Guía para la formulación de proyectos de manejo integral de cuencas

Transcripción

1 Ministeri del Agua Dirección General de Cuencas y Recurss Hídrics Guía para la frmulación de pryects de manej integral de cuencas (Estudi Técnic, Ecnómic, Scial y Ambiental TESA) Blivia,

2 Índice 1 El enfque y ls cntenids de ls pryects Enfque de ls Pryects Elegibilidad de ls Pryects Áreas de Intervención Factres de éxit de un pryect MIC Pertinencia Eficacia Eficiencia Viabilidad Sstenibilidad. 7 3 Cntenid mínim de ls pryects MIC Carátula Titul Resumen Ejecutiv Metdlgía de Frmulación un Pryect MIC Diagnóstic de la Cuenca Enfque Estratégic Lcalización y Tamañ del Pryect Identificación de la Prblemática a Slucinar Justificación Objetivs Metas y actividades Marc Lógic Del Pryect Ingeniería de Pryect Marc Institucinal para la Ejecución del Pryect Sstenibilidad Situación sin y cn pryect Presupuest General Evaluación del Pryect Crngrama de Ejecución del Pryect Cnclusines Anexs.. 17 Criteris de Elegibilidad y Selección de Pryects.. Criteris de Prirización de Áreas de Intervención.. Estructura del marc lógic.. Análisis de prblemas Ejempl de estructura presupuestaria.. 2

3 Referencias GIRH: GSAC: MDA: MIC: ONG: OTB: PDM: PDDI: PNC: PND: POA: POT: PLUS: RRHH: RRNN: VCRH: VIPFE. GIC: Gestión Integral de Recurss Hídrics Gestión Scial y Ambiental de Cuencas Ministeri del Agua Manej Integral de Cuencas Organism N Gubernamental Organización Territrial de Base Plan de Desarrll Municipal Plan de Desarrll de Distrit Indígena Plan Nacinal de Cuencas Plan Nacinal de Desarrll Plan Operativ Anual Plan de Ordenamient Territrial Plan de Us del Suel Recurss Humans Recurss Naturales Viceministeri de Inversión Pública y Financiamient Extern Gestión Integral de Cuencas 3

4 Guía para la frmulación de pryects de manej integral de cuencas 1 El enfque y criteris de elegibilidad de ls pryects 1.1 Enfque de ls Pryects El Plan Nacinal de Cuencas (PNC), es un instrument de carácter públic que tiene cm bjetiv La prmción y el frtalecimient de la gestión integrada de ls recurss hídrics y el manej integrad de cuencas en Blivia baj mdalidades de participación y autgestión, cm sustent del desarrll human y ambiental sstenible, desde la perspectiva de las culturas y sistemas de vida lcales. Una de las principales estrategias identificadas es la Generación y frtalecimient de la GIRH y MIC mediante Pryects de Inversión de Iniciativas Lcales. Para facilitar la implementación de ls pryect de inversión, el PNC canaliza fnds de la cperación internacinal y fnds nacinales en c-financiamient cn las Prefecturas, Mancmunidades, Municipis, trs pryects de institucines públicas y privadas y ls aprtes de ls beneficiaris. Para cntar cn una Cartera de Pryects, que apye de manera cncreta en la implementación del enfque de la GIRH y MIC, se ha identificad la necesidad de desarrllar un mínim de criteris, prcedimients y cntenids, que permitan rientar a las diversas iniciativas lcales y reginales para su financiamient en el marc de las plíticas y lineamients del PNC. Iniciativas lcales (pryects) GOBERNABILIDAD LOCAL MIC/GIRH MIC, frestación, prtección, prducción, frtalecimient institucinal. cuenca-rieg Cuenca Serv. MIC Recurss Naturales (agua) Sciales, Organizacinales, Culturales Institucinales, Capacidades MIC/GIRH/GIC PLAN NACIONAL DE CUENCAS Gestión Scial de ls RRNN/ Agua en Cuencas 1

5 Cnsiderand las accines psibles en las áreas de intervención, se cntemplan las siguientes: Gestión de Riesgs: En la que se cntemplen bras Hidráulicas de prtección, cntrl de cárcavas, etc. Manej de ls Recurss Naturales: Bidiversidad, flra y fauna, bsques Prducción y prductividad: Manej de praderas nativas, sistemas agrfrestales y agrsilvpastriles, pecuaria y medidas cmplementarias a ls sistemas de prducción. Manej de ls Recurss Hídrics: Csecha de agua, calidad de aguas, cn excepción de OBRAS vinculadas a trs sectres. Manej y cnservación de suels: Orientadas a la implementación de práctica mecánicas y agrnómicas, cm Taqanas, zanjas de infiltración, terrazas de frmación lenta, etc. 1.2 Criteris de elegibilidad de pryects Ls criteris de elegibilidad expresan el grad de asciación a ls lineamients establecids pr el sectr en el marc de la plítica pública mediante parámetrs técnics y sciales. Est permite que la tma de decisines sbre ls pryects a ser financiads sea cmpletamente bjetiva y evite acts discrecinales en el us de recurss financiers. Siguiend ls principis que rientan la inversión Pública, ls pryects deben ser desarrllads baj este marc y cumplir cn Criteris de Elegibilidad que tiendan a mejrar las cndicines de vida de ls beneficiaris, así cm, prmcinar iniciativas que permitan mejrar la calidad de vida. Asimism, el cntar cn criteris de elegibilidad permiten al PNC rdenar y pririzar la ejecución de pryects de acuerd a ls linimients y temáticas definidas. Es necesari evaluar, cmplementar y cnsensuar metdlgías, prcedimients y criteris, que ayuden a frtalecer la selección de iniciativas, pr l tant, se plantean las siguientes cnsideracines: Ls pryects deben enmarcarse en las plíticas y lineamients estratégics definids pr el Gbiern Nacinal, el Ministeri del Agua, el Viceministeri de Cuencas y Recurss Hídrics, en armnía cn ls principis y lineamients del Plan Nacinal de Cuencas. Debe respnder a iniciativas lcales surgidas y definidas pr ls actres sciales, rganizacinales e institucinales, cn el fin de que ésts, una vez finalizada la cperación, se aprpien de ls lineamients del manej integral de cuencas y se cnstituyan en ls actres principales del desarrll lcal. La existencia de cndicines mínimas de liderazg institucinal y capacidades de articulación interinstitucinal cn participación de ls invlucrads vía alianzas institucinales y lcales, incluids ls cmprmiss para las futuras cntrapartes de inversines. Las iniciativas sn referentes para las principales prblemáticas de degradación de RRNN identificadas pr las regines, así cm, en su relación cn trs sectres, cm pr ejempl cn la gestión de riesgs. 2

