GESTION Y ADMON DE PROYECTOS CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL SINU-CORSINU. ing_carlosdiaz@yahoo.com. Metodología General de Formulación

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1 Metodología General de Formulación Proyecto Diagnostico nutricional e intervención hasta su recuperación de niños y niñas entre 2 y 7 años con algún grado de desnutrición en Pueblo Nuevo, Córdoba, Caribe Código BPIN: Impreso el 23 de abril de 2013 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: CARLOS ROBERTO Apellidos: DÍAZ GÓMEZ Cargo: GESTION Y ADMON DE PROYECTOS Telefonos: Entidad: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL SINU-CORSINU ing_carlosdiaz@yahoo.com Página 1 de 23

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Protección de los derechos de la niñez y la familia Indicador de seguimiento al PND Salud y Protección Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla en menores de 5 años Unidad de medida Porcentaje Meta 8 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO PARA LA PROSPERIDAD DE CÓRDOBA Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial PROGRAMA: Salud Pública de Intervenciones Colectivas. SUBPROGRAMA: Prevención de Enefermedades Crónicas no Trasmisibles. PROYECTO: Seguridad Alimentaria y Nutricional. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Pueblo Nuevo para todos Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal PROGRAMA: Vida y entornos saludables. SUBPROGRAMA: Salud Pública. PROYECTO: Proyecto: Canalización y seguimiento hasta lograr la recuperación nutricional de niños y niñas entre los 2 y 7 años con algún grado de desnutrición. Página 2 de 23

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Deficiencia en la atención a la población infantil con edades entre 2 y 7 años con algún grado de desnutrición o malnutrición en el municipio de Pueblo Nuevo. Descripción de la situación existente A pesar que en el municipio existen dos unidades generadoras de datos y de ser eventos de notificación obligatoria, es alto el número de niños y niñas con alto grado de desnutrición que queda sin reportar. La única información disponible sobre el estado nutricional de niños y niñas en el municipio de Pueblo Nuevo, es la que reportó La Unión Temporal Nutrimos, entidad que en el año 2011 ejecutó el proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional en niños menores de 5 años y la información que reporta el ICBF de los niños y niñas beneficiarios de los programas de alimentación escolar. En el informe final del proyecto de Seguridad Alimentaria y Nutricional elaborado por la Unión Temporal Nutrimos, se manifiesta que como parte del convenio para la ejecución de las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en Salud Pública celebrado entre la administración municipal y la ESE CAMU de Pueblo Nuevo, se realizó un diagnóstico de la situación nutricional. El diagnóstico se llevó a cabo sobre una muestra de niños y niñas de 0 a 12 años representativa del 52% de los menores de 12 años. El diagnóstico para la zona rural arrojó como resultado que más del 40% de la población menor de 12 años se encuentra en riesgo de padecer un trastorno nutricional, es decir que está en bajo peso y con desnutrición leve, un 9% con desnutrición global y un 5% evidenció signos de desnutrición crónica. También se reporta que un 14% de la población analizada mostró trastornos nutricionales asociados al sobrepeso y la obesidad y que solo un 29% de ellos mostró talla y peso acordes con la edad. Para la zona urbana se observó que un 44% de la población analizada está en bajo peso y con desnutrición leve, un 6% con desnutrición global y un 6% evidenciaron signos de desnutrición crónica. Se reporta demás que un 8% de la población objeto del estudio mostró trastornos nutricionales asociados al sobrepeso y la obesidad y que solo un 36% de ellos mostraron talla y peso acorde con la edad. Magnitud actual Según la Oficina de Asuntos Sociales del Municipio, el número de niños y niñas menores de 7 años con bajo peso y en riesgo de desnutrición sobrepasa los en zonas urbana y rural. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Falta de un diágnostico nutricional (línea base) de la población infantil del municipio. Falta de acciones basadas en un diagnóstico nutricional real, que vigilen y garanticen la recuperación nutricional y la seguridad alimentaria de los niños y niñas con algún tipo de desnutrición o malnutrición. Página 3 de 23

4 Tipo: Indirecta Esfuerzos insuficientes del Estado y/o baja calidad en sus programas de alimentación dirigidos a niños y niñas. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Inseguridad alimentaria en la población infantil del municipio Aumento del ausentismo y/o deserción escolar Bajo rendimiento escolar Tipo: Indirecto No se cuenta con información (línea base) para orientar, formular y planear acciones acordes con la situación nutricional de cada grupo de población. Bajas capacidades y habilidades cognitivas y socioemocionales de niños y niñas Mayores costos de atención del estado por enfermedades, vulnerabilidades y garantía de derechos en etapas posteriores Participantes Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Pueblo Nuevo Cooperante Ejecución y financiación Otro Cooperante Supervisión Dirección Local de Salud Otro Cooperante Restaurante escolar Instituciones, Centros Educativos y Hogares HCBF. Otro Cooperante Información ICBF Otro Cooperante Información RED UNIDOS Otro Cooperante Información ESE CAMU Otro Beneficiario Asistencia al programa Niños y niñas entre los 2 y 7 años con algún grado de desnutrición. Página 4 de 23

