ANEXO A: CUADRO DE MANDO DE LOS INDICADORES

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1 ANEXO A: CUADRO DE MANDO DE LOS INDICADORES

2 Implatacó de u Cuadro de Mado Itegral e ua empresa de Artes Gráfcas e Terrassa ÍNDICE ÍNDICE A.- INDICADORES DE LA PERSPECTIVA FINANCIERA 3 A2.- INDICADORES DE LA PERSPECTIVA DE CLIENTE 7 A3.- INDICADORES DE LA PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO A.- INDICADORES DE LA PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 5 pág.

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4 Implatacó de u Cuadro de Mado Itegral e ua empresa de Artes Gráfcas e Terrassa PERSPECTIVA FINANCIERA DIFEREN F Grado de dversfcacó de los Igresos Permte saber el % de los gresos que provee de otros mercados Igresos procedetes segmeto escogdo F = 00 Igresos totales Por mercado seleccoado: S, S2, S3 S Porcetaj e Drector comercal 50% 00% F-2 Cuota de Mercado del sector del juego Permte saber que parte de la demada total exstete e el mercado satsface la empresa Udades facturadas e la zoa F2 = 00 Udades totales facturadas e la zoa Por zoa geográfca Semestral Porcetaj e Drector comercal Segú zoa 00% F-3 Marge del sector del juego Permte saber la dfereca etre el coste total del producto y el preco de veta al cosumdor = ( ) F3 = X P C x x Facturacó del producto X = Facturacó total P = Preco de veta del producto C x x = Coste utaro del Producto Por zoa geográfca y por tpo de producto (uevo o cosagrado) Compras A especfcar F-4 Cuota de mercado para los otros mercados Permte saber qué parte de la demada exstete satsface la empresa Udades facturadas e la zoa para el segmeto F4 = 00 Udades totales facturadas e la zoa para el segmeto Por segmetos Semestral Porcetaj e Drector comercal segú dreccó segú segmeto F-5 Marge de productos, uevos y cosagrados Permte saber la dfereca etre el coste total del producto y el preco de veta al cosumdor = ( ) F5 = X P C x x x x Facturacó del producto x e el segmeto X = Facturacó total e el segmeto P C = Preco de veta del producto = Coste utaro del Producto Por segmetos Compras A especfcar F-6 Cocetracó de la facturacó Represeta el % de la facturacó total que procede del prcpal clete del sector del juego Facturacó del prcpal clete F-6 = 00 Facturacó total o hay Porcetaj e Drector comercal pág. 3

5 Implatacó de u Cuadro de Mado Itegral e ua empresa de Artes Gráfcas e Terrassa PERSPECTIVA FINANCIERA F-7 Stocks y actvos movlzados Mde cuatas veces al año se reueva el vetaro del almacé Coste de la matera prma utlzada o producto acabado F-7 = Ivetaro promedo de materas prmas o productos acabados DIFEREN Por materas prmas y producto acabado Compras A especfcar o hay F-8 Redmeto sobre captal Empleado (ROCE) Mde la efceca co el que el captal se usa para geerar gresos Igresos Operatvos - Gastos Operatvos - Impuestos F-8 = 00 Actvo de la operacó - Pasvo o facero Semestral Porcetaj e Compras pág. 5

6 Implatacó de u Cuadro de Mado Itegral e ua empresa de Artes Gráfcas e Terrassa PERSPECTIVA DEL CLIENTE DIFEREN C- Icremeto de uevos modelos de máquas recreatvas Mde el aumeto e u perodo del úmero de proyectos destados a la fabrcacó de modelos de ua máqua respecto al ateror Nº de proyectos e el p. + - Nº de proyectos e el p. C- = 00 Nº de proyectos e el p. p.= perodo Porcetaje Drector comercal 0 00 C-2 Tasa de cremeto de facturacó de uevos cletes Mde el aumeto de facturacó de uevos cletes de u perodo respecto al ateror Facturacó de uevos cletes e el p.+ - Facturacó de uevos cletes e el p. C-2 = 00 Facturacó de uevos cletes e el p. p = perodo Porcetaje Drector comercal 8 00 C-3 Retecó de modelos de máquas Mde la catdad de modelos de máquas se ha matedo de u perodo a otro Proyectos de modelos de máquas que cotua del p. al p.+ C-3 = 00 Proyectos de modelos de máquas del p. p = perodo Porcetaje Drector comercal C-4 Icremeto de facturacó de los cletes exstetes Mde el aumeto de facturacó debdo a los cletes exstetes de u perodo a otro Facturacó de cletes exstetes p.+ - Facturacó de cletes e p. C-4 = 00 Facturacó de cletes e p. p = perodo Porcetaje Drector comercal 5 00 C-5 Putuacó meda e la ecuesta de satsfaccó del clete Muestra la putuacó obteda e la Ecuesta de Satsfaccó del clete preguta forme j forme s= putuacó parámetro k preguta k= C-5 = 00 5 j = úmero de formes = º de pregutas j Resposable de Plafcacó C-6 Ídce de rechazo de clete Muestra lo que represeta el coste moetaro de las reclamacoes respecto a la facturacó total Coste de las reclamacoes C-6 = 00 Facturacó resgstrada Porcetaje Drector comercal 0 00 C-7 Cotratos perddos por el preco Muestra el úmero de cotratos perddos por culpa de u preco demasado alto respecto a la competeca C-7 = Cotratos perddos etrero Drector comercal 0 o hay pág. 7