6 En función de ls lineamients del PNC, se identificarn ls siguientes ámbits grandes temas de elegibilidad de Pryect: 1. Plític Estratégic 2. Ecnómic Financiers 3. Aspects Técnics 4. Scial Institucinal Organizativ 5. Infrmación Capacidades y Cncimient Plític estratégic Incluye tds ls criteris que cntemplen ls aspects estratégics de plíticas, lineamients y su incidencia y relación cn el Pryect. Asimism, se incluye el grad de cherencia cnceptual en trn al GIRH y MIC, así cm, la incrpración efectiva en ls prcess rganizativs y de participación scial. Asimism, es imprtante el grad de visión y articulación cn temas estratégics y sectriales, cm rieg - MIC, saneamient - MIC, riesgs, reslución de cnflicts pr el us inadecuad de recurss naturales, entre trs. En la práctica, esta situación se traduce en el rl de las instancias reginales y lcales cn relación a la gestión de ls recurss hídrics. Las Prefecturas cn un rl de articular las plíticas nacinales cn las accines cncretas y ls Municipis cm catalizadres de las demandas de las rganizacines y cmunidades indígenas y campesinas. POLÍTICAS NACIONALES POLÍTICA DEPARTAMENTAL POLÍTICAS LOCALES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PND PLAN NACIONAL DE CUENCAS PNC PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL PDD PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM PLANES OPERATIVOS ANUALES POA s GOBERNABILIDAD LOCAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS 3

7 En resumen, las plíticas públicas, se rientan a incrprar a la sciedad civil, incluyend a cmunidades rurales, indígenas y puebls riginaris, prmviend también la participación efectiva de la mujer, rganizacines sciales y pblación afectada en la implementación de ls mdels de gestión integral de ls recurss hídrics Ecnómic financier Crrespnde a ls mnts de inversión, estructuras de financiamient y cntrapartes, criteris de evaluación sciecnómica y estrategias de sstenibilidad de ls pryects Técnics Incluyen criteris cm el diagnóstic que permita identificar de la prblemática central a ser tratada, así cm, la ingeniería del pryect. La prblemática asciada a ls recurss hídrics y trs recurss naturales, hará énfasis en ls parámetrs de acces, demanda, ferta, calidad, degradación de suels, ecsistemas, etc. y factres sciecnómics y culturales Scial institucinal rganizativ Se agruparn criteris referids a ls aspects de la gestión scial en cuenca, base fundamental de ls lineamients del PNC y la implementación de la transversal cultural. La Organización y Gestión Scial de la Cuenca, juega un rl imprtante, debid a que una vez que ls pryects cncluyan la fase de inversión, ls Cmités de Gestión de Cuencas estarán capacitads en gestión, para la cnsecución de la Gbernabilidad Hídrica que se plantea en el Plan Nacinal de Cuencas. Para este cmetid se deben tener en cuenta ls siguientes mecanisms de gestión: Frtalecimient Institucinal. Capacitación participativa e intercambi de experiencias Infrmación capacidades y cncimient Se incluyen criteris que permiten evaluar al pryect en términs de aprte e implementación de tecnlgías y metdlgías lcales al GIRH y MIC, leccines aprendidas, el grad de aplicación de tecnlgía lcal, entre ls principales. 4

8 1.3 Criteris de prirización de áreas de intervención Ests criteris cntemplan ds áreas: La técnica y la sciecnómica demgráfica. Ls aspects técnics cnsideran la demanda y ferta hídrica, índices de cntaminación, presencia de ecsistemas estratégics y desertificación, entre ls principales. En ls aspects sciecnómics-demgráfics, se cnsideran el acces equitativ al recurs hídric, aptitud de la cuenca y sus aspects demgráfics, entre ls más imprtantes. Para mayr detalle, ver en anexs las matrices de elegibilidad de Pryects. 5

9 2 Factres de éxit de un pryect 2.1 Pertinencia Es el grad en el que ls prblemas de ls beneficiaris del pryect serán atendids pr la intervención prpuesta. Esta pertinencia debe analizarse frente a l siguiente: Beneficiaris claramente identificads Descripción precisa de ls prblemas de ls beneficiaris Análisis de ls prblemas, tant de ls beneficiaris cm tras dificultades relevantes Ls bjetivs explican ls beneficis a larg y median plaz que pueden esperarse del pryect, tant para ls beneficiaris cm frente a ls bjetivs de desarrll establecids en ls planes de desarrll Nacinal, Departamental y Municipal Ls resultads plantean respuestas a ls servicis prducts requerids pr ls beneficiaris Igualdad entre mujeres y hmbres 2. 2 Eficacia Es el grad en que se alcanzan ls bjetivs y resultads prpuests, en el tiemp previst y cn la calidad deseada. Respnde a las siguientes preguntas: El pryect lgra el efect que se prpne? Cambia la situación de la pblación bjetiv? 2.3 Eficiencia Es la cmparación entre ls resultads btenids y ls recurss utilizads. Es decir, la eficiencia muestra el grad en que se cumplen ls bjetivs de una iniciativa al menr cst psible. 2.4 Viabilidad Define si puede llevarse a cab el pryect. Respnde a las siguientes preguntas: Cnsistencia lógica del pryect: Tiene sentid la prpuesta de intervención? Ls riesgs identificads sn aceptables? Capacidades institucinales y de gestión: Existe capacidad de implementar el pryect? En esta parte se verifica la capacidad de las entidades invlucradas y las eventuales dificultades en la ejecución. Interrelación entre ls niveles de lgr del pryect: el bjetiv específic se lgra si se alcanzan ls resultads; las actividades prpuestas sn suficientes para alcanzar ls resultads. 6

10 2.5 Sstenibilidad Se refiere a la cntinuidad de las accines y ls beneficis del pryect después de finalizada la fase de cperación. Alguns factres cntribuyen a cnslidar ls prcess de tal frma que ests permanezcan en el tiemp una vez finaliza el pryect que ls generó. Ls factres a cnsiderar sn, entre trs: Grad de aprpiación de ls pryects pr parte de ls beneficiaris: Iniciativa en la idea del pryect, participación en las distintas fases, tma de decisines cnjunta, etc. Alternativas que permitan que la tecnlgía sea aprpiada a las cndicines lcales. Prtección del medi ambiente: Las cndicines mediambientales cntinúan se mejran lueg de ejecutad el pryect. Capacidad de las entidades ejecutras de dar cntinuidad a ls resultads del pryect, lueg de finalizad. 7

