapa 8 11 Mantener pr segund añ la certificación ISO 9001:2008 de ls prcess asciads al desarrll del sistema de capacitación en el marc de un sistema de gestión de calidad institucinal. La Institución desarrlla la(s) auditría(s) de mantención cn el bjet de demstrar que su sistema de Cmpras y Cntratación del Sectr Públic sigue perand según nrma ISO La Institución mantiene el sistema de gestión de la calidad en el sistema de planificación y cntrl de gestión, asegurand al mens en el Prces de Revisión pr la Dirección l siguiente: Que se revisan y analizan ls resultads de la auditria internas de la calidad realizadas en la institución pr la empresa certificadra, prduct n cnfrme, las n cnfrmidades detectadas, bservacines y/u prtunidades de mejra, si crrespnde. Que se han realizad las accines crrectivas y preventivas para reslver las n cnfrmidades detectadas en la auditria de seguimient. Que se han tmad accines para incrprar ls requerimients de ls clientes del sistema (a través de la encuesta de satisfacción del cliente, requerimients específics del cliente u tr). Se registran las accines de seguimient realizadas pr la dirección sbre la peración del sistema. La Institución desarrlla la(s) auditría(s) de mantención cn el bjet de demstrar que su sistema de Cmpras y Cntratación del Sectr Públic sigue perand según nrma ISO Página 16 de 96

17 4.2. SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECTOR PÚBLICO AREA SISTEMA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL SECTOR PÚBLICO Objetiv General Mejrar la transparencia, eficiencia y calidad de ls prcess de cmpras y cntratacines de ls Servicis Públics, así cm frtalecer el acces a mayr y mejr infrmación. MEDIO DE VERIFICACIÓN Organism Técnic Validadr: Dirección de Cmpras y Cntratación Pública (DCCP-Chile Cmpra) Etapa 1 Objetiv 1 Infrme Aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección de Cmpras y Cntratación Pública, que deberá cntener l siguiente: Resultads de las accines para desarrllar y evaluar las cmpetencias para ls funcinaris relacinads cn el prces de abastecimient. Objetiv 2 Infrme Aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección de Cmpras y Cntratación Pública, que deberá cntener l siguiente: Análisis de ls Cnvenis Marc, Licitacines Públicas y Cnvenis de Suministr. Etapa 3 Objetiv 3 Infrme Aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección de Cmpras y Cntratación Pública, que deberá cntener l siguiente: Plan Anual de Cmpras Institucinal. Objetiv 4 Infrme Aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección de Cmpras y Cntratación Pública, que deberá cntener l siguiente: Indicadres definids en el Panel de Gestión de Cmpras. Resultads de la realización de ls prcess de cmpra y cntratación a través de Cumplimient de las metas cmprmetidas de ls indicadres del Panel de Gestión de Cmpras. Objetiv 5 Infrme Aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección de Cmpras y Cntratación Pública, que deberá cntener l siguiente: Análisis de ls Resultads de ls indicadres definids en el Panel de Gestión de Cmpras. Recmendacines y cmprmiss surgids de la evaluación del cumplimient de ls indicadres del Panel de Gestión de Cmpras. Análisis de ls resultads de la implementación del Prgrama de Seguimient del cumplimient de ls indicadres del Panel de Gestión de Cmpras. Objetiv 6 Página 17 de 96

18 MEDIO DE VERIFICACIÓN Infrme Aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección de Cmpras y Cntratación Pública, que deberá cntener l siguiente: Evaluación del cumplimient del plan anual de cmpras. Objetiv 7 Infrme Aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección de Cmpras y Cntratación Pública, que deberá cntener l siguiente: Resultads de la Gestión de Cntrats realizada. Objetiv 8 Infrme Aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección de Cmpras y Cntratación Pública, que deberá cntener l siguiente: Diseñ del Mdel de Mejramient Cntinu para la Gestión de Abastecimient del Sectr Públic. Etapa 3 Objetiv 9 Infrme Aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección de Cmpras y Cntratación Pública, que deberá cntener l siguiente: