PRO FACTURACIÓN COMERCIAL

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1 PRO---0 FACTURACIÓN COMERCIAL Unidad DIAN Cliente Tesorería Anulación de PROVEEDOR - Deudor - DIAN ENTRADAS - Solicitud de servicio por cliente - Consecutivo de ción Existe cliente? Creación de Pedido de Ventas Pedido de ventas Pedido cumple requisitos? Consecutivo s Generación de Comercial Existe algún error? Pedido Rechazado o Modificado Cliente acepta la Clientes: - Deudor - Cartera Producto (Salida): - - Nota Débito/ Crédito Creación de Deudores Trámite de Inconformidades Procesos Nivel Procesos de Nivel Deudor Procesos Nivel Solicitud Incornformidad Salida

2 PRO CREACIÓN DE DEUDORES UNIDAD SOLICITANTE Enviar Formato de Datos de deudores y RUT del cliente Enviar documentos a Unidad solicitante - Formato de Datos de Deudores - Documentos Soporte CREACIÓN Ingresar Datos del Cliente Verificar Información Ingresada Se ingreso información correctamente? Generar la Identificación TESORERÍA Recibir y Revisar Documentos Documentos correctos? SI Verificar Si Existe en Base de Datos Tipo de Novedad ELIMINACIÓN/BLOQUEO MODIFICACIÓN 0 Verificar si Tiene Movimientos Registrados Buscar Cliente en Base de Datos Tiene registros creados? Modificar y Grabar Información Pertinente Bloquear al Cliente Informar sobre dato actualizado a unidad solicitante Notificación Eliminar al Deudor

3 PRO CREACIÓN DE PEDIDO DE VENTAS UNIDADAD ACADEMICA/ ADMINISTRATIVA Esta creado producto/ servicio? Seleccionar Producto/ Servicio Creación de Servicios en el Maestro de Servicios Ingresar Precio Registrar CeBe y Fondo (Objetivo PDI) Las condiciones son correctas? Pedido Cancelar Creación de Pedido Guardar Pedido Listar y Visualizar Pedido Radicar Pedido Verificar Pedido

4 PRO GENERACIÓN DE FACTURA COMERCIAL Generar Lista de Pedidos Pendientes por r Seleccionar Documento a r Crear con Referencia al Pedido Guardar Se contabilizó? Generar Registros Contables, Presupuestos y Costos Visualizar s en el sistema Generación de Listado de s Emitidas Enviar al Cliente Tramite de Inconformidades TESORERÍA Automáticamente se Determina Cuentas Se pueden realizar ajustes? Listar s sin Contabilizar 0 Contabilizar Listado de s Emitidas Cliente acepta la Anulación de s

5 PRO ANULACIÓN DE FACTURAS Tiene la original? Anular Es anulación total? Modificar Pedido Generar Nueva TESORERÍA Solicitud de Anulación Solicitar Recuperación de Original Registro Contable Enviar Documentos a Archivo Rechazo de Pedido UNIDAD ACADEMICA/ ADMINISTRATIVA Solicitar Anulación de Solicitud de Recuperación de Recupero original? Poner Denuncio de Perdida Enviar / Denuncio de Perdida Denuncio de Pérdida

6 PRO TRÁMITE DE INCONFORMIDADES TESORERÍA CLIENTE Memorando Presentar Inconformidad Ingresar Solicitud de Nota Referenciando la Realizar Aprobación Grabar Nota FM FI- AR CO -PA Imprimir nota crédito/ débito Cliente solicita soporte? Mandar a archivo Enviar nota al cliente

7 PRO FACTURACIÓN DE VENTAS POR EL POS Registro de Ventas Arqueo DEFINIDO Seleccionar Datos de Venta Ingresar Número de Identificación del cliente El cliente existe? Selección del Material Crear Cliente Ingreso de descuentos? Ingresar Descuento Manual e Imputación Seleccionar Forma de Pago Registrar Venta - Documento Inventarios FI/ MM/ FM - CO/ FI/ FM Imprimir Generar reportes de cierre diario (Caja y Ventas) Reportes de Cierre 0 Realizar arqueo de caja POS

8 PRO FACTURACIÓN DE CONTRATOS Y PROYECTOS TESORERÍA DIRECCIÓN JURÍDICA CREACIÓN DE CONTRATO Acción a Realizar FACTURACIÓN Recepción de documentos para ción Anticipo o? FACTURA 0 Agregar clase de condición en el contrato de venta ANTICIPO Crear Plan de ción - Copia de entrega del informe y - Recibo a satisfacción de la empresa Generar Solicitud de Anticipo Crear Recibirá anticipo? Generar Apunte Estadístico Es amortización de anticipo? Ingresar Fechas y % o Valor de Anticipo Ingresar Fecha de ción Recaudo Anticipo TR Generar Definir Regla de ción de Anticipo Ingresar % o Valor a r Ingresar Valor de Anticipo a Amortizar

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