11 3 Cntenid mínim de ls pryects A cntinuación se describe el cntenid mínim de pryects cn enfque de manej integral de cuencas y baj ls lineamients del Plan Nacinal de Cuencas. 3.1 Carátula Debe incluir cm mínim ls nmbres de la entidad prmtra y de la entidad financiadra del estudi; nmbre del pryect; ubicación (departament y municipi), lugar y fecha de elabración. En hja interna, deben incluirse bligatriamente ls nmbres de ls respnsables y autres del dcument. 3.2 Titul El Títul del pryect debe dar una idea del cntenid del pryect y debe hacer referencia a: La identificación de la cuenca El bjetiv principal que se quiere alcanzar El prces utilizad para alcanzar el bjetiv 3.3 Resumen Ejecutiv Es un breve análisis de ls aspects más imprtantes del pryect de Manej Integral de Cuencas. Básicamente debe cntener la siguiente infrmación: Breve descripción y lcalización de la cuenca Justificación Prblemática identificada Objetivs y metas Descripción de ls cmpnentes del pryect MIC Indicar ls csts de ejecución de las bras incluidas en el pryect MIC Estructura financiera, fuentes de financiamient del pryect MIC y prcentajes de participación. Indicadres de viabilidad del pryect: En función de la evaluación ecnómica scial y ambiental Cnclusines 8

12 3.4 Metdlgía de Frmulación del Pryect MIC Se realiza una descripción detallada de la metdlgía empleada para la frmulación del pryect, así cm, la Participación de ls actres lcales en el desarrll del Pryect MIC Diagnóstic Bifísic 3.5 Diagnóstic de la Cuenca Se debe incluir el diagnóstic bifísica del área de la cuenca. Para l cual, se recurre a fuentes de infrmación secundaria y primaria de camp. Principales curss de agua Gelgía Gemrflgía Suels Clima Cbertura vegetal Recurs bilógics (fauna y flra nativa) El diagnóstic bifísic debe cntemplar la presentación de mapas temátics Diagnóstic Ambiental Para el diagnóstic ambiental se cnsiderará la nrmativa ambiental vigente. Ls aspects a cnsiderar cm mínim sn ls siguientes: Degradación de ls recurss naturales (antrópic y natural) y sus impacts ambientales Riesgs ambientales generads pr actividad humana y de manera natural Diagnóstic relacinad a aspects scidemgráfics Ls aspects a cnsiderar en este punt sn ls siguientes: Una visión de la pblación y el desarrll Tamañ, crecimient y estructura de la pblación Descripción de ls Principales Indicadres demgráfics. Distribución espacial y migración Cbertura y calidad de servicis educativs Cbertura y calidad de ls servicis de salud 9

13 3.5.4 Diagnóstic scicultural El diagnóstic scicultural cnsiderará ls siguientes temas: Características culturales Grups étnics a ls que pertenecen ls habitantes de la cuenca si ls hubiere Niveles de ingres Diagnóstic relacinad a aspects ecnómic prductivs Ls temas imprtantes a cnsiderar sn ls siguientes: Us Actual de la Tierra Principales actividades ecnómicas Rendimient y prductividad Cmercialización Frma de la tenencia de la tierra Diagnóstics relacinads a aspects institucinales, rganizacines y legales Este diagnóstic debe tmar en cuenta ls siguientes punts: Características de las institucines gubernamentales y n gubernamentales presentes en la cuenca Nrmas y regulacines en temática ambiental y de RRNN aplicables al ls prblemas identificads Presencia de estructuras rganizativas lcales Organización para la gestión de RRNN Capacidades y cncimient lcales Ls aspects mínims a desarrllar sn ls siguientes: Diagnstic de Principis y Valres Lcales que caracterizan las Relacines Sciales de Prducción (Ecnómic scial) Diagnstic de Tecnlgías y Frmas de Manej de Recurss Naturales Inclusión de Frmas de Us y Manej Tradicinal de Recurss Naturales en la frmulación del Pryect Grad de inclusión e imprtancia de tecnlgías lcales Experiencias anterires vinculadas a la temática Experiencia lcales Análisis integral de la Cuenca En función a ls anterires diagnóstics se deberá realizar un análisis integral de cuenca. 10

14 3.6 Enfque Estratégic El Pryect MIC deberá estar en cncrdancia cn el Plan Nacinal de Desarrll,, Plan de Desarrll Departamental, Plan de Desarrll Municipal y especialmente cn el Plan Nacinal de Cuencas 3.7 Lcalización y Tamañ del Pryect Se deberá describir detalladamente la lcalización espacial del pryect, en relación al mapa de 17 Regines Hidrgráficas y 89 Unidades de Gestión. Se debe apyar cn mapas temátics crrespndientes. Se detallará la cantidad de Pblación beneficiaria (directa e indirecta) en términs de pblación ttal, familias y cmunidades beneficiarias 3.8 Identificación de la Prblemática a Slucinar Un pryect se plantea para slucinar un prblema. Pr ell, es necesari que antes de la frmulación del pryect frmulación del Marc Lógic, se realice un análisis de la situación existente que sirva de base para plantear su atención cn un pryect. Est permitirá en gran parte el éxit de la intervención del pryect, en la medida que lgrará atacar la situación inicial desfavrable. Existen diversas metdlgías para el análisis de prblemas (p.e. Arbl de Prblemas), que sn aplicables en la medida que permitan al grup beneficiari a la entidad respnsable de la iniciativa a definir claramente la situación existente antes de la realización del pryect y que pueda además definir ls diferentes niveles de intervención. 3.9 Justificación Respnde a la pregunta pr qué? Se debe explicar la necesidad de la intervención cn este pryect, en términs de las dificultades que l riginan Objetiv General 3.10 Objetivs Debe aprtar a la slución de un prblema previamente identificad y descrit. En segund lugar, el prduct debe satisfacer una necesidad que esté detrás del prblema; en tras palabras, debe haber un ente beneficiari del prduct del bjetiv. El bjetiv general debe estar enfcad baj ls lineamients del PNC. 11