Análisis de la implementación del Mdel de Mejramient Cntinu para la Gestión de Abastecimient del Sectr Públic basad en el diagnóstic y diseñ del Mdel de Mejramient Cntinu. Prgrama de Seguimient. Etapa 4 Objetiv 10 Infrme Aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección de Cmpras y Cntratación Pública, que deberá cntener l siguiente: Análisis de ls resultads del Prgrama de Seguimient de la evaluación de la implementación del Mdel de Mejramient cntinu para la Gestión de Abastecimient. Etapa 5 Objetiv 11 Infrme aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección de Cmpras y Cntratación Pública, que deberá cntener l siguiente: Diagnóstic para la preparación de la certificación. Prgrama de Trabaj para la preparación del sistema de Gestión de Calidad Institucinal. Manual de Calidad. Manual de Prcedimients de ls prcess del sistema de Cmpras y Cntratación del Sectr Públic. Resultads de auditrías de calidad, señaland n cnfrmidades, bservacines y prtunidades de mejra detectadas. Estad de avance de las accines crrectivas y preventivas realizadas para reslver las n cnfrmidades detectadas. Etapa 6 Objetiv 12 Infrme aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección de Cmpras y Cntratación Pública, que deberá cntener l siguiente: Certificad del sistema baj Nrma ISO 9001, según alcance definid. Resultads de la auditria de pre-certificación, señaland n cnfrmidades detectadas. Accines crrectivas realizadas para reslver las n cnfrmidades detectadas en la auditria de pre-certificación. Resultads de la auditria de certificación, señaland n cnfrmidades detectadas, bservacines y/ prtunidades de mejra, si crrespnde. Accines crrectivas y preventivas realizadas para reslver las n cnfrmidades, bservacines y/ prtunidades de mejra detectadas en la auditria de certificación. Página 18 de 96

19 MEDIO DE VERIFICACIÓN Etapa 7 Objetiv 13 Infrme aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección de Cmpras y Cntratación Pública, que deberá cntener l siguiente: Carta del Jefe de Servici señaland que mantiene la certificación del sistema baj Nrma ISO 9001, según alcance definid (1 añ de mantención). Resultads de auditrías de seguimient del primer añ de mantención señaland n cnfrmidades detectadas, bservacines y/ prtunidades de mejra, si crrespnde. Accines crrectivas y preventivas realizadas para reslver las n cnfrmidades, bservacines y/ prtunidades de mejra detectadas en la auditria de seguimient del primer añ de mantención. Etapa 8 Objetiv 14 Infrme aprbad pr el Jefe de Servici, enviad a la Dirección de Cmpras y Cntratación Pública, que deberá cntener l siguiente: Carta del Jefe de Servici señaland que mantiene la certificación del sistema baj Nrma ISO 9001, según alcance definid (1 añ de mantención). Resultads de auditrías de seguimient del primer añ de mantención señaland n cnfrmidades detectadas, bservacines y/ prtunidades de mejra, si crrespnde. Accines crrectivas y preventivas realizadas para reslver las n cnfrmidades, bservacines y/ prtunidades de mejra detectadas en la auditria de seguimient del primer añ de mantención. Página 19 de 96

20 Etapas N Objetivs Requisits Técnics Etapa 1 Etapa Acreditar cmpetencias y habilidades en materias de abastecimient. Definir ls requerimients institucinales y las frmas de abastecimient. Definir el Plan Anual de Cmpras cnsiderand ls requerimients institucinales y las frmas de abastecimient. La Institución analiza ls resultads de las accines para desarrllar y evaluar las cmpetencias de ls funcinaris relacinads cn el prces de abastecimient. Para ell genera un registr intern de la acreditación, incluyend al mens: Nmbre y Rut de cada funcinari acreditad. Unidad de Cmpra en la que ejerce funcines. Perfil acreditad. La Institución define y analiza ls requerimients institucinales y las frmas de abastecimient de ls prducts y servicis a utilizar y para ell cnsidera: Cmpras pr catálg electrónic (cnveni marc). Cmpras pr licitación pública. Cmpras a través de cnvenis de suministr, cmpras cn entregas parciales, y tras que la institución determine. La Institución define el Plan Anual de Cmpras institucinal para el