PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES DE E.P.S. EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.

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1 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES DE E.P.S. EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. Octubre 2013 La Oroya, Perú Institución responsable de promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades en el sector agua y saneamiento

2 PARTICIPANTES EN ELABORACIÓN DE PLAN DE FORTALECIEMIENTO EQUIPO DE GERENTES Y JEFES DE AREA: Ing. Peña Tovar, Aproniano Gerente General CPC. Rojas Malpica, Ever Jesús Contador Bach. Cont. Mario Estrella Solano Jefe Unidad de Abastecimiento y (e) Presupuesto Diana Mayorca Rodríguez Jefe Dpto. Comercial Eberth Ricse Cóndor Jefe (e) Dpto. Operacional Jovino Tinoco Chuco Jefe (e) Unidad de Laboratorio COORDINADORES RESPONSABLES: Aylas Ricapa, Raúl Gerson Asistente de la Unidad de Laboratorio Cruz Salinas, Juan José Jefe Unidad de Tesorería Página 2 de 47

3 INDICE 1. Introducción 4 2. Antecedentes de E.P.S. EMSAPA YLO S.R.L 4 3. Diagnóstico 9 4. Identificación de necesidades de Fortalecimiento de Capacidades Objetivos, indicadores y estrategias Objetivos estratégicos de Fortalecimiento de Capacidades Implementación de Actividades de Fortalecimiento de Capacidades Ficha Técnica de Indicadores Definición de Indicadores y Metas Presupuesto en Soles Planificación Operativa de Actividades de Fortalecimiento de Capacidades 42 Plan de FC Empresariales 2013 Proceso Gestión Gerencial Proceso Gestión Operativa Proceso Gestión Comercial Proceso Gestión Administrativa Proceso Gestión de Gobernabilidad y Gobernanza Página 3 de 47

4 1. Introducción En el entorno actual, los recursos humanos son un verdadero potencial para las empresas, un activo invaluable con un valor estratégico agregado. En ese sentido, el presente documento Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de la EPS EMSAPA YLO.S.R.L. ha sido elaborado dentro de los lineamientos para el fortalecimiento de la Gestión Social y Empresarial de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento que el Viceministerio de Construcción y Saneamiento establece mediante Resolución Viceministerial Nº VIVIENDA-VMCS, con la finalidad de garantizar que las EPS puedan alcanzar condiciones óptimas de gobernabilidad y sostenibilidad y por lo tanto, una prestación de servicios de saneamiento de calidad y a satisfacción de los usuarios. El PFCE es un instrumento de gestión, elaborado en base a las prioridades y necesidades de la empresa, con participación de los jefes de departamento y unidades, desde la Alta Dirección hasta los niveles inferiores y complementados con la asesoría externa, tomando en cuenta las condiciones reales del desempeño tanto individual como institucional, con la finalidad de ser mejorados a través del fortalecimiento de capacidades orientado hacia la sostenibilidad de los servicios en beneficio de una mejor calidad de vida de la población usuaria. El presente documento se elaboró en base a un diagnóstico inicial mediante el análisis externo e interno y que fue la base de la planificación de las acciones a realizar, reflejando la situación real de la empresa en todos los aspectos relevantes, en donde se identificaron y detallaron las necesidades de fortalecimiento de capacidades a nivel institucional e individual de la empresa, luego se establecieron los objetivos que se esperan alcanzar en un periodo de 5 años ( ) que es el horizonte que tiene el presente documento y para ello se han definidos los indicadores y metas a seguir año tras año hasta cumplir los objetivos y llegar a la situación deseada en el Quinto año. El PFCE de la EPS EMSAPA, constituye un compromiso y a la vez un estímulo para todo el personal de la empresa y alientan el trabajo de la institución a fin de continuar aportando nuevos e importantes resultados por objetivos, orientados siempre al cumplimiento de la Política de Calidad establecida dentro del Sistema de Gestión de Calidad, sumando esfuerzos para avanzar en esta gran tarea de proveer los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con controles de calidad garantizando la salud de nuestros usuarios. Los cinco años en los que se aplicará el Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales de E.P.S. EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. se invertirá la suma de s/ nuevos soles, los cuales se destinarán en eventos de asistencia técnica, capacitaciones y pasantías. Este monto a invertir será con recursos propios y con fondos externos. El presente Plan fue elaborado en cumplimiento al Memoramdum Multiple N /GG/EMSAPA-YLO-S.R.L. del 16/08/2013 y aprobado con resolución de Gerencia General N /GG/EMSAPA-YLO-S.R.L.. con la conformidad de la Junta General de fecha 21/11/ Antecedentes de E.P.S. EMSAPA YLO S.R.L. 2.1 Información general La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento; Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Yauli la Oroya de Sociedad con Responsabilidad Limitada - EPS EMSAPA YLO S.R.L. es una empresa municipal de derecho privado, constituida como sociedad anónima con autonomía administrativa, técnica y económica que fue creada mediante Resolución Municipal N de fecha 11 de febrero de 1992, se forma tomando como base el accionariado de la Unidad Operativa de SEDAM JUNIN, Página 4 de 47

5 se constituye mediante Escritura Pública del 22 de Diciembre de 1993, la misma que se encuentra inscrita en los Registros de Sociedades Mercantiles de Huancayo. El capital social inicial fue de cincuenta y dos mil novecientos setenta y ocho con 00/100 nuevos soles (S/ ), formado fundamentalmente a partir de la valorización de 901 conexiones domiciliarias de la unidad operativa mencionada. Los Órganos de dirección son la Junta Empresarial y la Gerencia, actualmente se cuenta con un capital social de S/. 132, nuevos soles, participaciones iguales acumulables e indivisibles de un valor nominal de S/ cada una íntegramente suscrita y totalmente pagada, por la Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya. Actualmente, EMSAPA YAULI LA OROYA SRL., está reconocido ante la SUNASS como Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento en virtud de la Resolución de Consejo Directivo N SUNASS-CD cuyo objeto social es la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, pluvial y disposición sanitaria de excretas cuyo ámbito geográfico es la provincia de Yauli La Oroya 2.2 Ubicación: La EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. tiene a su cargo la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en los distritos de la Oroya y Santa Rosa de Sacco (sector Marcavalle), que se encuentra ubicada en la Región Central del Perú al Este del Departamento de Lima, a 185 Km de distancia de la capital de la República. Página 5 de 47

