RECURSOS NECESARIOS PRODUCTO

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1 OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantizar a los usuarios una excelente operación del transporte intermunicipal/ Integrar alternativas de transporte que contribuyan al mejoramiento de la movilidad ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TERMINALES SATÉLITES COMO ORIGEN DESTINO CÓDIGO OP1 ACCIÓN Definición del modelo del sistema de terminales satélites Gestión del modelo de terminales satélites Realización de estudio de iniciativas APP. Análisis de viabilidad proyectos APP. Identificación necesidades de servicios conexos y complementarios. Gestión ante entidades para viabilizar proyectos. Formulación de proyectos. Desarrollar la etapa precontractual. *Económicos * Conocimiento * Capacidad Terminal Sur y terminal Norte en operación como origen - destino Terminal Occidente estructurada como intercambiador modal - CIM L cronograma de modelo de las terminales como origen destino de cronograma de modelo de las terminales como origen destino / Número de programadas en el cronograma de de modelo de las terminales como origen destino) *100 10% 30% 70% Relaciones interinstitucionales. Gestión con privados. Definiciones normativas GPN GOPER SEC GRAL Implementación de los proyectos de terminales satélite Adelantar los procesos contractuales. cronograma de estructuración de una terminal como CIM Presentación del documento 5% 70% Seguimiento a la ejecución de los proyectos.

2 Lograr mayor rentabilidad económica de la Empresa ACCIÓN L INICIAL DEL INDICADOR DE Explotación de otros modos de transporte Estructurar el modelo para la operación de zonas del SITP (Bogotá) Gestionar la viabilidad jurídica, y financiera para implementar el modelo Implementar el modelo de operación de zonas SITP Modelo de operación aprobado e implementado para el SITP modelo de operación para el SITP. realizadas para la modelos de operación para el SITP. / Número de programadas)*100 0% DIVERSIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO DE NEGOCIOS OP2 Estructurar proyectos para administrar terminales en otras ciudades Identificar terminales potenciales y rentables para administración Determinar la viabilidad de participación Elaborar proyectos de administración de terminales * Económicos * Conocimiento * Capacidad *Tecnología de punta Proyectos de administración de terminales fuera de Bogotá elaborado y aprobado avance del proyecto de administración de terminales fuera de Bogotá elaborado y aprobado proyectos de administración de terminales fuera de Bogotá en ejecución / Número de proyectos presentados)*100 0% 35% 70% Relaciones interinstitucionales Gestión con privados Aseguramiento de las disponibilidades de recursos económicos GPN GAFIN Generar análisis financiero para la toma de decisiones en la proyección y desarrollo de negocios de la empresa. Adecuar la estructura de costos de acuerdo con el desarrollo del negocio de la empresa Estructurar los indicadores financieros Informes financieros que soporten las decisiones estratégicas de la empresa Oportunidad de la información financiera Dias de presentación de la información finaciera vs fechas de cierre 0% Coordinación institucional Optimizar la gestión inmobiliaria de los activos de la empresa Generar información de los activos de la empresa Identificar las oportunidades de negocio Portafolio de negocio inmobiliario. Desarrollo de nuevos negocios inmobiliarios nuevos negocios desarrollados/núme ro de negocios propuestos)*100 0% 35% 75%

3 Garantizar a los usuarios una excelente operación del transporte intermunicipal ACCIONES Control a la informalidad en la prestación del servicio de transporte y venta de tiquetes, Gestión y coordinación interinstitucional con las autoridades competentes (Ministerio, Policia) para el acompañamiento y realización de controles y operativos internos y externos. Realización de planes de acción con transportadores que conlleve al fortalecimiento de la optimizaciòn de la operaciòn y prestaciòn del servicio. Controles a la informalidad implementados. L control a la informalidad operativos realizados / Número de operativos programados)*100 planes de acción ejecutados/no. planes de acción propuestos)* % 66% 30% 70% GOPER/ SEC GRAL (DESAC - DESAT) OPTIMIZACIÓN DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS OP3 Generar una cultura de buen uso de los terminales. Realización de campañas de sensibilización dirigida a los usuarios y empresas transportadoras. Realizar campañas de concientizciòn dirigida a los usuarios: en temas de seguridad, transito de mascotas, equipaje racional, compra anticipada de tiquetes, viajar siempre con tiquete, no recibir alimentos de estraños, iniciar y terminar su viaje en la Terminal. Programas de cultura ciudadana realizados. cumplimiento en los programas de cultura ciudadana. campañas realizadas / Número de campañas planeadas /)*100 campañas realizadas / Número de campañas planeadas /)* % 70% 30% 70% Colabaoracion de las autoridades Apoyo de la ciudadania Apoyo de la empresas de transporte Apoyo de las entidades del distrito GOPER / DESAC Promocionar con las empresas transportadoras la reserva anticipada y virtual de tiquetes. Aumentar los servicios conexos y complementarios del Transporte Intermunicipal Mejorar la prestación de los servicios de restaurante, baños públicos y otros en las terminales. Recuperar la señalización horizontal y vertical de la zona operativa. Adecuar las áreas y la señalización de las terminales para la prestación del servicio a personas con capacidad reducida. Servicios al trasnporte implementados implementación de servicios complementarios ofrecidos en las terminales de transporte servicios implementados / Número de servicios complementarios propuestos)* % 70% GOPER (DESAC- DETEC)