5 Concertación entre los participantes La alcaldía municipal a través de la Dirección Local de Salud supervisará la ejecución y desarrollo del proyecto con otras entidades como el ICBF, Acción Social, ESE CAMU y concertará con las Instituciones y Centros Educativos para censar, canalizar, intervenir y recuperar a los niños y niñas con problemas de desnutrición y malnutrición. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 5121 Personas Afectadas Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Zona urbana y rural. Personas Objetivo Número de personas Objetivo 5121 Fuente de información DANE Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Página 5 de 23

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 2623 DANE Género Mujer 2498 DANE Edad (años) DANE Edad (años) DANE Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar la atención de la población infantil del Municipio de Pueblo Nuevo a través de un censo de canalización e intervención hasta su recuperación nutricional. Página 6 de 23

7 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Niños y niñas con valoración antropométrica Número 5121 Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Niños y niñas con recuperación nutricional Número 563 Objetivo Específicos Realizar un censo o medición antropemétrica de los niños y niñas entre los 2 y 7 años en el municipio de Pueblo Nuevo. Canalizar, intervenir hasta su recuperación niños y niñas con algún grado de desnutrición o malnutrición. Complementar otros programas y acciones realizadas por el Estado dirigidas a mejorar el estado nutricional de niños y niñas en el municipio de Pueblo Nuevo. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Realizar diagnóstico nutricional e intervenir hasta su recuperación niños y niñas entre los 2 y 7 años con algún grado de desnutrición o malnutrición en el municipio de Pueblo Nuevo. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 23

8 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Alternativa 1. Descripción de la alternativa Realizar diagnóstico nutricional e intervenir hasta su recuperación niños y niñas entre los 2 y 7 años con algún grado de desnutrición o malnutrición en el municipio de Pueblo Nuevo. Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa La alternativa consiste en realizar un censo o medición antropométrica de niños y niñas entre los 2 y 7 años en el municipio de Pueblo Nuevo (zona urbana y rural), con el objetivo de establecer una línea base que nos muestre el grado de desnutrición (crónica, aguda y global) o malnutrición de esta población y que nos permita planear acciones dirigidas a la canalización, intervencióny recuperación nutricional de los mismos. Una vez identificados los niños y niñas con algún grado de desnutrición o malnutrición se procederá a la canalización e intervención de los mismos, para ello se implementará un programa de recuperación nutricional el cual cosistirá en brindar un complemento alimenticio (desayuno o almuerzo), desparasitantes y suplementos multivitamínicos. Esta actividad tendrá una duración mínima de 6 meses (120 días), calendario escolar y será supervisado por profesionales idoneos (Nutricionista y/ o Ingeniero de Alimentos). Durante el desarrollo del programa en mención se harán valoraciones antropométricas para evaluar los resultados y logros del mismo. También se complementará con charlas sobre hábitos saludables de alimentación. Para alcanzar los objetivos del programa de recuperación nutricional los alimentos se prepararán y servirán en los restaurantes escolares y/o cocinas de Hogares HCBF donde el ICBF desarrolla algunos programas tendientes a mejorar la situación nutricional de la población infantil. También se buscará comprar materias primas a las comunidades y productores de la zona donde se encuentra el restaurante escolar o HCBF, siempre y en cuando cumplan con las condiciones de calidad y precios razonables. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Niños y niñas con recuperación nutricional Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Niños y niñas con recuperación nutricional Número Niños y niñas canalizados, intervenidos hasta su recuperación nutricional Año Oferta Demanda Déficit ,00 913,00-913, ,00 922,00-359, ,00 930,00-367,00 Página 8 de 23

9 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Realizar diagnóstico nutricional e intervenir hasta su recuperación niños y niñas entre los 2 y 7 años con algún grado de desnutrición o malnutrición en el municipio de Pueblo Nuevo. Niños y niñas atendidos por el proyecto 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida Número Total Capacidad generada 5121 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Realizar diagnóstico nutricional e intervenir hasta su recuperación niños y niñas entre los 2 y 7 años con algún grado de desnutrición o malnutrición en el municipio de Pueblo Nuevo. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Caribe Córdoba Pueblo Nuevo Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Página 9 de 23