6 2.3 Junta General La Junta General está integrado por los siguientes miembros: INTEGRANTES DE LA JUNTA GENERAL INTEGRANTES CARGO CPC. García Pérez, Javier Ricardo Presidente de la Junta General Lic. Rivera Arauco, Lupe Miembro titular de la Junta General Lic. Callupe Ortiz, Carlos Miembro titular de la Junta General 2.4 Personal de la Empresa E.P.S. EMSAPA Yauli La Oroya S.R.L. cuenta con un total de 13 trabajadores entre estables y contratados, de los cuales 8 tiene contrato indeterminado y 5 a plazo fijo. NÚMERO DE TRABAJADORES POR MODALIDA DE CONTRATACION FUENTE: Planilla de Haberes Año a año la E.P.S. EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. contempla dentro de su presupuesto institucional una partida para capacitación del personal de la empresa, con el cual el todo el personal tiene la oportunidad de participar a eventos de capacitación y/o actualización inherentes a su puesto de trabajo 2.5 Estructural Orgánica AÑO CONTRATO (* ) Plazo Indeterminado Plazo fijo Total Página 6 de 47

7 2.6 INDICADORES DE GESTIÓN A continuación se resumen los principales indicadores empresariales: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LA EPS OBJETIVO GENERAL Elevar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado dentro de la ciudad de La Oroya, proyectando la ampliación de su cobertura a los Asentamientos Humanos y demás distritos de la provincia de Yauli en forma progresiva, asimismo, llevar a cabo la recolección y el tratamiento de las aguas residuales, dando mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de agua potable y alcantarillado, garantizando su sostenibilidad. OBJETIVOS GENERALES DEL PEI I. Mejorar y ampliar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado II. Mejorar la calidad de la prestación de los servicios III. Mejorar Procedimientos Operacionales, Comerciales y Administrativos en el marco de la Gestión de la Calidad IV. Mejorar la sostenibilidad financiera de la Empresa V. Gestión del conocimiento y del talento humano OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PMO Y/O METAS DE GESTIÓN DE LA EPS OBJETIVO GENERAL/METAS DE GESTIÓN Elevar los niveles de Calidad de los Servicios de Saneamiento, la eficiencia y economía, el compromiso institucional y equilibrio ecológico OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI / METAS DE GESTIÓN PMO A. Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable B. Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado C. Incremento Anual de Nuevos Medidores D. Variación en Agua no Facturada E. Continuidad F. Presión mínima Promedio G. Relación de Trabajo H. Conexiones Activas de Agua Potable I. Actualización de Catastro técnico de Agua Potable J. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Página 7 de 47

8 Tabla resumen de los líderes de los procesos y equipos de trabajo con relación a la temática de Fortalecimiento de Capacidades Procesos Nombre Gerente/jefe Cargo Gestión General Ing. Aproniano Peña Tovar Gerente General Gestión Operativa Eberth Ricse Cóndor Jefe del Dpto. de Operaciones y Mantenimiento Gestión Comercial Diana Mayorca Rodríguez Jefe del Dpto. Comercial SUBPROCESO Planificación Servicio de agua Compras Gestión Administrativa Ever Rojas Malpica Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas Relaciones Publicas Gestión Gobernabilidad y gobernanza Gerson Aylas Ricapa Asistente de la Unidad de Laboratorio Catastro Tecnico Nombre Gerente/jefe Cargo SUBPROCESO Nombre Gerente/jefe Mario Estrella Solano Jefe de la Unidad de Presupuesto Control interno Eberth Ricse Cóndor Jefe del Dpto. de Operaciones y Mantenimiento Servicio de alcantarillado Eberth Ricse Cóndor Mario Estrella Solano Jefe(e) de la Unidad de Abastecimiento Catastro comercial Jefe del Dpto. Cargo de Operaciones SUBPROCESO Asesoría legal Catastro y Facturación Mantenimiento Nombre Abog. Moisés técnico Gerente/jefe Cóndor Yaringaño Jovino Tinoco Chuco Diana Mayorca Rodríguez Cargo Asesoría Legal externa Jefe Unidad de Laboratorio Jefe del Dpto. Comercial SUBPROCESO Informática Control de calidad Cobranzas Nombre Gerente/jefe Cargo SUBPROCESO Nombre Gerente/jefe Cargo Gerson Aylas Ricapa Asistente de la Unidad de Laboratorio Gestión de Calidad Jovino Tinoco Chuco Jefe Unidad de Laboratorio Jovino Tinoco Chuco Jefe Unidad de Laboratorio Ingeniería, Proyectos y Obras Juan Cruz Salinas Gerson Aylas Ricapa Asistente de la Unidad de Laboratorio Almacenes Patrimonio Recursos Humanos Eberth Ricse Cóndor Jefe Unidad de Jefe del Dpto. Tesoreria Operacional Atención al cliente y reclamos Diana Mayorca Rodríguez Jefe del Dpto. Comercial Contabilidad y Finanzas Ever Rojas Malpica Jefe Dpto. Contabilidad y Finanzas Modernización empresarial Página 8 de 47