15 Objetivs Específics Al frmular un pryect, se deberá tener una idea clara acerca de cóm se va a lgrar el bjetiv general Metas y actividades Ls bjetivs se cumplen mediante el cumplimient de una más metas. A cada un de ls prblemas identificads le crrespnde una más metas. Cmplementariamente, ls aspects técnics u perativs que resulten relevantes para cada meta, deben ser descrits. Se describirán detalladamente las actividades necesarias para alcanzar las metas prpuestas. Las metas se establecerán en frma cuantitativa Marc Lógic del Pryect El Marc Lógic es una herramienta de planificación que permite relacinar la fase del diseñ, cm una visión anticipada del pryect, cn la ejecución del mism y cnsiderad cm la cnclusión lógica de las diferentes actividades y cmpnentes a realizar. Para mayr detalle ver el anex crrespndiente. La prpuesta de intervención de un pryect está fundamentada en la primera clumna del Marc Lógic Finalidad La Finalidad respnde a la pregunta Para qué? Cn qué fin? Se refiere a un estad general al cual el pryect cntribuye, junt cn trs pryects, lueg de btenid el bjetiv. Deberá frmularse en trn a un sectr subsectr del desarrll en el cual pueda ubicarse el pryect, respndiend a las plíticas y priridades sectriales asignadas pr el Gbiern las entidades en ls Planes de Desarrll. En este sentid, la finalidad describe el cambi que se quiere lgrar en el sectr en el cual se ubica el pryect Objetiv El bjetiv es el QUÉ y respnde a la pregunta qué querems lgrar directamente? A este bjetiv se debe cmprmeter el pryect, ya que su lgr n depende de tras intervencines sin de la realización del Pryect MIC. 12

16 Una clara y crrecta definición del prblema situación que se va a atender, es imprtante para la frmulación del pryect y para su éxit en el lgr de metas y bjetivs. El bjetiv es, además, el EJE en trn al cual trabajará el pryect y debe estar dirigid al mejramient de las cndicines actuales de la pblación bjetiv del pryect. La redacción se hace en tiemp verbal presente (igual puede redactarse en pasad) para dar la idea de que se trata de un estad futur ya cnseguid (esta misma situación curre cn la redacción de ls resultads). Cn ell se facilitan las medicines psterires pr medi de ls indicadres, dad que se espera que a una fecha determinada se pueda afirmar que tal estad desead ya es una realidad Resultads cmpnentes Ls resultads sn ls prducts del pryect e indican el CÓMO se btendrán ls lgrs cncrets. Pueden cnsiderarse cm ls cmpnentes del pryect. Así también, puede ser denminad este nivel de lgr en el marc lógic. Pr ejempl, un pryect MIC pdría estar cnfrmad pr ls siguientes Cmpnentes: 1. Manej y Cnservación de Suels 2. Implementación de sistemas agrpastriles 3. Capacitación Cmunitaria 4. Cntrl Hidráulic de Trrentes Ests cmpnentes sn un ejempl de la infinidad que pdrían darse de acuerd a las características de cada cuenca. Deben ser preciss y medibles, de tal manera que sbre ells puedan diseñarse indicadres que verifiquen su cumplimient. Deben estar redactads en tiemp presente pasad, cm ya se indicó para el bjetiv, y se debe evitar el us de verbs débiles que n se cmprmeten cn nada, n indican un lgr resultad, y dificultan el diseñ de actividades cncretas en un tiemp determinad. Pr ell, se recmienda la utilización de verbs fuertes, cm ls que aparecen en el siguiente cuadr a manera de ejempl: Verb Débil Prpiciar Prpender Cadyuvar Apyar Integrar Fmentar Clabrar Cntribuir Verb Fuerte Establecer Implantar Ordenar Instalar Erradicar Reducir Aumentar Aplicar 13

17 Actividades Las actividades sn el medi a través del cual se cncreta el lgr de ls resultads. Pr est, deben frmularse actividades para cada un de ls resultads. Cada actividad debe ser cncreta, medible cuantificable, prpner aspects técnics que permitan un avance respect a las cndicines actuales existentes, plantear una sla idea que pueda prgramarse en el tiemp (en un crngrama), y se recmienda iniciar su redacción cn verbs durs en infinitiv Indicadres Ls indicadres representan las señales que permiten determinar hasta qué punt el pryect ha cumplid l prpuest. Miden el nivel de lgr y permiten, durante el mnitre y el seguimient, determinar si el pryect debe ajustarse, refrmularse replantear las actividades para btener ls lgrs prevists. Ls indicadres también sirven en la etapa de evaluación final para establecer la cntribución del pryect al desarrll al mejramient de las cndicines de vida de la pblación bjet Fuentes de Verificación Señalan dónde se puede btener la infrmación sbre ls indicadres, para verificar que ls lgrs prpuests se alcanzarn. Se deben prpner indicadres cuya infrmación sea factible btener y esta parte indica el medi pr el cual se cnseguirán ls dats respectivs. Se presentan en la tercera clumna del marc lógic, frente a cada un ls indicadres. Las fuentes de verificación pueden ser, pr ejempl: estadísticas, vides, encuestas, entrevistas, visitas de camp, infrmes de camp, etc Ingeniería de Pryect En este acápite se deberá realizar una descripción técnica del Pryect. Ls punts cnsiderads se detallan a cntinuación Estrategia de Implementación del Pryect Se deberán describir tdas las fases y estrategias de implementación para la ejecución del Pryect. 14

18 Descripción de Cmpnentes Ls Cmpnente del Pryect deberán describir detalladamente y cnsiderarán cm mínim ls siguientes aspects: Objetiv, metas, resultads y actividades Estudi de ingeniería del pryect pr cmpnentes Estrategia de Implementación Presupuest pr cmpnente Crngrama de Actividades pr cmpnente 3.14 Marc Institucinal para la Ejecución del Pryect En esta parte se debe incluir la infrmación relevante de las entidades que participan en el pryect. Igualmente, la ubicación del Pryect MIC dentr de la estructura rgánica de la entidad Sstenibilidad También se debe presentar en qué frma la entidad ejecutra puede asegurar la sstenibilidad de las accines del pryect una vez el mism cncluya, es decir, la capacidad de cntinuar pr sí misma el pryect, lueg de terminada la cperación, así cm la capacidad real para asegurar dicha cntinuidad Situación sin y cn pryect Se realizará una descripción integral de la situación sin y cn pryect para visualizar ls beneficis a alcanzar mediante la ejecución del pryect MIC Presupuest General Presupuest cnslidad de tds ls cmpnentes Presupuest general pr fuente de financiamient y gestión Presupuest pr partidas de financiamient de acuerd a clasificadr presupuestari pr bjet de gast Crngrama de ejecución presupuestaria Las prprcines de aprte y cntraparte cnsideradas sn las siguientes: Aprte del Plan Nacinal de Cuencas: 70 Cntraparte prefectural: 20% (adicinal) Cntraparte municipal: 5% (adicinal) Cntraparte lcal: 5% (adicinal) 15