10 Estructura impositiva y legal Factores ambientales Medios y costos de transporte Orden público Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Realizar diagnóstico nutricional e intervenir hasta su recuperación niños y niñas entre los 2 y 7 años con algún grado de desnutrición o malnutrición en el municipio de Pueblo Nuevo. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 23

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Realizar diagnóstico nutricional e intervenir hasta su recuperación niños y niñas entre los 2 y 7 años con algún grado de desnutrición o malnutrición en el municipio de Pueblo Nuevo. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Mala calidad de la materia prima y los alimentos servidos Ocasional Intoxicaciones de tipo alimentario Muy alto Para la ejecución del programa de recuperación nutricional se debe contratar profesionales dóneos y con experiencia para supervisar la calidad de la materia prima utilizada. No aplicación de Buenas prácticas de manufactura Ocasional Intoxicaciones alimentarias Muy alto Capacitación en BPM y supervisión del personal que elabora y sirve los alimentos Inundaciones y sequías Probable Dificultades para la prestación del servicio de alimentación Problemas de orden social Poco probable Dificultades para realizar el censo y supervisar el programa de recuperación nutricional. Moderado Alto Diseñar un plan de contingencias Socializar el programa con las comunidades y permitir la vigilancia por parte de las mismas. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Realizar diagnóstico nutricional e intervenir hasta su recuperación niños y niñas entre los 2 y 7 años con algún grado de desnutrición o malnutrición en el municipio de Pueblo Nuevo. Página 11 de 23

12 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Canalizar, intervenir hasta su recuperación niños y niñas con algún grado de desnutrición o malnutrición. Niños y niñas que mejoran su estado nutricional Charlas sobre Hábitos Saludables de Alimentación Desparasitación y suministro de multivitamínicos Recuperación nutricional Realizar un censo o medición antropemétrica de los niños y niñas entre los 2 y 7 años en el municipio de Pueblo Nuevo. Indicadores antropométricos Valoración nutricional a través de indicadores antropométricos para niños y niñas entre 2 y 7. Relación Productos Objetivo: Realizar un censo o medición antropemétrica de los niños y niñas entre los 2 y 7 años en el municipio de Pueblo Nuevo. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Página 12 de 23

13 Indicadores antropométricos Número 4 Objetivo: Canalizar, intervenir hasta su recuperación niños y niñas con algún grado de desnutrición o malnutrición. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Niños y niñas que mejoran su estado nutricional Porcentaje 100 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 Charlas sobre Hábitos Saludables de Alimentación Si 20,000,000 Inversión 2013 Desparasitación y suministro de multivitamínicos Si 15,116,550 Inversión 2013 Recuperación nutricional Si 133,064,000 Inversión 2013 Valoración nutricional a través de indicadores antropométricos para niños y niñas entre 2 y 7. Si 40,300,000 Inversión 2014 Charlas sobre Hábitos Saludables de Alimentación Si 10,000,000 Inversión 2014 Recuperación nutricional Si 54,032,000 Valor Total 272,512,550 Página 13 de 23

14 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Ahorro para la Alcaldía en destinación de recursos para recuperación nutricional infantil. Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Ahorro para la Alcaldía en destinación de recursos para recuperación nutricional infantil. Millones Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , ,00 Tipo de beneficio o ingreso Disminución del ausentismo y la deserción escolar Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Disminución del ausentismo y la deserción escolar Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , ,00 Página 14 de 23

15 Tipo de beneficio o ingreso Disminución de la probabilidad de casos de morbilidad asociados a episodios de IRA y EDA Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Disminución de la probabilidad de casos de morbilidad asociados a episodios de IRA y EDA Porcentaje Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , , , , Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 15 de 23

16 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,5 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF 90 días (E.A). Calculos y proyecciones de Bancolombia (Abril 19/2013) Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 208,480,550 64,032,000 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (168,480,550) 248,480,831 Ingresos y beneficios 40,000, ,512,831 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 16 de 23

17 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC Ingresos y beneficios Ahorro para la Alcaldía en Disminución del ausentismo y la Disminución de la probabilidad de 0 218,010, ,000,000 30,000, ,000,000 2,000,000 1 Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 63,500,000 23,000, ,107,200 4,053, Materiales 57,246,995 22,138, Servicios Domiciliarios 3,310,440 1,655, Maq. y Equipo 23,292, Otros Gastos Generales 2,600, , Transporte 18,601,600 3,300,800 1 Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (144,658,735) 195,061,685 0 Página 17 de 23

18 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Realizar diagnóstico nutricional e intervenir hasta su recuperación niños y niñas entre los 2 y 7 años con algún grado de desnutrición o malnutrición en el municipio de Pueblo Nuevo ,52 47,48 1, , , , , ,07 34,84 1, , , , ,6 4 Página 18 de 23