9 ACTOR Cooperación internacional GIZ DNS ONG RED VIDA Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya SUNASS ANEPSSA ANA - ALA MANTARO Minera Chinalco y Doe Run Perú EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. Plan de Fortalecimiento y Capacidades Empresariales 3. Diagnóstico El Diagnóstico ha sido elaborado teniendo en cuenta la situación real de la empresa en todos sus aspectos relevantes y relacionados con el fortalecimiento de capacidades. 3.1 Análisis Externo Dentro del análisis externo, se está considerando a los actores o participantes directos o indirectos que se relacionan con el desarrollo del plan de fortalecimiento de Capacidades en cuanto a intereses y Cooperación Análisis de Actores Ha sido elaborado en base al involucramiento de los entes externos de quienes la empresa pueda obtener recursos (humanos, logísticos o financieros) que viabilicen la ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades. PARTICIPA-CIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL Plan de FC Nos brindara Asesoramiento en el diseño y ejecución del PFC Se solicitara capacitación y asistencia técnica, y apoyo en el monitoreo y seguimiento en la ejecución del PFC Organizará una capacitación Apoyo logístico y económico Nos facilitará material de información, normatividad y capacitación. Organización de eventos de capacitación en educación sanitaria y cultura ambiental Asistencia a eventos de capacitación PAVER Y PAMA Apoyará en el desarrollo de capacitaciones en temas de tratamiento de agua potable y aguas residuales ANÁLISIS DE ACTORES CARACTERÍS-TICAS Nos brindara asesoramiento de manera virtual y a veces en forma presencial en el diseño de nuestro PFC, y apoyo en la ejecución. A través de la UC-SFC brindara a nuestra EPS servicios de capacitación y asistencia técnica Esta ONG viene ejecutando obras de reforestación y limpieza de las riberas de los ríos Yauli y Mantaro, en preservación del medio ambiente Por ser la única accionista existe la factibilidad de financiar programas de capacitación en mejoras empresariales Por ser el ente regulador nuestra EPS. tiene que estar enmarcado en la normatividad legal. Experiencia en temas de fortalecimiento de capacidades Amplio conocimiento para implementación del PAVER y Formulación del PAMA Esta minera ha construido la nueva ciudad de Morococha en el sector de Carhaucoto donde también ha construido nuevos sistemas de agua potable y alcantarillado INTERESES Y ÁMBITO DE ACCIÓN EN FC Cooperación de Asesoría Técnica en el ámbito integral - procesos implementados Impulsor estratégico en temas de FC. Capacitación en conservación de los recursos hídricos, y tratamiento de las aguas residuales Toma de decisiones políticas para impulsar obras de saneamiento Supervisión y Fiscalización para el cumplimiento de indicadores y metas de gestión Organización y Asesoría Asistencia Técnica Promoción de la nueva empresa minera concientizando a la población en temas medio ambientales RELA-CIÓN CON EL ACTOR COOPERAC IÓN POTENCIAL DEL ACTOR NIVEL DE IMPORTANCIA DEL ACTOR PARA LA IMPLEMENTA-CIÓN DEL PLAN DE FC (*) Muy buena Muy buena 1 Muy buena Muy buena 1 Media media 2 Muy buena Muy buena 1 Muy buena Muy buena 1 Muy buena Muy buena 1 Muy buena Muy buena 1 Muy buena Muy buena 1 Página 9 de 47

10 3.1.2 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO O ANALISIS EXTERNO FACTOR DE ANÁLISIS OPORTUNIDADES AMENAZAS Económicos- financieros Sociales * Financiamiento del GRJ del Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de La Oroya". * Implementación del Software Comercial SIINCO para optimizar la gestión comercial * Asistencia técnica y recursos económicos de la Cooperación Internacional * Relaciones inter institucionales Pública, Privadas y Cooperación Técnica. * Participación de la sociedad civil a través de la Central de Organizaciones Sociales (COS). * El Proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya" beneficiará a un 40% de la población * Riesgo que no se cumplan en ejecutar todas las metas del proyecto por mala elaboración del expediente técnico que ha generado paralizaciones de obra. *Incremento Paulatino de conexiones Inactivas por paralizaciones frecuentes de labores y crisis financiera que viene atravesando la Empresa Metalúrgica "Doe Run Perú", eje económico de nuestra ciudad. *Pocos planes y proyectos para obtener financiados con fondos del Tesoro Público Nacional y Cooperación internacional * Descontento de la población por constantes paralizaciones de obra del Proyecto en referencia que viene ejecutando el Gob. Regional de Junín * Resistencia de los usuarios al incremento de la tarifa. * Resistencia a la renovación de nuevos medidores * Baja cultura sanitaria por parte de los usuarios. Página 10 de 47

11 Ambientales/Geográficos Políticos, legales o jurídicos Tecnológicos * El proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya" contempla la construcción de la PTAR. * La empresa metalúrgica viene ejecutando programas de descontaminación de medio ambiente * Apoyo del Gobierno Local en facilitar autorizaciones de uso de vías urbanas e infraestructuras para la instalación de líneas de agua y alcantarillado. Nueva Ley de Modernización de las empresas de saneamiento Ley N * Plan Regional de Saneamiento Junín * Innovaciones tecnológicas en informática * Sistemas informáticos que permiten optimizar la gestión y los servicios *Riesgos de contaminación de los ríos Yauli y Mantaro con aguas residuales provenientes de la JASS y comités de agua al desinterés de no asumir responsabilidades para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la futura PTAR La Oroya. * Calentamiento Global y futuros problemas de agudización del líquido elemento agua. * Contaminación de las cuencas por empresas mineras. * Variaciones climatológicas en nuestra región. * Bajo interés del Gobierno Regional de Junín en reformular el expediente técnico, generando el retraso en el reinicio de ejecución de obras del proyecto "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya" Las Municipalidades no promueven proyectos del drenaje de aguas pluviales * Altos costos para el acceso a la modernización tecnológica * Limitados recursos económicos y personal poco capacitado Página 11 de 47