19 3.18 Evaluación del Pryect La evaluación se realizará desde el punt de vista técnic, sciecnómic, ambiental, riesgs y scicultural Factibilidad Técnica Descripción de la accesibilidad de la tecnlgía prevista para la ejecución del Pryect MIC Identificación y estimación de ls Beneficis Cnclusines Factibilidad Sciecnómica Para el cálcul de ls parámetrs de evaluación sciecnómica, se cnsiderarán las Planillas Parametrizadas. Cnclusines Factibilidad Ambiental Análisis Ambiental Identificación de las externalidades psitivas y negativas Cnclusines Evaluación de Riesgs Análisis y evaluación del riesg glbal (aspects sciales, técnics, ambientales, ecnómics y trs) para el lgr de las metas del pryect MIC Evaluación Scicultural Identificación rganizacines sciales lcales. Identificación de autridades sciales, religisas y educativas a gestión de recurss hídrics. Identificación de cncimients sbre valres cmunales-sciales de cperación en gestión de recurss naturales. Identificación de nrmas de regulación de recurss hídrics lcales Identificación de cncimients lcales sbre agua, suels, praderas y frestación Crngrama de Ejecución del Pryect Cnsiste en listar tdas las actividades pr cmpnentes cn sus fechas previstas de cmienz y final. Un diagrama de Gantt prprcinará una representación gráfica de un crngrama del pryect. 16

20 3.20 Cnclusines Emitir una pinión fundamentada sbre la viabilidad del pryect MIC cnsiderand aspects técnics, ecnómics, sciales, ambientales, institucinales y trs para sustentar la recmendación de prceder a la implementación del pryect. Anexs A Estudi Hidrlógic a) Para Pryects que n cntemplen el cmpnente de cntrl hidráulic cn cnstrucción de bras, se requerirá la siguiente infrmación Área de estudi Registrs Pluvimétrics Parámetrs Hidrmrflógics de la cuenca Pendiente media de la cuenca Otrs de acuerd a características de la zna b) Para pryects que cntemplen cntrl hidráulic cn cnstrucción de bras estructurales, se requerirá la siguiente infrmación: b.1 Análisis espacial, diseñ y mdelamient hidrlógic Área de estudi Registrs Pluvimétrics Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia Trmenta de Diseñ Parámetrs Hidrmrflógics de la cuenca Pendiente media de la cuenca Tiemp de cncentración Mdelamient Hidrlógic Prcentaje de impermeabilidad: Fluj base (Baseflw) Avenidas (Reach) Simulación de crecientes Caudales para un perid de retrn de 2 añs Caudales para un perid de retrn de 10 añs Caudales para un perid de retrn de 20 añs Caudales a la salida de las subcuencas Znas prpensas a inundación b.2 Balance Hídric superficial de la cuenca Marc Metdlógic Infrmación de Cbertura de la cuenca Cálcul de Evaptranspiración Cálcul de escrrentía Cálcul del Balance Hídric b.3 Transprte de sediments 17

21 B Memrias y Plans Estructurales Plans de Diseñ de estructuras. Diseñ de las bras auxiliares y cmplementarias. Cómputs métrics. Operación y mantenimient Memria de Cálcul de bras civiles C Especificacines Técnicas Las especificacines técnicas deben guardar ttal crrespndencia cn ls ítems de ejecución del pryect incluids en el presupuest. D Memrias Presupuestarias Precis Unitaris Memrias de cálcul de presupuest E Instruments de Seguimient Baj Frmat del PNC Instruments de seguimient (PNC) F Mapas Temátics Se deben incrprar ls Mapas Temátics crrespndientes al diagnóstic y trs temas que se requiera. G Dcuments de Respald de Participación de la Pblación Beneficiaria Dcuments de scialización, cnfrmidad y cmprmis (aprtes lcal, manej, mantenimient y seguimient de bras y prácticas agrfrestales) de sstenibilidad del pryect Actas de realización de talleres, encuestas u trs events Memria ftgráfica H Ficha Ambiental 18

22 4 Gestión de ls Pryects La ejecución de Pryects de inversión cn enfque de manej integral de cuencas, cnsideran las iniciativas lcales de manera cnjunta entre ls actres lcales cm las alcaldías, mancmunidades, cmunidades y Organizacines N Gubernamentales. En ls siguientes subtítuls se describen ls prcess de identificación y selección, inscripción de presupuests y ejecución y evaluación de ls Pryects MIC. 4.1 Prcess de identificación y selección de Pryects MIC Ls Pryects de manej integral de cuencas serán pririzads mediante las iniciativas lcales (OTB S, Ayllus, Sindicats y tras rganizacines) y pdrán ser cnsensuads cn el baj ls lineamients del Plan Nacinal de Cuencas. El Pryect MIC deberá estar cnsiderad en el Plan Operativ Anual de la Prefectura y Gbiern(s) Municipal(es). Si n se encuentran inscrits, tendrán que ser incrprads en la siguiente Refrmulación del POA. Antes de la frmulación del Pryect MIC, es imprtante realizar un prces de cncertación entre la Prefectura y el Municipi, para ver la psibilidad de cntar cn ls aprtes financiers, administrativs y técnics necesaris para la frmulación y/ ejecución del Pryect. Ls Pryects MIC pririzads pdrán ser elabrads en crdinación cn tras instancias cm el Gbiern Municipal, Prefectura, Mancmunidad, ONG s y tras institucines cn experiencia en la temática. El Pryect frmulad deberá ser enviad pr la prefectura al Viceministeri de Cuencas y Recurss Hídrics para que sea revisad y aplique ls criteris de elegibilidad. Si el pryect cumple cn ls criteris de elegibilidad será incrprad a la Cartera de Pryects del PNC. En el Siguiente diagrama se detalla ls prcess para la identificación y selección de Pryects MIC. 19

23 PROCESO DE IDENTIFICACION Y SELECCION DE PROYECTOS OTB s Ayllus Sindicats Tentas Capitanías Asciacines de Prductres Otras Org. Prirización de Iniciativas lcales VCRH en base al PNC Prces de Cncertación entre la Prefectura y el Municipi Pryect MIC elabrad en Crdinación cn tras instancias: - Prefectura - Gbiern Municipal - Mancmunidad - ONG s y Otrs cn trabajs en el área Gbiern Municipal remite el Pryect MIC El VCRH realiza una revisión preliminar Prefectura Departamental remite el Pryect MIC A N cumple cn criteris VCRH aplica criteris de elegibilidad Si cumple cn Criteris Pryect incrprad a la Cartera de Financiamient del PNC Ref: VCRH: Viceministeri de Cuencas y Recurss Hídrics PNC: Plan Nacinal de Cuencas MIC: Manej Integral de Cuencas OTB s: Organizacines Territriales de Base ONG: Organización N Gubernamental 4.2 Prcess de inscripción de Recurss de ls Pryects La Prefectura Departamental remitirá el Pryect MIC y ls dcuments Administrativs al, slicitand la inscripción en el Viceministeri de Inversión Pública y Financiamient Extern. En el cas de que el VCRH tenga bservacines, éstas se harán cncer a la Prefectura para que sean subsanadas. Ls dcuments requerids se detallan en el siguiente diagrama. Una vez cumplids tds ls requisits, el VCRH remite la dcumentación al Ministeri del Agua. El Ministeri del Agua evalúa la infrmación y mediante una Reslución Ministerial slicitand la inscripción de recurss, remite la dcumentación al VIPFE. En el siguiente diagrama se describen ls prcess de esta etapa. 20

