DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

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1 PROCESO Anexo 2, Manual Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente "CRM-M01" V:01 CARACTERIZACIÓN PROCESO GERENCIAL Gerencial LIDER DEL PROCESO DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Dirigir la organización, planificando estrategias para dar cumplimiento a los requerimientos de clientes y partes interesadas, legales, HSEQ e internos alineándolos con los objetivos y políticas del sistema de gestión, con el fin de lograr un óptimo funcionamiento de la organizacion. 1.1, 1.2, 1.3, , 3.1, 3.2.6, 4.2, 4.3 SUMINISTRA ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS RECEPTOR Valoración de riesgos, impactos ambientales, requisitos legales, estadísticas de incidentes Formular y actualizar la Política, objetivos, Misión y Visión, metas, proyecciones Políticas, Objetivos, Misión y Visión adecuadas y pertinentes Objetivos, metas y proyecciones Planeación, programa de actividades, presupuestos, interpretación de objetivos gerenciales, indicadores Gerente General, Contador Objetivos específicos, programa de actividades, indicadores específicos, instrucciones s s Necesidades de los clientes Identificación de los requisitos de los clientes, asegurar el cumplimiento de los requisitos Requisitos de los clientes identificados Personal de todas las áreas de la compañía. Personal Interno Personal Referido Solicitudes varias Hojas de vida de personal referidas Recopilar solicitudes del personal, a fín de mejorar la organización Recopilar hojas de vida para aspirantes a los diferentes cargos de la compañia Plan de motivación, incentivos y otros. Hojas de vida pre seleccionadas Asistente administrativa Directrices del sistema Cumplir y hacer cumplir las politicas y directrices del sistema Lider de proceso Cumplimiento de directrices de HSEQ y del Sistema Mercado Nacional Nuevos requisitos, cambios normativos, etc. Identificar los cambios en el mercado, y establecer los planes de acción respectivos Estrategias de mercado Junta de socios s- Mercado Licitaciones, Información recolectada desde: internet, publicidad, referidos, etc. Identificar nuevos clientes, atención de clientes actuales, recaptura de clientes. Presentación de la empresa, Propuestas economicas Requisitos de las normas y de la Guía Asignar al representante de la dirección para el Sistema Responsable del sistema integrado de gestión Informes de actividades Destinación de recursos para ejecutar las actividades Recursos para la ejecución de actividades Solicitudes y resultados de gestión anteriores Solicitudes de compras o pagos HACER Análisis de solicitudes y estado de gestión al corte. Aprobaciones de compras o pagos Autorizaciones, nuevos presupuestos Solicitud de compras o pagos aprobados Informes de gestión, auditorias, indicadores, no conformidades y planes de acción HSEQ, Revisión por la Gerencia, aprobación y desaprobación de planes de acción, reorientación de actividades y presupuestos, Acta de Revisión Gerencial, actas de reunión. Informes de gestión Revisar resultados de la gestión de los procesos y tomar decisiones para la mejora continua Mejora continua del proceso Revisar los requisitos del cliente para la propuesta, Requisitos del cliente revisados Evaluar la capacidad de cumplir los requisitos del cliente, Capacidad de la compañía para el cumplimiento de los requisitos del cliente., Necesidades del cliente (solicitud de cotización, pliego de condiciones) Elaboración y revisión de propuesta Cotización u oferta Entrega de la propuesta Cotización u oferta Seguimiento a la propuesta Cotización u oferta adjudicada o negada Aprobación de la propuesta Legalización de contrato, Gestión de Polizas, Requisitos HSE Contrato u orden de servicio firmada, HSEQ Encuestas de satisfaccion de clientes Realizar encuestas de satisfacción a los clientes Informacion de como el cliente persibe el servicio prestado Personal referido Hojas de vida de referidos Entrevistas a personal referido Hojas de vida seleccionados Asistente administrativa