12 3.2 ANÁLISIS INTERNO Ha sido desarrollado para expresar de manera sintética el estado situacional de la empresa respecto a las capacidades (fortalezas y debilidades) existentes a nivel institucional y personal PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL Subproceso de Gestión y Planeamiento ANALISIS INTERNO MACROPROCESO GESTION GERENCIAL Responsable ING. APRONIANO PEÑA TOVAR PROCESO GERENCIA GENERAL Responsable ING. APRONIANO PEÑA TOVAR ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Gestiones y coordinaciones con el Gobierno Regional Junín, ALA Mantaro, Doe Run Perú, Municipalidad Provincial de Yauli la Oroya u otras instituciones para impulsar la ejecución de obra del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CODIGO SNIP 3066) Permanentes reuniones con las Jefes de los Departamentos, Unidades y personal de la E.P.S. Estrecha coordinación con los miembros de la Junta General para la toma de decisiones priorizando las necesidades de la EPS Se encuentra en elaboración del Plan Estratégico Institucional para el siguiente quinquenio Plan de Contingencias de riesgos en fase de actualización e implementación Nuevas captaciones de agua, líneas de conducción, reservorios, PTAP y redes secundarias. Construcción de interceptor de Desagüe, redes secundarias y PTAR Seguimiento y monitoreo a las actividades que desarrolla cada área para el cumplimiento de las Metas de Gestión y Objetivos Análisis de la Necesidad y Gestión a cumplir Mayor énfasis y priorización al cumplimiento de Metas de gestión del PMO Identificación de puntos críticos y vulnerables ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Cumplimiento de Metas de Gestión del PMO, y Variables de Gestión Liderazgo y Conocimiento de las diferentes actividades que realiza la EPS Identificación y responsabilidades de las Jefaturas de las Áreas Involucradas Contrato de obra N GRJ/GGR de la fecha: 17:02:2010 Contratista: Consorcio Altiplano Solución de dudas, Análisis y Aprobación a Planeamientos y Alternativas Cumplimiento a los acuerdos adoptados en sesiones de Junta General Aprobación de formula Tarifario, estructura Tarifaria y metas de gestión Mediante resolución de consejo directivo N SUNASS-CD Designación de grupo de trabajo para Actualización de Plan de Contingencias de riesgos Cumplimiento del Programa de Inversiones en Ampliaciones, renovación, renovación del parque de medidores y control de la calidad del agua Labores recargadas incremento requerimiento de información de la SUNASS, Dirección Regional de Salud, DNS, entre otros Carencia de personal Profesional especializado Página 12 de 47

13 GERENCIA GENERAL Subproceso de Asesoría Legal Externa ASESORIA LEGAL EXTERNA ANALISIS INTERNO MACROPROCESO GESTION GERENCIAL Responsable PROCESO ASESORIA LEGAL EXTERNA Responsable ING. APRONIANO PEÑA TOVAR ABOG. MOISES CONDOR YARINGAÑO ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Considerada en la Estructura orgánica Mínima carga Procesal Escaso conocimiento de principales normas legales y/o procedimientos para realizar el saneamiento físico legal de los terrenos donde se encuentran instaladas las infraestructuras Sanitarias Contrato mediante Locación de Servicios Casos ganados y transacciones judiciales convenientes a la EPS Cumplir con los requisitos Técnicos y procedimientos Administrativos legales Se encuentra Presupuestado a costo mínimo razonable S/ mensual Actualmente se cuenta con 03 procesos Judiciales Recursos económicos Limitados ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Abogado con conocimiento y experiencia Falta de conocimiento en temas relacionados al sector saneamiento Planteamiento de la defensa y/o denuncia con criterio objetividad y fundamentada Constante emisión de nuevas disposiciones y directivas de la SUNASS, Ministerio de Salud, y la DNS Informes Legales Mensuales sobre el estado situacional de los casos Judiciales Poca capacitación y Actualización Página 13 de 47

14 Subproceso de Planeamiento y Presupuesto PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ANALISIS INTERNO ING. APRONIANO PEÑA MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL Responsable TOVAR PLANEAMIENTO Y Bach. en Cont. MARIO PROCESO: Responsable PRESUPUESTO ESTRELLA SOLANO ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES La empresa cuenta con estructura orgánica y Manuales Normativos (ROF, MOF, RIT Y CAP) aprobados. Plan Maestro Optimizado aprobado y en ejecución, Plan y Presupuesto Operativo Institucional. Se cuenta con Indicadores de Gestión. Estructura orgánica proyectada a un crecimiento de usuarios que demandará complementar varias áreas de trabajo RIT y CAP. desactualizados Documentos normativos fundamentales para la correcta administración Mejora la calidad de los servicios, la eficiencia y la economía, compromiso institucional y equilibrio ecológico. Normas y procedimientos actualizados y vigentes. Áreas de trabajo pendientes de implementación y funcionamiento En proceso de actualización Aprobados mediante Resolución de Gerencia General Cumplimiento de metas de gestión en el quinquenio Aplicación de indicadores establecidos por la SUNASS para el cumplimiento de metas de gestión Personal que realiza doble función RIT no contempla sanciones disciplinarias según el grado de falta cometido por el personal ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Personal con Grado de Bachiller Insuficiente conocimiento de flujogramas. Deseos de superación Falta de capacitación y actualización Diploma de Bachiller Desorden en la elaboración de información Página 14 de 47

15 Subproceso de Unidad de Informática UNIDAD DE INFORMATICA ANALISIS INTERNO MACROPROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Responsable ING. APRONIANO PEÑA TOVAR PROCESO UNIDAD DE INFORMATICA Responsable GERSON AYLAS RICAPA(apoyo al área de informática) ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES En proceso de implementación Disponibilidad de trabajo en grupo e integración para el cumplimiento de labores Apoyo en cumplimiento de labores a diferentes áreas para optimizar el desarrollo de sus actividades La página Web de la empresa no es aprovechada como herramienta de comunicación con los usuarios del servicio(información de consumos y servicios varios) Los sistemas de Información no cuentan con Códigos fuente y manuales de Programación. Equipos de Cómputo con riesgo de colapso en un 40% Muy necesario para el procesamiento de la información Mejorar tiempo en búsqueda de documentación y remisión de información Reducir tiempo en el procesamiento de información Falta de Actualización de la Pagina Web Proporciona Información LIMITADA al usuario Falta de Presupuesto para la atención de los requerimientos ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Habilidad del personal de apoyo para responder a las tecnologías emergentes Personal de apoyo con capacidad de trabajo bajo presión Regular conocimiento de la Operatividad de los sistemas Personal de apoyo no preparado en nuevas plataformas tecnológicas No se cuenta con personal exclusivo responsable de Informática Se cuenta con equipos y programas informáticos Remisión de Documentación e Información a las Entidades Fiscalizadoras Remisión de Información a las Entidades supervisoras del Estado Falta de Procedimientos para la Actualización de la Pagina Web Falta de Procedimientos para la Actualización de la Pagina Web Maquinas en proceso de obsolescencia Identificación con Remisión de la empresa con Documentación e alto grado de Información a las Entidades responsabilidad del Estado Identificación con la empresa con Políticas de Auto superación alto grado de responsabilidad Poco interés en recibir y participar en capacitaciones No se cuenta con un plan integral de capacitación Limitados recursos económicos para No se cuenta con soporte la contratación del informático personal adecuado para el área Página 15 de 47