24 PROCESO DE INSCRIPCION DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS Pryect incrprad a la Cartera de Financiamient del PNC Prefectura Departamental remite el Pryect MIC y Dc. Adminsitrativs N cumple cn requisits A VCRH si cumple cn criteris B N cumple cn requisits Ministeri del Agua Si cumple cn requisits C VIPFE A - Dcument de Pryect - Dcument Cmplementari - Instruments de Seguimient - Frmulari SISIN - Frmulari SGP - Presupuest pr Objet de Gast, pr Gestión y Fuente de Financiamient - Reslución del Cnsej Departamental autrizand la inscripción de recurss adicinales - Infrme Técnic de la Prefectura - Infrme Jurídic de la Prefectura Registr de Recurss en el SIGMA B - Infrme Técnic VCRH - Dcumentación Remitada pr la Prefectura C - Reslución Ministerial slicitand Inscripción de recurss y Tranferencia a la Prefectura - Infrme Técnic VCRH - Infrme Jurídic DGAJ - Infrme Administrativ - Dcumentación remitida pr la Prefectura Ref: VCRH: PNC: Plan Nacinal de Cuencas VIPFE: Viceminiteri de Inversión Pública y Finacimiant Externs MIC: Manej Integral de Cuencas OTB s: Organizacines Territriales de Base ONG: Organización N Gubernamental SIGMA: Sistema Integrad de Gestión y Mdernización Administrativa SISIN: Sistema de Infrmación sbre Inversines SGP: Sistema de Gerencia de Pryects DGAJ: Dirección General Administrativa Jurídica del VCRH 21

25 4.3 Prcess de ejecución y seguimient Una vez inscrits ls recurss en el VIPFE, la Prefectura slicita el desembls al Ministeri del Agua y éste a su vez, slicita el desembls a la Dirección General del Tesr. Cn el desembls realizad a una cuenta especial de la Prefectura, se inicia la ejecución del Pryect en crdinación directa cn el gbiern municipal y ls beneficiaris directs. Pr su parte, el VCRH realizará un mnitre y evaluación hasta la entrega final de ejecución del Pryect. Una vez inscrits ls Recurss en el VIPFE Prefecturas Ejecutan el Pryect en crdinación cn beneficiaris y alcaldías VCRH Mnitre y Evaluación Entrega final de Ejecución de Pryect 22

26 Anexs Criteris de Elegibilidad y Selección de Pryects Criteris de Prirización de Áreas de Intervención Estructura del marc lógic Análisis de prblemas Ejempl de estructura presupuestaria 23

27 Anex 1 Criteris de elegibilidad y Selección de Pryects ÁMBITO PARÁMETRO CRITERIO COMENTARIOS MEDIO DE VERIFICACION Enfque Plític Estratégic Ecnómics Financiers Grad de relación cn plíticas públicas plíticas sectriales (PND MDA) Grad de cherencia cn el marc cnceptual, el enfque scial y lineamients estratégics, sectriales y técnics del PNC. Grad de cmplementariedad cn trs Pryects en la cuenca vinculad a la temática. Cherencia del pryect cn ls Instruments de Planificación a nivel nacinal, reginal y lcal. Temática incluida en el PDD, PDM y PDDI, POT, PLUS y trs, así cm en ls Planes Operativs Anuales para inversión. Incrpración de ls cncepts GIRH, MIC, GSAC. Sólid Enfque Cultural y mecanisms participativs. Enfque Territrial y Visión a larg plaz. Cmpnentes articulads y cmplementads. Grad de articulación cn ls sectres: p.ej. Rieg Saneamient Básic y trs sectres estratégics. Mayr menr vinculación y cmplementación. Cst del Pryect Mnt máxim de cntraparte - PNC 70% ( US$) Cntrapartes Mínimas (Prefectura 20%, Municipi 5% y Beneficiaris 5%) Evaluación Sciecnómica pryect Mnts financiamient Cmpnentes del de pr Grad de sstenibilidad del pryect a larg plaz. (Estructura de financiamient pr Fuente Descripción de la frma en la cual se articula el pryect cn las plíticas sectriales. Cncepts están presentes y cóm pueden evlucinar a grads y niveles mayres, Visión Territrial a larg plaz, relación entre cmpnentes, Sstenibilidad. Enfque participativ e incluyente Planteamient de mdels rganizacinales. Visión de desarrll a larg plaz de manera planificada y participativa. Parte de las cuencas está cnsiderada y cóm pdrían ampliarse a un ámbit mayr de la cuenca. Mnt de financiamient en función a capacidades financieras de Municipis y Prefecturas. Recurss Financiers asegurads y dispnibles Cmprmiss de cfinanciamient, asegurad. Capítul de dcument del pryect Dcument de pryect Análisis incluid en el pryect Estructura de financiamient Estructura de financiamient Indicadres sciecnómics De acuerd al SNIP Capítul de evaluación Cherencia de distribución de recurss. Dcument de Estrategia de sstenibilidad de la iniciativa En función de la prblemática central. Estrategia de Sstenibilidad incluye revalrización de cncimients y saberes lcales Ingeniería Pryect del Dcument de estrategia 24