4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Garantizar a los usuarios una excelente operación del transporte intermunicipal FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA Y TECNOLÓGICA DE TERMINAL OP4 ACCIONES Desarrollo del programa de mantenimiento y mejoramiento general de la infraestructura física Recuperación y mejoramiento de malla vial Renovación del sistema electrico Realización de adecuaciones inmobiliarias puestos de trabajo e instalaciones de la operación presupuesto - conocimientos scapacidad Vías en buen estado Sistema electrico en optimas condicones Puestos de trabajo e instalaciones de operación en condiciones óptimas L cumplimiento del plan de mantenimiento de las terminales central y Sur kilometros de via en buen estado /Número de kilometros de via que componen la malla de la terminal)*100 Presentación del documento puestos de trabajo instalaciones en optimas condciones /Número total de puestos de trabajo e instalaciones a mejorar)* % % 60% 60% 50% calidad de los servicios técnicos contratados - continuidad del gerente y grupo directivo DT - GOP Construcción y puesta en funcionamiento Terminal Satélite del Norte Construcción Primera Etapa de la Primera Fase Dotación mobiliario de la infraestructura Infraestructura Terminal Satélite del Norte construida y en funcionamiento cumplimiento en la puesta en funcionamiento de la Terminal del Norte cumplimiento en la dotación necesaria para la prestación del servicio en la Terminal del Norte de obra realizadas /Número de de obra programadas)*100 (Cantidad de mobiliario instalado/ Total de necesidades de mobiliario)*100 30% 0% 0% 20% 70%

5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Garantizar a los usuarios una excelente operación del transporte intermunicipal ACCIONES Implementación de un datacenter L migración de la información por procesos al datacenter procesos migrados al datacenter / Número total de procesos )*100 0% 50% 50% Desarrollo de un sistema de información gerencial sistema gerencial procesos integrados /Número total de procesos)*100 0% 50% 50% FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA Y TECNOLÓGICA DE TERMINAL OP4 Mejoramiento de la plataforma tecnologica para el soporte institucional Implementación de los servciios informaticos en la nube Implementación de controles de la norma iso presupuesto - conocimientos scapacidad Soluciones tecnológicas de punta implementadas. disponibilidad de la información en la nube implementación de controles de la norma iso 2700 servicios disponibles en la nube / Número total de servicios)*100 controles implementados /Número total de controles de la norma ISO 2700)*100 10% 50% 50% 0% 35% 70% calidad de los servicios técnicos contratados - continuidad del gerente y grupo directivo DS- GOP Automatización de los procesos operativos automatización de los controles soluciones implementadas/ Número de soluciones propuestas)*100 0% 35% 70% Fortalecimiento del circuito cerrado de televisión actualización cctv áreas totalmente cubiertas con camaras / Número total de áreas)*100 0% 70% 30%

6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Garantizar a los usuarios una excelente operación del transporte intermunicipal ACCIONES L FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÌSICA Y TECNOLÓGICA DE TERMINAL OP4 Mejoramiento de la plataforma tecnologica para el soporte institucional Implementación de la infraestructura tecnologica para la terminal del norte Implementación de una solución para pago electronico en los procesos operativos presupuesto - conocimientos scapacidad Soluciones tecnológicas de punta implementadas. avance del módulo de venta de tasa de uso implementación de la solución del sistema de información visual (pantallas de información) pago con medios electronicos módulos implementados / Número de módulos propuestos)*100 áreas totalmente cubiertas con pantallas / Número total de áreas)*100 soluciónes implementadas con con medios electronicos / Número total de soluciones de pago con medios electronicos)*100 0% 0% 0% 50% calidad de los servicios técnicos contratados - continuidad del gerente y grupo directivo DS- GOP