16 3.2.2 PROCESO DE GESTIÓN OPERATIVA MACROPROCESO Subproceso de Jefatura de Operaciones JEFATURA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO ANALISIS INTERNO GESTION OPERATIVA PROCESO JEFATURA DE OPERACIONES Responsable EBERTH RICSE CONDOR ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Años en el sector Personal con experiencia en el área saneamiento Se cuenta con fuentes de agua superficial y subterráneas suficientes para garantizar el abastecimiento de agua a la población Se cuenta con Derecho de Uso de Agua Superficiales par fines Poblacionales No se cuenta con equipos para la detección de fugas en redes En proceso programa de instalación de macro medidores En proceso de actualización del Plan de medidas de mitigación y Plan de Emergencia Catastro Técnico en proceso de actualización Falta conocimiento para el control de la medición de los niveles estáticos y dinámicos de la fuente subterránea Pozo Marcavalle Redes de agua potable y alcantarillado requieren cambio No contamos con planta de tratamiento de aguas residuales Potencial hídrico Cumplimiento de la Ley de Recursos Hídricos Recursos económicos limitados Retraso en la adquisición Cumplimiento de normatividad Cumplimiento de Metas de Gestión Dificultad para control de napa freática Antigüedad de más de 50 años en algunos sectores Limitados recursos económicos ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Personal con conocimiento de redes existentes Grupo de personal comprometido con la mejora continua Personal poco capacitado en el tema de saneamiento Responsabilidad en el cargo Responsabilidad en el cargo Información restringida para participar en capacitaciones Cumplimiento de Metas de Gestión Continuidad del servicio de agua potable en las 24 horas del día Cumplimiento de pagos anuales a ALA MANTARO por uso de agua con fines poblacionales Agua no facturada Dificultades en la determinación del agua no facturada Proceso de actualización Acopio de información para actualizar el Catastro Técnico No se cuenta con información histórica de los niveles freáticos Constantes trabajos de mantenimiento correctivo en redes de distribución Vertimiento de aguas residuales al rio Mantaro, provocando la contaminación de las aguas Solución inmediata de problemas Solución inmediata de problemas Poco interés para participar en capacitaciones Página 16 de 47

17 Subproceso de Jefatura de Laboratorio y Calidad de Agua JEFATURA DE LABORATORIO Y CALIDAD DE AGUA ANALISIS INTERNO MACROPROCESO GESTION OPERATIVA Responsable EBERTH RICSE CONDOR PROCESO JEFATURA DE LABORATORIO Y CALIDAD DE AGUA Responsable JOVINO L. TINOCO CHUCO ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Profesional con capacidad técnica y Experiencia en el experiencia para la ejecución de sus Área labores en el área Mejora en la gestión del área Disponibilidad de trabajo en grupo, integración y apoyo en cumplimiento de labores determinadas por Gerencia Capacidad de elaborar y ejecutar perfiles de proyectos de inversión Se requiere de equipos actualizados en el laboratorio que permitan obtener resultados eficientes No se cuenta con equipos especializados para ejecución adecuando de los análisis (físicos, químicos y bacteriológicos) No se cuente con reactivos controlados y materiales de laboratorio No se cuenta con un plan de implementación del sistema de gestión de calidad (procedimiento y ambiental) y certificación de resultado de laboratorio ISO ISO ISO No se cuenta con personal Profesional, analista con competencia en laboratorio con control de calidad Las experiencias obtenidas en otras áreas dela EPS Cuenta con conocimientos y experiencia en elaboración de perfiles Limitados recursos económicos falta capacitación actualizado Limitados recursos económicos falta capacitación actualizados y de y de Limitados recursos económicos y falta de capacitación Falta capacitación, recarga laboral del personal encargado o contratación de un tercero Limitados recursos económicos y falta de personal capacitado ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Profesional con experiencia en tratamiento de análisis de agua Personal con buena disposición para colaborar Poco conocimiento en nuevas innovaciones tecnológicas en temas de calidad de agua y su tratamiento Superación personal Responsabilidad en el Cargo Restringida asistencia a eventos de actualización en temas de calidad del agua Los trabajos se realizan con responsabilidad y dentro de la armonía laboral Ejecución de trabajos y proyectos de inversión Los Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos se realizan en un solo ambiente, generando distorsión en los resultados obtenidos. Se tiene que llevar las muestra a instituciones externas y son costosas Se dificulta la ejecución de los análisis solicitadas por la SUNASS Procedimientos no Formalizados Es muy costoso su contratación Certificados logrados Se identifica con la empresa trabajo en equipo y compromiso con el trabajo Se continua trabajando con métodos y procedimientos desfasados y/o desactualizados Página 17 de 47

18 3.2.3 PROCESO DE COMERCIAL Subproceso de Jefatura Comercialización JEFATURA COMERCIALIZACIÓN ANALISIS INTERNO MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL Responsable DIANA MAYORCA RODRIGUEZ PROCESO: COMERCIALIZACIÓN Responsable DIANA MAYORCA RODRIGUEZ ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Logro de los indicadores comerciales PMO Se encuentra instalado y en proceso de implementación al 100% del nuevo software comercial SIINCO Incremento en la recaudación Falta implementar los procedimientos específicos para el Área Catastro comercial desactualizado Requerimiento de personal capacitado en manejo de parque de medidores PMO Manejo eficiente de la base de datos de los usuarios Cumplimientos de metas de gestión Los procedimientos no están formalizados Base de datos se encuentra desactualizado No se cuenta con historial de parque de medidores ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Personal con buena disposición para apoyar Personal con poca capacitación en el Área Técnico Comercial Escaso conocimiento de competencias de sub procesos comerciales Iniciativa y deseos de superación Poca oferta en eventos de actualización y capacitación Capacidad limitada para desarrollar mejoras en el área Cumplimiento de metas de gestión Veracidad en la información ofrecida al usuario Reportes de recaudación Diferentes criterios de procedimientos para un mismo trámite Incremento de nuevos usuarios y variación de giros comerciales Reclamos comerciales y malestar en los usuarios Se identifica con la empresa y su compromiso con los objetivos del área Personal poco capacitado Personal poco capacitado Página 18 de 47