2 Informes de gestión Evaluar si lo planteado en los planes de acción se ha cumplido y si hay mejoras en los procesos., Planes de acción para el cumplimiento de los indicadores - Políticas, objetivos y metas Resultados de la participación y consulta del personal Pagos de facturas de venta Reporte de quejas y reclamos Reporte Cumplimiento de los planes de acción lineamientos Gerenciales Resultado de indicadores ACTUAR VERIFICAR Revisión y actualización de políticas, objetivos y metas Verificar que el personal participe activamente en las actividades del sistema. Seguimiento de cartera Verificar que se gestionen las quejas, los reclamos y servicios no conformes generados en las operaciones Brindar recursos y apoyo a todos las unidades que lo necesiten para que logren ejecutar a cabalidad los planes de acción Velar por el cumplimiento de Políticas, Misión, Visión, Objetivos Elaborar planes de acción que se requieran para la mejora de los procesos,, Auxiliar contable, Lideres de proceso, Lideres de proceso Mejora de las directrices de la compañía Promover el compromiso del personal con las actividades de HSEQ Facturas de venta canceladas Cierre de quejas, reclamos y SNC Plan de acción cumplido completamente Cumplimiento de los lineamientos Mejora continua de los procesos Gerente General Resultados de la encuesta de satisfaccion Analizar resultados de las encuestas de satisfacion de los clientes, Planes de acción Talento humano competente. Infraestructura: Computador, Scanner, Software, Correo Electrónico, Internet, Teléfono, Fotocopiadora, Papelería. Informe de revisión por la Gerencia Encuestas de satisfacción del cliente

3 Anexo 2, Manual Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente "CRM-M01" V:01 PROCESO MANTENIMIENTO LIDER DEL PROCESO Jefe de Mantenimiento CARACTERIZACIÓN PROCESO DE MANTENIMIENTO Garantizar el mantenimiento de la flota, con la ejecucion del programa de mantenimiento preventivo y correctivo necesario con el fin de darle la mayor disponibilidad de los vehiculos en condiciones de calidad y seguridad establecidas al proceso de operaciones; Cumplimiendo los requisitos del cliente, legales, internos de la organización y los aplicables al SIG SUMINISTRA ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS RECEPTOR Directrices del sistema Cumplir y hacer cumplir las politicas y directrices del sistema Jefe de Mantenimiento Cumplimiento de directrices de HSEQ y del Sistema Proveedores Directrices gerenciales Cotizacion de servicio y tiempo de entrega estmado según disponiblidad Contrato legalizado u orden de servicio Elaborar planeacion (mensual) según programa de mantenimiento de cabezotes y remolques de la flota propia Estimar tiempos de entrega delos vehiculos Planificación disponibilidad de vehículos (propios) o Informacion de vehiculos programados para mantenimiento de Mantenimiento de Mantenimiento Planeacion mensual y presupuesto Vehículos y tanques cumpliendo requisitos para las operaciones Proceso de Operaciones Jefe de Mantenimiento Disponibilidad de la flota para la operación Seleccinar proveedores aprobados segun el servicio Hacer el requerimiento de las necesidades de productos y servicios de Matenimiento Requerimiento compra - Asistente de gerencia Ejecutar el programa de mantenimiento correctivo y preventivo Recibir vehiculos programados y vehiculos para mantenimientos preventivos y correctivos, efectuar inspeccion, para vehiculos propios. Jefe de Mantenimiento Auxiliar de Matenimiento Solicitud de servicio Aprobacion de la inspeccion por parte de Operaciones. Inspeccion de vehiculos terceros Area de Mantenimiento Asegurar que el vehiculo tercero cumpla con todo lo estableicido Inspecciones preoperacionales Y reportes de los conudctores. mensuales de los vehículos Requerimientos en HSEQ para la operación Solicitud del servicio ( , llamada) HACER Asegurar los trabajos de reparacion, mantenimiento y ajuste de los vehiculos, con base en el reporte del conductor, inspeccion y planeación de mantenimiento. Coordinar y/o enviar repuestos y mecanicos para varadas en carretera Controlar el consumo del ACPM para la flota propia y realizar informes Auxiliar de Matenimiento Auxiliar de Mantenimiento Inventario de llantas y presupuesto Llantas Alistamiento de equipos nuevos de la compañía (cabezotes y remolques) Area de Mantenimiento Jefe de Mantenimiento Vehículos aptos para las operaciones Vehiculo asignado Solicitud de recursos financieros Area de Mantenimiento Programas de HSEQ Gerencia Operaciones