7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Garantizar a los usuarios una excelente operación del transporte intermunicipal Integrar alternativas de transporte que contribuyan al mejoramiento de la movilidad CÓDIGO DE ACCIÓN ACCIÓN Reforma del sistema de contratación Elaborar un diagnóstico jurídico del actual modelo Definir el modelo apropiado u optimizarlo y ponerlo a consideración de las otras áreas o dependencias para escuchar sugerencias. Aplicar el modelo a los procesos que se adelanten a partir de su aprobación y expedición. Evaluación y mejoramiento del modelo. *Equipo de trabajo Nuevo modelo de contratación adoptado L Grado de eficiencia en la aplicación de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad Percepción de más del 50% de actores internos y externos sobre la calidad del sistema de contratación, según las siguientes calificaciones: Excelente= 5 Bueno= 4 Satisfactorio= 3 Débil= 2 Deficiente=1 N.A Apoyo institucional, disponibilidad presupuestal y disponibilidad de equipo humano para realizar todas las gestiones a cargo de la Secretaría General de manera idónea SG FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN JURIDICA OP5 Gestión institucional para la revisión, actualización y/o modificación del marco normativo que regula la operación y prestación de los servicios. Revisión, ajuste, difusión y aplicación del Manual Operativo. Gestionar el establecimiento en la Terminal de una oficina de vigilancia, control y sanción por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Establecer un manual de convivencia para taxistas Establecer claúsulas en los Contratos de arrendamiento por incumplimiento del manual operativo y reglamentos. *Conocimiento Manual Operativo (Actualizado o nuevo) en apliación. Esquema de vigilancia, control y sanción diseñado y en ejecución. Manual de convivencia para taxista en funcionamiento Contratos de arrendamiento ajustados. Grado de cumplimiento de los transportadores de la normatividad transportadores que cumplen totalmente con la normatividad establecida/ Número total de transportadores que operan en la terminal.) *100 N.A 30% 50% 60% Apoyo institucional. Disponibilidad presupuestal. Respaldo de las entidades del sector. Colaboración de transportadores SG y GOP Evaluación y presentación de ajustes a la legislación del transporte cuando las necesidades de la terminal lo exijan. Propuestas normativas realizadas.

8 FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACCIÓN OP6 Implementar el sistema de gestión integrado Implementar el modelo de planeación estratégica y evaluación de la gestión Mantener el subsistema de gestión de la calidad en las terminales. NTC-ISO: 9001 Certificar el subsistema de gestión ambiental para las terminales NTC- ISO: Certificar el subsistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para las terminales NTC-OHSAS: Diseño estructuración e subsistema de seguridad de la información NTC- ISO: Diseño estructuración e subsistema de responsabilidad social empresarial para la Terminal de Transporte S.A. NTC-ISO:26000 Diseño, estructuración e subsistema de gestión documental (Decreto 514 de 2006). Diseño, estructuración e subsistema de auditoría interna Ajustar el mapa estratégico Articular el mapa estratégico con el SGI y la reforma de la Terminal de Transporte S.A. Desarrollar e implementar un modelo de monitoreo y evaluación de la gestión Sistema de gestión integrado implementado para la terminales Plan estratégico ajustado y aprobado del Modelo de monitoreo y evaluación de la gestión aprobado e implementado L estrcuturacion de los demas avance de certificados ajuste y articulación del plan estratégico avance es la estrcuturación del modelo de monitoreo y evaluación de la gestión estructurados / Número de establecidos en el SGI)*100 certificados / Número de proyectados a certificar)*100 realizadas para la implementación de los modelos de planeación y evaluación /Número de programadas)*100 realizadas para la modelo de monitoreo y evaluación de la gestión/ # de programadas)*100 INICIAL DEL INDICADOR DE 15% 40% 40% 0% 60% 60% 0% DE ÉXITO Compromiso de la alta dirección. Estabilidad normativa. Aseguramiento de las disponibilidades de recursos económicos. Compromiso y sentido de pertinencia de los trabajadores. GPN AUDIT DSIS GADFI GOPER