19 Subproceso de Cobranza ANALISIS INTERNO MACROPROCESO GESTION COMERCIAL Responsable DIANA MAYORCA RODRIGUEZ PROCESO COBRANZA Responsable ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Adquisición EMSAPA YLO SRL. No se cuenta con procesos para recuperación de deudas. Falta de conocimiento sobre las normas establecidas para quiebre de deudas ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Software adecuado para los reportes de saldos por cobrar No se cuenta con personal con experiencia en procesos de recuperación de deudas No se ha establecido el comité para quiebre de deudas Personal joven en etapa de Formación Profesional Personal pre-dispuesto al cambio Personal con buena disposición para colaborar Personal comprometido para reducir las cuentas por cobrar Poca capacidad de análisis e interpretación Falta de trabajo coordinado con el Departamento Comercial Responsabilidad en el cargo Perfil adecuado para el cambio Responsabilidad en el cargo Responsabilidad en el cargo Falta de capacidad para análisis. Falta criterio en la toma de decisiones en el manejo de las deudas Ausencia de trabajo en equipo Implementación de Sistema SIINCO Índice de morosidad Falta implementar el comité de quiebre de deudas Iniciativa en aprender Iniciativa en aprender Se identifica con la empresa y compromiso en el cargo Iniciativa en aprender Trabajo poco efectivo en el recupero de las deudas Índice de morosidad Página 19 de 47

20 Subproceso de Medición ANALISIS INTERNO MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL Responsable PROCESO: MEDICION Responsable ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Se cuenta con el PMO aprobado, que incluye la instalación de medidores Se cuenta con personal comprometido y con experiencia Se requiere un Banco de Medidores con Certificación Cierto rechazo de la población sobre programa de renovación de parque de Medidores Implementación de PMO Rotación de personal Elevado costo económico para su implementación Falta implementar un adecuado programa de sensibilización a la población ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Personal con experiencia en instalación y toma de lectura de medidores Falta de conocimiento en mantenimiento preventivo de medidores Falta de conocimiento de rutas para la toma lecturas de los medidores de consumo de agua Antigüedad en la empresa Poca de Capacitación en mantenimiento y contrastación de medidores Falta de interés del personal Cumplimiento de normativa y metas de gestión Tomas de lectura y de críticas en tiempo oportuno Reclamo de usuarios por altos consumos Asignación de consumo y reclamos de usuarios Técnicos con experiencia comprobada Medidores en mal estado y/o inoperativos Demasiado tiempo en la toma de lectura de medidores Página 20 de 47

21 Subproceso de Facturación ANALISIS INTERNO MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL Responsable PROCESO: FACTURACIÓN Responsable ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Se cuenta con una estructura tarifaria aprobada Soporte informático con poca experiencia P.M.O. Aprobado No se cuenta con Área de Informática ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Personal predispuesto a asumir responsabilidades y trabajo en equipo Personal con poco conocimiento en informática Cumplimiento de metas de gestión Poco interés en participar de eventos de capacitación Cargo por volumen de agua potable y alcantarillado Demora en el proceso de facturación Compromiso con la labores del área e identificación con la empresa Manejo limitado del Sistema Comercial SIINCO PROCESO ADMINISTRATIVO Subproceso de Jefatura de Contabilidad ANALISIS INTERNO MACROPROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Responsable CPC. EVER ROJAS MALPICA PROCESO CONTABILIDAD Responsable CPC. EVER ROJAS MALPICA ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Contador Público Colegiado Deseos de superación Título Profesional y Colegiado Se cumple con la información para pago Cumplimiento de normas Se cumple con cronograma de de impuestos y aportes en su legales pago de tributos y otros oportunidad Archivos contables y laborales ordenados a la fecha Demora en la elaboración de los Estados Financieros Demora de información sustentatoria relacionados a los Egresos de Caja - Bancos Falta actualizar y poner en funcionamiento el Sistema AVALON que integre Tesorería, Abastecimiento, Personal, Finanzas y Presupuesto Ubicación de documentos con rapidez Recarga de labores tales como elaboración de comprobantes de caja banco egresos debidamente sustentados, elaboración y pago mensual de planilla de remuneraciones y pagos a proveedores Falta de coordinación para efectuar pagos de Comprobante de Banco Egresos debidamente visados por la Gerencia El sistema AVALON no funciona por falta de actualización de versión y configuración de parámetros que integren en forma satisfactoria sus módulos Archivo de documentos en buen estado Retraso en remisión de información financiera de dos meses aproximadamente a DGCP - MEF y SUNASS Existencia de Comprobantes de Banco Egresos pendientes de votación de Gerencia La Unidad de Abastecimiento utiliza el sistema AVALON en forma restringida y con inconsistencias Página 21 de 47