28 ÁMBITO PARÁMETRO CRITERIO COMENTARIOS MEDIO DE VERIFICACION Diagnóstic Bifísic Sciecnómic e Institucinal Prblemática central de la Cuenca y el Análisis de Causa efect Grad de planificación a larg plaz vinculada cn la cuenca. Grad de cherencia entre cmpnentes en relación a la prblemática de la cuenca Instruments seguimient evaluación de y Presenta presenta incmplet Mayr menr cantidad y calidad de infrmación primaria y secundaria. Identificación y análisis del prblema central y ls secundaris Lineamients de Plan de Gestión Infrmación primaria y secundaria pr verificar. Plantear claramente la prblemática a ser resuelta. Análisis territrial integral de la cuenca Prblemática y sstenibilidad a crt, median y larg plaz Cmpnentes definids Cherencia y cmplementariedad del Pryect y sus cmpnentes Dcument Dcument Dcument Ingeniería Pryect Incluye n incluye De acuerd al PNC Planillas del Aspects Técnics Cumplimient a nrmativa Ambiental Especificacines Técnicas. Cómputs Métrics Incluye dcumentación crrespndiente Cuenta incmplet ( sí crrespnde) Cuenta incmplet ( sí crrespnde) Diagnóstic Ambiental, ó Ficha Ambiental Gereferenciación de las intervencines y la ubicación específica de las bras. Dcument Anex pryect de Pr bra de ingeniería Anex de pryect Análisis de Precis Unitaris Cuenta incmplet ( sí crrespnde) Pr Item Anex de pryect Cartgrafía Mapas Cuenta incmplet ( sí crrespnde) Diferentes aspects del pryect Anex pryect de Grad de secuencia metdlógica del Pryect Instruments seguimient evaluación de y Cuenta cn un Marc Lógic Definición de una metdlgía de Marc Lógic. Claridad metdlógica y cherencia, supuests, riesgs y ptencialidades identificadas Incluye n incluye De acuerd al PNC Marc Lógic Tempralidad Pryect del Hasta 3 añs tmand en cuenta las fases de implementación de pryect (anuales). Crngrama implementación de Crngrama de ejcución Scial Institucinal Organizativ Diagnóstic Organizacinal Presencia de estructuras rganizativas, Platafrmas de Gestión Organización para el Manej de RRNN Infrmación de camp que identifique las diferentes estructuras rganizativas lcales, frmas de elección, rles y funcines específicas y grad de relacinamient cn el Pryect. Dcument de diagnóstic 25

29 ÁMBITO PARÁMETRO CRITERIO COMENTARIOS MEDIO DE VERIFICACION Aspects Scidemgráfics de la cuenca. Descripción de ls Principales Indicadres demgráfics. Descripción del grad de cncentración dispersión de la pblación en el área de intervención del pryect. Piramide Pblacinal Caracterización de la cuenca Capacidades y Cncimients lcales Participación de ls actres lcales en el desarrll de la prpuesta Diagnstic de Principis y Valres Lcales que caracterizan las Relacines Sciales de Prducción (Ecnómic scial) Diagnstic Tecnlgías y Frmas de Manej de Recurss Naturales Inclusión de Frmas de Us y Manej Tradicinal de Recurss naturales en la frmulación del Pryect. Grad de inclusión e imprtancia de tecnlgías lcales Grad de participación scial e invlucramient en el desarrll de la prpuesta. (Acuerds, actas, cmprmiss de participación ) Identificación y Valración de las Frmas de Cperación tradicinal.(ayni, Minka, etc). Relacines de Intercambi (Trueque) Valres y principis sciales y cmunales de us y acces a RR HH. visines del Agua (rituales, festividades, creencia, etc.) Frmas de Clasificación Tradicinal del Agua. Frmas de cmunicacines lcales. Nrmas de Regulación del acces a ls RRNN Cncimients Lcales sbre el Us, Manej y Frmas de Acces a ls Recurss Naturales desde la perspectiva lcal: Tecnlgías sbre manej de suels Tecnlgías sbre cntrl hidráulic. Tecnlgías sbre prtección de suels Tecnlgías sbre prtección de praderas nativas Tecnlgías sbre cntrl de ersión Manej de Indicadres Naturales Iniciativa lcal El Pryect incluye el cncimient y frmas de valración lcal cm estrategia para la frmulación de lineamients de sstenibilidad. Permite identificar las diferentes visines en trn al agua Análisis territrial sbre el manej tradicinal de ls RRNN en la Cuenca Inclusión en Cmpnentes Prcess participativs que irán cnstruyend las bases para lgrar una instancia perativa y sstenible que lgre el manej de la cuenca. Incluye n incluye Prpuesta técnica;pertinencia y cherencia en ls prcedimients en la prpuesta Actas, Acuerds, etc. Dcument Diagnstic Diagnstic Cmpnente 26

30 Anexs 2 Criteris de Prirización de Áreas de Intervención ÁMBITO PARÁMETRO CRITERIO COMENTARIOS De acuerd a la Demanda y Oferta Índice de escasez dispnibilidad del Hídrica (mayr menr) recurs Presencia de prcess de cntaminación Índices de Mayr menr grad debid a diferentes cntaminación cntaminación prcess antrópics y/ Técnic naturales. Mayr superficie de De acuerd a Presencia/ausencia ecsistemas estratégics mayr priridad infrmación secundaria del sectr. Sciecnómic Demgráfic Índices de Desertificación Acces equitativ al Recurs Hídric Aptitud de la cuenca Aspects demgráfics de la cuenca. Mayr Grad de degradación de suels, mayr priridad. Mayr menr generación de cnflicts pr el us del agua Cmpetencia pr el us entre actres Mayr menr imprtancia sciecnómica Mayr menr impact y efect De acuerd a infrmación de las instancias cmpetentes. Cncentración de pblación en el área de intervención del pryect 27