7 Implatacó de u Cuadro de Mado Itegral e ua empresa de Artes Gráfcas e Terrassa PERSPECTIVA DEL CLIENTE DIFEREN C-8 Ídce de varacó de precos respecto a la competeca Muestra la varacó de preco de preco de los productos respecto a los de la competeca Preco medo productos empresa trmestre - Preco medo prodcutos competeca trmestre C-8 = 00 Preco medo productos empresa trmestre Por tpos de productos Porcetaje Drector comercal -5% o hay C-9 Putuacó meda e la preguta de Iovacó de la ecuesta Muestra la putuacó obteda e ua determada preguta de la Ecuesta de Satsfaccó del clete preguta forme j forme s= putuacó parámetro k preguta k=2 C-9 = 00 5 j = úmero de formes = º de pregutas j Por pregutas de ovacó Resposable de Plafcacó C-0 Putuacó meda e la preguta de Assteca de la ecuesta Muestra la putuacó obteda e ua determada preguta de la Ecuesta de Satsfaccó del clete preguta forme j forme s= putuacó parámetro k preguta k=3 C-0 = 00 j = úmero de formes = º de pregutas 5 j Por pregutas de assteca Resposable de Plafcacó C- Ídce de etregas fuera de plazo Muestra la fraccó de etregas que se hace fuera de plazo Nº de etregas fuera de plazo C- = 00 Nº total de peddos de cletes Porcetaje Drector comercal 0 00 C-2 Ídce para el cotrol de trasportes urgetes Muestra la cdeca del coste de los trasportes urgetes e los costes totales Gasto Trasportes Urgetes C-2 = 00 Gasto total e trasportes Porcetaje Drector comercal 0 00 pág. 9

8 Implatacó de u Cuadro de Mado Itegral e ua empresa de Artes Gráfcas e Terrassa PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO DIFEREN I- % horas e otros mercados Muestra el % de la capacdad e horas del departameto de I+D que se dedca a proyectos de otros mercados Horas de I+D dedcadas a otros mercados I- = 00 Total de horas dspobles e I+D Porcetaje Drector I+D I-2 de proyectos fuera de caledaro Muestra el úmero de proyectos de I+D que ha superado la fecha de falzacó prevsta I-2 = Proyectos Fuera de caledaro etero Drector I+D 0 de proyectos e curso I-3 de tratos cerrados Muestra el úmero de peddos que hace el clete por cada vsta hecha por el comercal I-3 = Nº tratos grupo de cletes Nº de vstas a cletes del grupo Por famlas de cletes Drector comercal segú segmetos o hay I-4 de cdecas por mal asesorameto Muestra la fraccó de problemas de fucoaldad que tee su orge e u mal asesorameto por parte del comercal al clete Nº de cdecas por mal asesorameto I-4 = 00 total de cdecas Porcetaje Adm. Y RRHH 0 00 I-5 Tempo de resolucó de cdecas Muestra el tempo e días que se ha tardado e resolver u problema de u clete I-5 = Nº de días que se ha tardado e resolver el problema x x =, 2,..., dode = º de cdecas abertas Por cdeca etreo Resposable de Plafcacó 3 o hay I-6 Redmeto de las máquas Muestra el grado de utlzacó de ua máqua Horas trabajadas e la máqua I-6 = 00 Horas estadar máqua por máquas Porcetaje produccó I-7 Horas de paro o productvas Muestra el úmero de horas que ua máqua ha estado parada por causas o lgadas a la produccó I-7 = Nº de horas de paro o productvas de la máqua por causa x x Dode x = averías, falta de materal, falta de persoal, etc. =, 2,..., dode = º de máquas escogdas por máquas produccó 0 o hay I-8 Horas de paro productvas Muestra el úmero de horas que ua máqua ha estado parada por causas lgadas a la produccó de valor I-8 = Nº de horas de paro productvas Por máquas x de la máqua produccó A especfcar o hay pág.