22 Falta personal para implementación de Saneamiento Contable relacionado a bienes patrimoniales, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Falta saneamiento físico legal de los títulos de propiedad de los bienes de la empresa Falta Oficina de Archivo General Limitados recursos económicos, falta personal capacitado en el área Limitados recursos económicos Limitado recursos económicos y de infraestructura ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Personal con experiencia en el sector saneamiento Personal pre dispuesto al cambio Personal con buena disposición para colaborar a tiempo completo y dedicación exclusiva Conocimientos básico de temas específicos Falta de asistente administrativo con experiencia Años en el sector saneamiento Perfil adecuado al cambio Responsabilidad en el cargo Falta de capacitación Limitados recursos económicos Se encuentra desactualizado el inventario de bienes, equipos y mobiliario de oficina No se cuentan con las declaraciones juradas del Impuesto Predial de terrenos e infraestructuras donde funcionan reservorios, pozos y otros Acervo documentario contable expuesto a deterioro y pérdida Mejora de la gestión el área Iniciativa en aprender Se identifica con la empresa y compromiso de alcanzar los objetivos Recarga laboral por falta de personal Demoras para realizar labores cotidianas Subproceso de Jefatura de Abastecimiento ANALISIS INTERNO MACROPROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Responsable CPC. EVER ROJAS MALPICA MARIO HERMAN ESTRELLA PROCESO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Responsable SOLANO ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Personal profesional con Bachiller en Deseos de superación Contabilidad Se cuenta con unidad vehicular para la atención inmediata de requerimiento de Atención rápida de materiales y accesorios al Dpto. trabajos de emergencia Operacional y Comercial Personal poco capacitado en la normatividad de la OSCE y SIAF Implementación parcial del Sistema AVALON. Falta de capacitación y Actualización Falta incluir en el presupuesto anual ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Personal profesional con grado de Aspiraciones personales Bachiller en Contabilidad Personal con Licencia para Conducir Aspiración personal para Vehículos Motorizados brindar servicios Poco conocimiento técnico de materiales y suministros de agua y desagüe Falta de actualización en procesos de adquisiciones de bienes y servicios de acuerdo a la normatividad de OSCE Falta de capacitación Presupuesto insuficiente para participar de capacitaciones de OSCE Certificado de Bachiller Camioneta W2X-947, de propiedad de la empresa Dificultades y retraso en la elaboración y remisión de información a entidades supervisoras Reportes incompletos del sistema AVALON Diploma de Bachiller Licencia de Conducir Cat. A-I Demora en la identificación de clases y medidas de los accesorios y materiales de la Unidad de Abastecimiento Dificultades en el proceso de adquisiciones de bienes y servicios acorde a la normatividad de OSCE Página 22 de 47

23 Subproceso de Tesorería TESORERÍA ANALISIS INTERNO MACROPROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Responsable CPC. EVER ROJAS MALPICA PROCESO TESORERÍA Responsable JUAN CRUZ SALINAS ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Eficiencia en la cobranza diaria registrados directamente en el sistema SIINCO Bondades del Sistema Comercial SIINCO modulo Cobranzas Cobranzas con depósitos diarios en Cta. Cte. de EMSAPA YLO SRL. de efectivo y/o cheques Personal poco preparado en detección de billetes falsos Ambiente no adecuado para brindar seguridad a los valores. Falta de caja fuerte Deficiente seguridad de traslado de valores y no se cuenta con seguro contra robos Falta de capacitación Infraestructura en condición de alquilado No se cuenta con una política institucional de seguridad ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Personal joven en etapa de Formación Profesional Responsabilidad en el cargo Pocas probabilidades de detección de billetes falsos No se cuenta con caja fuerte ni otros sistemas de seguridad Exposición a robos y asaltos Iniciativa en aprender Conocimiento amplio en Computación e Informática. Egresado Técnico en dicha especialidad Desconocimiento en materia contable que limita el procesamiento de información para la integración contable Aspiración personal Falta de capacitación Adecuado uso del sistema SIINCO, OFFICE y herramientas informáticas Labores desarrolladas por el área contable, como son: pagos a proveedores, impuestos, AFP, etc. Página 23 de 47

24 Subproceso de Recursos Humanos RECURSOS HUMANOS ANALISIS INTERNO MACROPROCESO GESTION ADMINISTRATIVA Responsable CPC. EVER ROJAS MALPICA PROCESO RECURSOS HUMANOS Responsable EBERTH RICSE CONDOR ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Se cumple oportunamente con las obligaciones formales y sustanciales del personal Se cuenta con MOF., ROF. y RIT. Aprobados No se cuenta con un ambiente independiente para el desarrollo de las funciones No se evalúa el nivel de desempeño de los trabajadores Cumplimiento de las normas laborales Cumplimiento de buenas relaciones laborales Limitados recursos económicos No se cuenta con instrumentos para evaluación del personal ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Personal con buena disposición para colaborar Bajo conocimiento en normas Laborales y de Seguridad Social Responsabilidad en el cargo Falta de capacitación No se tiene reclamos, denuncias ni juicios laborales Cada jefe de Área cuenta con un ejemplar para su aplicación No se cuenta con mobiliario propio Personal con bajo interés en su desempeño laboral Se identifica con el logro de los objetivos de la empresa Demora en absolución de consultas y orientación a los trabajadores PROCESO DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA SUBPROCESO DE RELACIONES INSTITUCIONALES ANALISIS INTERNO MACROPROCESO GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA Responsable PROCESO RELACIONES INSTITUCIONALES Responsable ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Planes de relaciones intitucionales, comunicación y educación sanitaria en proceso de implementacion Contamos con pagina web institucional Debil Imagen Institucional Planes difundidos o socializados parcialmente Intención de difundir ogros de la empresa entre otros Limitada difucion de Actividades y logros de la EPS ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Encargado con buena disposición para colaborar Poca experiencia en realacines publicas Responsabilidad en el cargo Falta de capacitación Usuarios con poca educación sanitaria laborales Desconocimiento de los usuarios de las actividades de la EPS. Se identifica con el logro de los objetivos de la empresa Discontinuidad en el cargo Página 24 de 47