4 Anexo 2, Manual Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente "CRM-M01" V:01 CARACTERIZACIÓN PROCESO DE MANTENIMIENTO Cumplimiento de programa Cumplimiento de presupuesto Reporte es VERIFICAR Actualizar y verificar cumplimiento del programa de mantenimiento Verificar cumplimiento de presupuesto, costos y gastos de mantenimiento Verificar trabajos realizados a los vehiculos Jefe de Mantenimiento - Profesional de Mantenimiento de mantenimiento Reporte de novedades en ruta Registrar y analizar garantias Area de Mantenimiento Toma de desiciones Gerenciales Mediciones de costos y gastos Carga recibida Documento legalizado para facturar y liquidar, Gerencia,, Gerencia Gerencia General Reporte de novedades en ruta Registrar y analizar varadas de mantenimiento Solucion de novedades oportunamente Proceso de Mantenimiento Requisitos de Mantenimiento por Verificar que los requisitos del cliente y de la organización acordados con los terceros se cumplan. Area de Mantenimiento Satisfaccion clientes s Resultados del desempeño del proceso ACTUAR Reprogramar vehiculos no atendidos de acuerdo a urgencia de atencion Solucionar retornos, varadas y trabajos no realizados Proyectar capacitacion de conductores con un enfoque de mantenimiento de mantenimiento Resultados de la gestión del proceso Cuidado y buen uso de los vehiculos Generar acciones correctivas, preventivas y planes de mejora Implementación, seguimiento y cierre de acciones y planes de accion Talento humano competente. Infraestructura: Computador, Scanner, Software, Correo Electrónico, Internet, Teléfono, Fotocopiadora, Papelería. Medición de indicadores Seguimiento a planes de acción Informe de la revisión por la gerencia

5 Anexo 2, Manual Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente "CRM-M01" V:01 CARACTERIZACIÓN PROCESO DE OPERACIONES PROCESO OPERACIONES LIDER DEL PROCESO p SUMINISTRA ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS RECEPTOR Directrices del sistema Cumplir y hacer cumplir las politicas y directrices del sistema Lider de proceso Cumplimiento de directrices de HSEQ y del Sistema Directrices operacionales Planificar las actividades con el fin de dar cumplimiento a las directrices organizacionales Lider de proceso Programacion de operaciones, disponibilidad de vehículos Recursos para la ejecución de actividades Analizar y administrar los recursos disponibles y requeridos Requisitos de los vehículos y tanques para las operaciones Busqueda de vehículos que cumplen los estandares de los clientes. Profesional Logistico Auxiliar de Documentacion Disponibilidad de recursos Vehículos y tanques cumpliendo requisitos para las operaciones Planificación disponibilidad de vehículos (vehículos propios y de Contrato legalizado u orden de servicio Solicitud del servicio terceros) Terceros Proceso Interno Proceso operaciones Programación de vehículos Programación de recursos Profesional Logistico Necesidades de recursos para las operaciones Gerencia General y Proceso operaciones Programación diaria de vehículos Sistema Satelital Requerimientos del cliente. Controles para la trazabilidad de la carga en carretera Control diario de movilización por carretera y novedades Acciones Preventivas, Correctivas y/o de Mejoramiento Gerencia General y Contrato legalizado u orden de servicio Seleccion de vehículos (vehículos propios y de terceros) Solicitud de servicio - Inspecciones preoperacionales y mensuales de los vehículos Revision de los vehículos para el transporte de las mercancias Jefe de Mantenimiento Vehículos aptos para las operaciones Requerimientos en HSEQ para la operación Planeación de actividades en HSEQ Programas de HSEQ Gerencia Operaciones Asignación de vehículos Profesional Logistico Vehiculo asignado Planificación ruta para transporte de carga, identificacion de peligros de la ruta, valoracion de riesgos de la ruta. Profesional Logistico Plan de Ruta Solicitud de anticipo para viajes Solicitud de recursos financieros Entrega de información para cargue Supervisor de Campo Instrucciones y Recomendaciones para el carge Desplazamiento al sitio de carga Instrucciones y Recomendaciones para el carge Solicitud del servicio ( , llamada) Cargue del vehículo Instrucciones y Recomendaciones para el carge Elaboración manifiesto de carga Supervisor de Campo Manifiesto de Carga Despacho del vehículo Supervisor de Campo Manifiesto y documentos para el transporte de la mercancia HACER Transporte de carga Control y Seguimiento al transporte de la carga Controladores de trafico y seguridad Solicitud de mantenimiento vehículo Informes de seguimiento y retroalimentacion en la plataforma Descargue y/o entrega de la carga Cumplido del viaje o destinatario Gestión Entrega de soportes de carga Cumplido del viaje Documentación requerida para la selección de contratistas Selección de contratistas Evaluación y reevaluación de contratistas Terceros Coordinador Flota Terceros Terceros Coordinador Flota Terceros Contratistas aprobados para las operaciones Contratistas aprobados para las operaciones