31 Resumen narrativ de bjetivs FINALIDAD Anex 3 Estructura del marc lógic Indicadres verificables bjetivamente Medi de verificación Supuests El Fin es una definición de cóm el pryect prgrama cntribuirá ala slución del prblema de un sectr, una región departament, en un plan median larg OBJETIVO Ls indicadres del lgr del Fin miden el impact general que tendrá el Pryect. Sn específics en términs de cantidad, calidad y tiemp Ls medis de verificación sn las fuentes de infrmación que se pueden utilizar para verificar que ls bjetivs se lgrarn. Pueden incluir estadísticas ficiales, tr material publicad, inspección visual, encuestas pr muestre, etc. Ls supuests indican ls acntecimients, las cndicines las decisines imprtantes que se generan fiera del cntrl del Pryect y que sn necesarias para la sustentabilidad (cntinuidad en el tiemp) de ls beneficis generads pr el pryects El prpósit es una hipótesis sbre el impact direct que se espera alcanzar si es exitsa la ejecución de ls cmpnentes del pryect. Es el impact benefici que se desea lgrar. Da el nmbre al pryect y se define un únic Prpósit para cada pryect. COMPONENTES Ls indicadres del lgr del Prpósit describen el impact alcanzad al final del pryect. Deben incluir metas que reflejen la situación al finalizar el pryect. Cada indicadr especifica cantidad, calidad y tiemp de ls resultads pr alcanzar Ls medis de verificación sn las fuentes que el ejecutr y el evaluadr pueden cnsultar para ver si el prpósit se está cumpliend. Pueden indicar que existe un prblema y sugieren la necesidad de cambis en ls cmpnentes del pryect. Pueden incluir material publicad, inspección visual, encuestas pr muestre, etc. Ls supuests indican ls acntecimients, las cndicines las decisines que se generan fuera del cntrl del pryect y que tienen que currir para que el pryect cntribuya significativamente al lgr del Fin. Ls cmpnentes sn las bras, servicis y capacitación que se adquieren de acuerd a cntrats que cnstituyen para del actuar de una institución. Ests deben expresarse cm trabajs terminads (sistemas instalads, persnas capacitadas, cnsultría cncluida, etc. ACTIVIDADES Ls indicadres de ls Cmpnentes sn descripcines claras y sintéticas, de cada un de ls prducts que tienen que terminarse durante la ejecución. Cada un debe especificar cantidad, calidad y prtunidad de las bras, servicis, etc., de deberán entregarse Este casiller indica dónde el evaluadr puede encntrar las fuente de infrmación para verificar que ls resultads que han sid encntrads han sid prducids cn la calidad deseada. Las fuente pueden incluir inspección al siti, infrmes del auditr, infrmes de avance de bra, evaluación de capacitads, etc. Ls supuest sn ls acntecimients, las cndicines las decisines que se generan fuera del cntrl del pryect y que tienen que currir para que ls Cmpnentes del pryect alcancen el Prpósit para el cual se llevarn a cab Las actividades tareas sn las cargas que el ejecutr debe cumplir para cmpletar cada un de ls cmpnentes del pryect y que implican csts. Para cada cmpnentes se hace una lista de actividades en rden crnlógic Este casiller cntiene el presupuest para cada Cmpnente que será prducid pr el pryect. El grad de desagregación depende del grad de cntrl que se quiera btener al nivel más básic del pryect Este casiller indica dónde un evaluadr puede btener infrmación para verificar si el presupuest se gastó cm estaba planificad. Nrmalmente sn ls presupuests y estads cntables dela entidad unidad ejecutra Ls supuests sn ls acntecimients, cndicines decisines (fuera del cntrl del gerente del pryect) que tienen que suceder para cmpletar ls Cmpnentes del pryect. 28

32 Anex 4 Análisis de prblemas Un pryect se plantea para reslver un prblema mejrar una situación. Pr ell, es necesari que antes de la frmulación del pryect ( presentación de la matriz del marc lógic) se realice un análisis de la situación existente que sirva de base para plantear su atención cn un pryect. Est permitirá en gran parte el éxit de la intervención del pryect, en la medida que lgrará atacar la situación inicial desfavrable. Existen diversas metdlgías para el análisis de prblemas, que sn aplicables en la medida que permitan al grup beneficiari a la entidad respnsable de la iniciativa definir claramente la situación existente antes de la realización del pryect y que pueda además definir ls diferentes niveles de intervención. Árbl de prblemas Se trata de una técnica participativa que permite analizar el prblema central, sus causas y cnsecuencias. A partir de una lluvia de ideas realizada cn representantes de ls actres invlucrads, el análisis permite determinar ls bjetivs, cmpnentes y actividades del pryect ya sea cn la definición del árbl de bjetivs de alternativas de slución. Ls distints pass del árbl de prblemas sn: Identificar el prblema principal Examinar ls efects cnsecuencias del prblema principal Identificar las causas del prblema principal Definir y seleccinar las alternativas de pryect 29

33 Anex 5 Ejempl de planilla presupuestaria pr Objet de Gast y Gestión (Bs.) Partid Descripcin Cst % Ttal (Bs.) Munici Munici TOTAL PNC Prefectura TOTAL PNC Prefectura TOTAL PNC Municipi Prefectur pi pi a TOTAL Cmunicacines 360,00 0,11% 46,8 0,00 46,80 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 133,20 0,00 133, , Energia electrica 360,00 0,11% 46,8 0,00 46,80 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 133,20 0,00 133, , Agua 240,00 0,07% 31,2 0,00 31,20 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 88,80 0,00 88, , Servicis Telefnics 600,00 0,19% 78 0,00 78,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 222,00 0,00 222, , Servicis internet y trs 480,00 0,15% 62,4 0,00 62,40 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 177,60 0,00 177, , Pasajes 960,00 0,30% 124,8 0,00 124,80 480,00 0,00 480,00 355,20 0,00 355,20 960, Viátics 2.400,00 0,75% 312 0,00 0,00 312, ,00 0, ,00 888,00 0,00 888, , Transprte persnal 4.320,00 1,35% 864 0,00 864, ,00 0, , ,00 0, , , Alquiler de equips y maquinaria 2.475,62 0,77% 1485,3 0, ,37 990,25 0,00 990,25 0,00 0,00 0,00 0, , Manten. y repar. de maquinaria y equips 2.350,00 0,73% 705 0,00 705, ,00 0, ,00 470,00 0,00 470, , Publicidad 666,67 0,21% 266,67 0,00 266,67 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666, Imprenta 200,00 0,06% 200 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200, Refrigeris y gasts administrativs 1.160,00 0,36% 348 0,00 348,00 580,00 0,00 580,00 232,00 0,00 232, , Pducts agrfrestales y pecuaris ,31 10,01% 12835, ,32 0, , ,6 0, , , , , Papel de escritri 219,00 0,07% 219 0,00 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219, Prducts de artes graficas, papel y cartn 50,00 0,02% 50 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50, Ilads y telas 9.257,14 2,89% 9257,14 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Cmbustible y lubricantes para cnsum 1.101,38 0,34% 1101,3 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Prducts quimics y farmaceutics 2.719,00 0,85% 815,7 815, ,30 815, ,60 0, , Prduc.minerales n metálics y plástics 4.154,96 1,30% 2077,4 0, , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0, , Prducts metalics ,21 3,24% 5196,1 0, , ,10 0, ,10 0,00 0,00 0, , Minerales 240,00 0,07% 240 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240, Herramientas menres 410,65 0,13% 410,64 0,00 410,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410, Utiles de escritri y ficina 682,00 0,21% 204,6 0,00 204,60 272,80 0,00 272,80 204,60 0,00 204,60 682, Cnst. y Mejras de bienes de Dm. Pub , , , ,0 0, , Equips de ficina y muebles 7.306,00 2,28% 4383,6 0, , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0, , Maquinaria y equip de prduccin 150,00 0,05% 150 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150, Equip de transprte, traccin y elevacin 67,53 0,02% 67,53 0,00 67,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67, Otra maquinaria y equip 59,35 0,02% 59,35 0,00 59,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59, Para cnstruccines bienes dmini public ,92 15,71% 8362, ,74 0, , ,96 0, ,22 0, , , ,92 TOTAL FINANCIABLE ,75 100,00% , , , , , , , , ,31 0, , , ,75 30