25 SUBPROCESO DE MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL ANALISIS INTERNO MACROPROCESO GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA Responsable PROCESO MODERNIZACION EMPRESARIAL Responsable ANALISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Existencia del Plan Maestro Optimizado Se cuenta con Documetos de gestión MOF, ROF y RIT Falta de personal especializado Entendimiento de las funciones de cada trabajador empleado y contratado Nesecidad de buen encaminamiento estrategico de la empresa de Actividades y logros de la EPS ANALISIS DE CAPACIDADES PERSONALES Responsabilidad y capacidad de trabajo Actividades realizadas por encargopor personal responsable de otros procesos, con las limitaciones del caso Responsabilidad en el cargo Falta de personal cuya función especifica sea desarrollar este sub proceso Buen desempeño de la empresa Utilización de los documentos usuarios de las actividades de la EPS. Se identifica con el logro de los objetivos de la empresa Discontinuidad en el argo 4. Identificación de necesidades de Fortalecimiento de Capacidades En base los análisis internos y externos elaborados anteriormente, se han identificado las necesidades de Fortalecimiento de Capacidades que vienen a ser los requerimientos totales tanto interinstitucionales como personales de la empresa. 4.1 PROCESO DE GESTIÓN GERENCIAL MACROPROCESO: Gestión Gerencial Responsable: Gerente General NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS I.1. Programas de sinceramiento de conexiones inactivas, dando de baja a conexiones con más de veinte años de antigüedad, y diseñar estrategias para que se activen cortes por morosidad; los cuales nos permitirán cumplir la meta de gestión de conexiones activas de agua potable, para tener una mínima cantidad I.2. Formulación de Perfiles y Proyectos de mejoramiento y ampliación de los sistemas de Agua potable y alcantarillado dentro de ámbito de nuestra administración en el marco del SNIP. I.3. Programas de Capacitación al personal en temas de Educación Sanitaria para fortalecer la atención de Reclamos y Orientación al usuario. I.4. Programa Capacitación en Costos de operación y Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, que facilitaran la sensibilización a operadores alternativos y adopten compromiso de pago por el tratamiento de su agua residual. I. 5. Formulación de planes y coordinación con la Municipalidad para el desarrollo de Proyectos de Drenaje Pluvial. NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES II.1. Seguimiento y Monitoreo del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales II.2. Sistemas informáticos que facilitaran la implementación y capacitación para la elaboración del catastro técnico y comercial con tecnología georeferenciada Página 25 de 47

26 II.3. Normatividad y Asesoramiento para la elaboración del PAMA en cumplimiento del PAVER y asesoría para la identificación de usuarios no domésticos comprendidos dentro de los VMA NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS IDENTIFICADAS III.1. Formulación del Plan estratégico Institucional para el quinquenio III.2. Elaboración del Plan de contingencia de Riesgos acorde a la normatividad vigente. III.3. Capacitación a personal designado en el conocimiento de Normas y dispositivos para realizar el saneamiento físico legal de los terrenos e infraestructuras sanitarias III.4. Planes de revisión y actualización acorde a la realidad y necesidad de la EPS, de los documentos normativos: ROF, MOF y RIT. III.5. Programas de Capacitación en Sistemas de optimización de los trabajos administrativos y técnicos mediante Flujogramas 4.2 PROCESO DE GESTIÓN OPERACIONAL MACROPROCESO: GESTION OPERATIVA PROCESO: Operación y Mantenimiento NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS IDENTIFICADAS IV.1. Formulación de Planes de contingencia para afrontar casos de emergencia (desastres naturales, sismos y otros). IV.2. Programa de capacitación en Sistemas Hidráulicos (Nivel Freático, Nivel estático y Nivel Dinámico), y mantenimiento de pozos de Agua Potable. IV.3. Formulación de Planes de seguridad y control de Riesgos. IV.4. Actualización en nuevas innovaciones tecnológicas para mejorar la operación y Mantenimiento de los Sistemas de alcantarillado. IV.5. Capacitación en Relaciones humanas IV.6. Programa de implementación de sistemas de gestión de calidad(ambiental-iso) IV.7. Programa de Actualización y Capacitación en Formulación y Ejecución de Obras sanitarias al personal técnico Operacional. IV.8. Programa de capacitación para Actualización de Catastro Técnico con Software y sistemas geo referenciados. IV.9. Programas de capacitación para Aferición de Medidores de agua en Banco de Medidores PROCESO: Control de Calidad de Agua potable NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS IDENTIFICADAS V.1. Programa de actualización en métodos de gestión de calidad y normas ISO. V.2. Pasantías en laboratorios de otras EPS para implementar métodos de análisis microbiológicos de aguas superficiales (Método de fermentación de tubos múltiples) así como también en análisis de agua residuales (DBO, OD, DQO, Sólidos en Suspensión, Aceites y Grasas) V.3. Planes y programas de Capacitación para el mantenimiento y Calibración de equipos de laboratorio. Página 26 de 47

27 4.3 PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL PROCESO: Catastro Comercial NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS IDENTIFICADAS VI.1. Programa para actualización de Catastro Comercial y conocimiento de manejo de software de catastro. VI.2. Desarrollar capacidades para la detección de conexiones clandestinas PROCESO: Cobranza NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS IDENTIFICADAS VII.1. Asistencia Técnica Legal en el Conocimiento para establecer quiebre de deudas impagables. VII.2. Capacitación en procedimientos para reducir la cartera morosa VII.3. Mejorar capacidades para optimizar procedimiento de provisión y quiebre de deuda en cobranza dudosa PROCESO: Medición NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS IDENTIFICADAS VIII.1. Programas de Implementación y Capacitación para atención de reclamos Comerciales, Operacionales y Orientación al Usuario VIII.2. Programa de capacitación al personal técnico Operacional en Ensamblaje, Mantenimiento y Reparación de micromedidores. PROCESO: Facturación NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS IDENTIFICADAS IX.1.Procedimienyos y control de Calidad para mejorar el siclo de Facturación IX.2. Capacitación en el manejo completo del software SIINCO. 4.4 PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA PROCESO: Contabilidad NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS IDENTIFICADAS X.1. Capacitación en el conocimiento de las normas que intervienen en el proceso contable: tributarias, NIFF, NAGU, PLAME, etc. PROCESO: Abastecimiento NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS IDENTIFICADAS XI.1. Actualización en el conocimiento de la normatividad del reglamento de Contrataciones del Estado y aplicativos correctos con OSCE y SIAF. XI.2. Capacitación Total en el manejo del Software AVALON, manejo de hoja de cálculo intermedio y avanzado. PROCESO: Tesorería NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS IDENTIFICADAS XII.1. Programa de Capacitación en: Normas de Tesorería, Conciliación contable, detracciones, retenciones, AFP. PROCESO: Recursos Humanos NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS IDENTIFICADAS XIII.1.Programa de Capacitación y Actualización en Recursos humanos, manejo de personal y Normas vigentes de la Legislación Laboral. XIII.2. Implementar un rol de capacitaciones, dirigidas a cada área e indicadas en fechas y horarios que no retrasen el cumplimiento de las labores inherentes a cada una. XIII.3. Técnicas de motivación, empoderamiento e incremento de potencialidades del personal. Página 27 de 47