9 FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ACCIÓN OP6 Fortalecimiento de la cultura de gestión y autocontrol. Desarrollo de un prrograma de formación a los trabajadores en herramientas de autocontrol y mejoramiento continuo. Asesoria y seguimiento a planes de mejoramiento institucional Senbilizaciones realizadas Planes de mejoramiento formulados L desarrollo de las senbilizaciones cumplimiento de Planes de mejoramiento jornadas de senbilización realizadas/ Número de jornadas de senbilización programados)*100 hallazgos cerrados/ Número total de de hallazgos)*100 INICIAL DEL INDICADOR DE 0% 0% DE ÉXITO Compromiso de la alta dirección. Estabilidad normativa. Aseguramiento de las disponibilidades de recursos económicos. Compromiso y sentido de pertinencia de los trabajadores. GPN AUDIT DSIS GADFI GOPER

10 ACCIONES Realizar encuestas de percepción interna, externa y sectorial. L INICIAL DEL INDICADOR DE RESPONSABLE S Estudiar la competencia y Realizar estudio de profundización Identificar empresas en la percepción de la imagen debilidades, similares. corporativa necesidades, oportunidades, y ventajas competitivas. Analizar los datos e información resultante de la investigación. POSICIONAMIENTO DE IMAGEN CORPORATIVA OP7 Construir colectivamente una nueva imágen corporativa Realizar endomarketing Ejecutar estrategias de comunicación para el posicionamiento de la marca Definir un perfil de consumidor y públicos objetivos en el mercado. Definir arquitectura, identidad y valores de marca. Desarrollar un nuevo logotipo. Fortalecer los canales de comunicación internos. Generar estrategias internas para el direccionamiento y apropiacion de la marca. Estudiar necesidades de comunicación de la empresa y de cada una de las areas para desarrollar campañas que direccionen la identidad de marca. Desarrollar una estrategia de comunicación digital para la actualización de contenidos del portal web y para el posicionamiento de las redes sociales. Desarrollar una estrategia de comunicación para la opinión pública a través de medios de comunicación masivos * tecnológicos Nueva marca corporativa desarrollada e implementada desarrollo de la gestión de marca acciones desarrolladas /Número de acciones planeadas y enfocadas al desarrollo de la gestion de marca)*100 20% 40% 90% Colaboración de los públicos objetivos Respaldo interinstitucional Compromiso de todos los trabajadores y directivos DC-GPN- GOP-GAFIN Realizar campañas de comunicación institucional interna. Realizar gestión de crisis Realizar y ejecutar plan de medios. Generar planes de prevencion y choque y mantener actualizadas las matrices de riesgo.

11 FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL OP8 ACCIÓN Desarrollar estrategias para la socialización e interiorización de los principios y valores de la organización en cada unos de los trabajadores(as) Crear y consolidar una cultura organizacional que sea reconocida Fortalecer el clima organizacional por cada miembro de la y mejorar la calificación de la organización y de la sociedad percepción del mismo Adaptar los sistemas de reconocimientos, incentivos y estímulos en el marco del plan de bienestar laboral Diseñar e implementar el programa de desarrollo del talento humano con un enfoque de gestión del conocimiento Estructurar una propuesta de reforma que responda a la proyección de la empresa SUBACCIÓN Diseñar e implementar un programa de formación y capacitación con un enfoque frente al ser, al saber y el hacer Planear, ejecutar y evaluar el programa de inducción, reinducción y entrenamiento Revisar los estudios existentes sobre la propuesta de reforma Analizar las necesidades de la empresa con respecto al desarrollo de su negocio y estructurar una propuesta para presentarse a las instancias correspondientes para su aprobación. *Conocimiento *Económicos Percepción y apropiación de la cultura organizacional definida dentro de la empresa, por parte de los trabajadores(as) Programa de desarrollo del talento humano implementado de acuerdo con las necesidades de la empresa Documento Técnico que soporta la reforma requerida de acuerdo con las necesidades de la empresa L Percepción de existencia de la cultura organizacional Grado de programa de desarrollo del talento humano Cumplimiento en la formulación de la propuesta de reforma colaboradores que perciben que existe una cultura organizacional que identifique la empresa / total de colaboradores que trabajan en la empresa)*100 realizadas / número de programadas)*100 Presentación del documento N. A. 40% 60% 95% N. A. 30% 80% N. A. Compromiso de la alta dirección RESPONSABLE S GADFI