19 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Realizar diagnóstico nutricional e intervenir hasta su recuperación niños y niñas entre los 2 y 7 años con algún grado de desnutrición o malnutrición en el municipio de Pueblo Nuevo. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0320 protección y bienestar social Sector (Subprograma presupuestal) 0301 prevención en salud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Pueblo Nuevo Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,480, ,032,000 0 Página 19 de 23

20 Indicadores de producto Objetivo Producto Realizar un censo o medición antropemétrica de los niños y niñas entre los 2 y 7 años en el municipio de Pueblo Nuevo. Indicadores antropométricos Código Indicador Unidad Formula 2200P008 Productos estadísticos generados Número Sumatoria de productos estadísticos entregados y/o publicados. Objetivo Producto Canalizar, intervenir hasta su recuperación niños y niñas con algún grado de desnutrición o malnutrición. Niños y niñas que mejoran su estado nutricional Código Indicador Unidad Formula 1500P015 Porcentaje De Niños Menores De 5 Años De Edad, Beneficiados Con La Modalidad De Recuperación Nutricional Porcentaje Objetivo Producto Canalizar, intervenir hasta su recuperación niños y niñas con algún grado de desnutrición o malnutrición. Niños y niñas que mejoran su estado nutricional Código Indicador Unidad Formula 1500P071 Porcentaje de niños menores de seis años con desnutrición aguda y riesgo que mejoran su estado nutricional. Porcentaje Página 20 de 23

21 Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Canalizar, intervenir hasta su recuperación niños y niñas con algún grado de desnutrición o malnutrición. Niños y niñas que mejoran su estado nutricional Porcentaj e De Niños Menores De 5 Años De Edad, Beneficia dos Con La Porcentaj e de niños menores de seis años con desnutrici ón aguda y riesgo que mejoran Realizar un censo o medición antropemétrica de los niños y niñas entre los 2 y 7 años en el municipio de Pueblo Nuevo. Indicadores antropométricos Productos estadístic os generado s 4 0 Página 21 de 23

22 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de las actividades desarrolladas en Registros los programas levantados de en prevención campo Número (Número de niños, niñas y adolescentes que participan en más del 80% de las No. de registros levantados en campo 2.560, , ,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Protección de los derechos de la niñez y la familia Salud y Protección Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla en menores de 5 años 8,00 Plan de Desarrollo Nacional "Prosperidad para todos" Ninguno Objetivo General - Propósito Realizar un diagnóstico nutricional que permita intervenir y canailzar hasta su recuperación niños y niñas entre los 2 y 7 años con algún tipo de desnutrición o malnutrición en el muniicpio de Pueblo Nuevo Niños y niñas con valoración antropométrica 5.121,00 Diagnóstico de primera infancia, niñez y adolescencia del municipio de Pueblo Nuevo Ninguno Página 22 de 23

23 Objetivo General - Propósito Realizar un diagnóstico nutricional que permita intervenir y canailzar hasta su recuperación niños y niñas entre los 2 y 7 años con algún tipo de desnutrición o malnutrición en el muniicpio de Pueblo Nuevo Niños y niñas recuperados nutricionalmente 563,00 Diagnóstico de primera infancia, niñez y adolescencia del municipio de Pueblo Nuevo Ninguno Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Indicadores antropométricos Productos estadísticos generados 4,00 Supervisión Ninguno Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Niños y niñas que mejoran su estado nutricional Porcentaje de niños menores de seis años con desnutrición aguda y riesgo que mejoran su estado nutricional. 100,00 Supervisión Ninguno Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Niños y niñas que mejoran su estado nutricional Porcentaje De Niños Menores De 5 Años De Edad, Beneficiados Con La Modalidad De Recuperación Nutricional 100,00 Supervisión Ninguno Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Valoración nutricional a través de indicadores antropométricos para niños y niñas entre 2 y 7. Recuperación nutricional Charlas sobre Hábitos Saludables de Alimentación Desparasitación y suministro de multivitamínicos Recuperación nutricional Charlas sobre Hábitos Saludables de Alimentación Desparasitación y suministro de multivitamínicos Recursos Ejecutados ,00 Supervición Ninguno Recursos Ejecutados ,00 Supervición Ninguno Recursos Ejecutados ,00 Supervición Ninguno Recursos Ejecutados ,00 Supervición Ninguno Recursos Ejecutados ,00 Supervición Ninguno Recursos Ejecutados ,00 Supervición Ninguno Recursos Ejecutados ,00 Supervición Ninguno Página 23 de 23