9 Implatacó de u Cuadro de Mado Itegral e ua empresa de Artes Gráfcas e Terrassa PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO DIFEREN I-9 % de las udades lqudadas detro de u msmo perodo Muestra el % de udades lqudadas detro de u msmo perodo Nº de udades acabadas I-9 = 00 Total de udades del perodo Por tpos de producto Porcetaje Resposable de Plafcacó I-0 varacó de catdad de materal que se reccla por perodos Muestra la dfereca e % de catdad de materal recclado de u período a otro Kg de materal recclado p. - Kg de materal recclado p. + I-0 = 00 Kg de materal recclado p. p = perodo Por materales Porcetaje produccó o hay o hay I- Ídce para el cotrol y segumeto de rupturas de stock Muestra el úmero de paro de máqua ocasoadas por falta de matera prma I-= Nº de paradas de máquas por falta de matera prma produccó 0 o hay I-2 % de las etregas fuera de plazo Muestra el % de las etregas que o se etrega detro de los plazos establecdos Nº de etregas fuera de plazo I-2 = 00 Nº total de peddos de cletes Porcetaje Adm. Y RRHH 0 00 I-3 Preco medo de refereca de las materas prmas Muestra la varacó etre perodos del preco medo de adquscó de los lotes de matera prma = AC-3 = = PERIODO J- 00 = f f f Preco lote - Masa del lote PERIODO J Preco lote Masa del lote Preco lote Masa del lote PERIODO J- Porcetaje Compras -3% o hay dode f = = Masa del lote Masa del lote Y dode =, 2,... co = Nº de lotes pág. 3

10 Implatacó de u Cuadro de Mado Itegral e ua empresa de Artes Gráfcas e Terrassa FC- Ecuesta de satsfaccó de los empleados Coocer qué opó tee de las codcoes de trabajo y ambetales e la empresa PERSPECTIVA DE FORMA Y CRECIMIENTO preguta forme j forme s= putuacó parámetro k preguta k= AC- = 00 j = úmero de formes = º de pregutas 5 j DIFEREN Semestral Porcetaje Adm. Y RRHH FC-2 Ídce de rotacó del persoal Medr hasta qué puto la orgazacó es capaz de coservar su persoal e el trascurso del tempo Icorporacoes e el perodo AC-2 = 00 Platlla e el perodo - Bajas e el perodo AC-2 2 = 00 Platlla e el perodo - Porcetaje Adm. Y RRHH Mímo 00 FC-3 Productvdad Relacoar el resultado producdo por los empleados co el úmero de empleados usados para producrlo Igresos - (Materales - Sumstros - Servcos ext.) AC-3 = 00 Nº de trabajadores produccó A especfcar FC-4 Ídce de ausetsmo Medr el % de las horas de tempo óptmo e que el persoal está ausete Total de horas de ausetsmo laboral AC-4 = 00 Nº de trabajadores 8 h Días laborables e el perodo Porcetaje Adm. Y RRHH 0 00 FC-5 Nvel de satsfaccó de los empleados co la formacó recbda Muestra la putuacó obteda e la Ecuesta de Satsfaccó del empleado e la preguta referete a la formacó preguta forme j forme s= putuacó parámetro k preguta k= AC-5 = 00 j = úmero de formes = º de pregutas 5 j Adm. Y RRHH FC-6 Rato de cubrmeto de la formacó estratégca Medr el % de los dcadores del CMI para los cuales su cálculo está sstematzado y se obtee rápdamete a partr de los Sstemas de Iformacó Nº de Idcadores dados por el S.I AC-6 = 00 Nº total de dcadores Semestral Porcetaje Cada departameto pág. 5

11 Implatacó de u Cuadro de Mado Itegral e ua empresa de Artes Gráfcas e Terrassa PERSPECTIVA DE FORMA Y CRECIMIENTO DIFEREN FC-7 de sugerecas puestas e práctca Medr las sugerecas de caldad hechas por los empleados que ha sdo puestas e práctca AC-7 = Nº de sugerecas puestas e práctca etero Adm. Y RRHH 2 pág. 7