períd. Para ell debe cnsiderar al mens: Definición de un prcedimient intern para elabrar el Plan Anual de Cmpras de acuerd a l establecid en la nrmativa y evalúa su cumplimient. Scialización a tda la Institución de dich prcedimient. Elabración del Plan Anual de Cmpras institucinal de acuerd a la frma y frmat que la Dirección de Cmpras establece 22. Publicación del Plan Anual de Cmpras en El Servici cumple cn realizar de manera transparente y eficiente ls prcess de cmpra y cntratación a través de Para ell: Revisa y cmpra de acuerd a ls mecanisms de cmpra crrespndientes a cnveni marc, licitación pública y trat direct. Publica requerimients (bases Términs de Referencia) de acuerd a nrmativa. Respnde las cnsultas realizadas pr ls psibles ferentes a través de la platafrma. Realiza la apertura electrónica de las fertas recibidas. Realizar cmpleta y prtunamente ls prcess Verifica la publicación de manera cmpleta del acta de apertura electrónica. de cmpra y cntratación a través del prtal 4 Adjudica y genera la reslución de adjudicación electrónicamente, cn detalle del resultad de la sbre la base del Plan Anual evaluación. de Cmpras. Emite la rden de cmpra crrespndiente y/ adjunta cntrat si l hubiere. Recibe cuand crrespnde la factura electrónica crrespndiente. En relación cn la prtunidad de ls prcess ésts se deben llevar a cab a través de la platafrma de manera integral y respetand ls plazs de cada una de las etapas del prces de cmpra cntratación relacinad cn el tip de adquisición de que se trate. Cntesta prtunamente ls reclams respectivs de ls prcess de cmpra, que se presentan a la institución. 5 Evaluar ls resultads de ls indicadres del Panel El Servici mide y analiza ls indicadres medids que permitan evaluar el Plan Anual de Cmpras institucinal, 22 El frmat establecid pr la Dirección de Cmpras y Cntratación Pública para el añ 2009, crrespnde a infrmar ls 10 pryects y/ adquisicines más relevantes a ejecutar durante el perid. L infrmad en el Plan de Cmpras frma parte del Infrme de Resultads elabrad en el bjetiv Se aclara que mercad públic crrespnde a una de las varias platafrmas que psee ChileCmpra. Página 20 de 96

21 Etapas N Objetivs Requisits Técnics de Cmpras cmprmetid y establecer mejras en la gestión de abastecimient y analizar y mnitrear ls indicadres actuales del Panel de Gestión de Cmpras y sus desviacines. definid, e incrprad dentr del prtal de Mercad Públic:, cnsiderand al mens: Dats efectivs del períd, (numeradr y denminadr). Medis de Verificación, crrespnde a las bases de dats, dcuments, etc. que permitirán verificar ls valres de la medición del indicadr. El nivel de cumplimient de cada indicadr respect de la meta (dispuesta pr el servici). El nivel de cumplimient del cnjunt de indicadres que permiten evaluar el Plan Anual de Cmpras. El fundament y análisis de ls resultads de ls indicadres cumplids. El análisis de causas de las desviacines de ls indicadres n cumplids respect de la meta. Análisis de las desviacines entre l planificad en el Plan Anual de Cmpras aprbad y el resultad del Plan ejecutad. La elabración de un reprte ejecutiv basad en ls resultads y análisis de ls indicadres evaluads, el resultad del plan, señaland recmendacines para mejrar el Plan Anual de Cmpras del añ siguiente. El Servici mide y analiza indicadres pertinentes que permitan evaluar ls resultads para la Gestión de Abastecimient, en base a la selección de al mens el 50% de ls indicadres del Panel de Cntrl establecid pr la Dirección de Cmpras Públicas, señaland crrectamente para cada indicadr: Nmbre Indicadr. Tip de Indicadr. Algritm de cálcul. Dats efectivs añs anterires. Meta, identificand numeradr y denminadr (Meta DCCP sl referencial). Pnderación. Frecuencia de medición. Medis de Verificación crrespnde a las bases de dats, dcuments, etc. que permitirán medir el indicadr. Supuests del Indicadr. Nta explicativas si crrespnde. 6 7 Evaluar periódicamente Plan Anual de Cmpras utilizand ls resultads de ls indicadres. Realizar la gestión de tds ls cntrats vigentes analizand la cntinuidad y términ de ls cntrats, en base a la evaluación periódica del Plan Anual. Prcentaje Glbal de cumplimient del cnjunt de ls indicadres del Panel de Cntrl. La Institución evalúa periódicamente el cumplimient del Plan Anual de Cmpras institucinal, cnsiderand al mens: Análisis de las brechas entre l establecid en el Plan de Cmpras y l efectivamente realizad y generación de accines preventivas y crrectivas. Actualización del Plan Anual de Cmpras de acuerd a la evaluación realizada previamente. El Servici realiza Gestión tds ls Cntrats Vigentes. Para ell cnsidera: Definición de un prcedimient frmal para evaluar periódica y prtunamente tds ls cntrats vigentes institucinales y realización de accines de cnsulta al mercad prveedr y ls usuaris interns para decidir su cntinuidad licitarls nuevamente, si existiesen cndicines cmerciales más ventajsas. Est es: Realiza catastr de tds ls cntrats vigentes de la institución, identificand al mens: Nmbre del Página 21 de 96

22 Etapas N Objetivs Requisits Técnics cntrat, fecha suscripción, fecha de vencimient, antigüedad, mnt, cláusula de renvación autmática y/ términ anticipad. Define prgrama de evaluación calendari. Este incluye al mens: Nmbre del cntrat, identificación de las accines de evaluación fecha y respnsable. Aplica prgrama y tma decisines cn base a la infrmación btenida. Evalúa de las accines realizadas y sus resultads. Prpne accines de mejramient para el prces de evaluación del próxim períd. Presenta resultads de la Gestión de Cntrats, identificand al mens: Nmbre cntrat, actividades Etapa Diagnsticar y diseñar el Mdel de Mejramient Cntinu para la Gestión de Abastecimient. Implementar y evaluar la aplicación del Mdel de Mejramient Cntinu para la Gestión de Abastecimient sbre la base del Prgrama de Trabaj definid para el añ. de evaluación realizadas, resultads (decisines ejecutadas). El Servici realiza el diagnóstic, elabra el diseñ del Mdel de Mejramient Cntinu para la Gestión de Abastecimient del Sectr Públic, el que deberá incluir al mens ls siguientes cntenids: Diagnóstic de la Gestión de Abastecimient para l cual se sugiere cnsultar la Guía Metdlógica de Cmpras y Cntratacines, para l cual se debe cnsiderar al mens ls siguientes ámbits: Pag a 30 días. Cmpras verdes. Servicis de bienestar. Diseñ del Mdel de Mejramient cntinu en base en las cnclusines del diagnóstic realizad, cnsiderand al mens: Identificación de las áreas críticas claves para el mejramient de la Gestión de Abastecimient Institucinal. Definición de las actividades y/ pryects para abrdar las áreas críticas cnsiderand, para cada pryect, al mens: nmbre de la actividad, área crítica abrdada, bjetiv, plaz de ejecución, y respnsables. La Institución implementa y evalúa el Mdel de Mejramient Cntinu para la Gestión de Abastecimient del Sectr Públic en base al Mdel diseñad según las cnclusines del diagnóstic realizad, ejecutand para cada pryect y/ actividades 24, al mens l siguiente: Ejecución del Plan de Capacitación en Gestión de Abastecimient en base diseñ aplicad y las necesidades de capacitación en materia de abastecimient establecid pr la institución, incluid en el Plan Anual de capacitación de la Institución. El Plan debe cntener al mens: Accines de capacitación asciadas a las cmpetencias a refrzar y a las necesidades de capacitación institucinal en materia de abastecimient detectadas. Calendarización de las accines de capacitación. N participantes, definiend el perfil de cada un, dependiend de las funcines que realizan. La implementación de un sistema de cntrl de gestión y evacuación interna de ls reclams recibids a través del prtal para ell: Mide el sistema de cntrl de gestión y evacuación de reclams incrprand estándares y cntrl de calidad de las respuestas enviadas al prveedr. Las accines que dan rigen a la evaluación periódica y prtuna de ls cntrats que definió cm gestinables de acuerd al diagnóstic realizad. La implementación del sistema de evaluación de prveedres, para ell cnsidera: Herramientas dispnibles en Ejecución de sus cmpras de acuerd a ls mecanisms de cmpra establecids. 24 Crrespnde a cualquier acción que realice el servici cn el fin de incrprar mejras a la Gestión de Abastecimient en un más pryects. Página 22 de 96