6 Anexo 2, Manual Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente "CRM-M01" V:01 CARACTERIZACIÓN PROCESO DE OPERACIONES Informacion de incidentes Recopilacion de información y verificación de la veracidad de la misma, desplazamiento de personal, vehículos y equipos para la atención de incidentes. Controladores de trafico y seguridad Notificación de incidentes Hidrospill Gerente General Informacion de liquidacion de viajes de terceros Revisión de liquidaciones de viajes de terceros Auditor Contable - Aprobación de liquidación de viajes,, Controles operacionales para la prestación del servicio Detectar y dar tratamiento al servicio No Conforme que sea identificado. Verificación de los vencimientos de los documentos de los vehículos, tanque y conductores / Operaciones Coordinador Flota Terceros Mejora en la prestación del servicio Documentos de vehículos, tanques y conductores vigentes.,,,, Proceso operaciones Programación diaria de vehículos Sistema Satelital Requerimientos del cliente. Implementar los controles establecidos de seguridad Sensibilizar al personal acerca de la responsabilidad por el control y la seguridad en todos los niveles de la organización, atraves de inspecciones y charlas de seguridad. Control diario de transporte por carretera y novedades Acciones inmediatas Gerencia General y Control seguimiento satelital Control seguimiento satelital Controladores de Trafico y Seguridad Monitoreo de los vehículos e informes Llamadas a los tranportadores Reportar las novedades presentadas en carretera Controladores de Trafico y Seguridad Informe y reporte de novedades,, Gerencia Proceso operaciones Confirmación de recepción de mercancías Programación diaria de vehículos Sistema Satelital Requerimientos del cliente. Resultados del desempeño del proceso ACTUAR VERIFICAR Confirmar si el cliente recibió la mercancia Entrega de documentos Recepcion de documentos para verificar cumplidos y facturacion Auxiliar de Documentacion Documento legalizado para facturar y liquidar Llevar seguimiento de vehículos Verificar la eficacia de los controles establecidos para el cumplimiento de la seguridad fisica y control de perdidas Realizar el seguimiento y la medición del proceso Analizar los datos Implementación de Acciones Correctivas, preventivas y/o de Mejora Tomar las acciones ante eventos no normales como demoras, faltantes de producto y desviaciones que afecten la seguridad Controladores de Trafico y Seguridad Cordinador de Trafico y Seguridad Carga recibida Control diario de transporte por carretera y novedades Acciones inmediatas Resultados de la gestión del proceso Implementación, seguimiento y cierre de acciones y planes de accion Gerencia General Gerencia General y Talento humano competente. Infraestructura: Computador, Scanner, Software, Correo Electrónico, Internet, Teléfono, Fotocopiadora, Papelería. Medición de indicadores Seguimiento a planes de acción Informe de la revisión por la gerencia Indicador de desbalances (Perdida de producto) o analsis desviaciones en ruta

7 Anexo 2, Manual Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente "CRM-M01" V:01 PROCESO HSEQ LIDER DEL PROCESO CARACTERIZACIÓN PROCESO HSEQ Realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, garantizando el cumplimiento de las NTC ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 y Guía. 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. SUMINISTRA ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS RECEPTOR s, Gerencia general y Lineamientos Estratégicos. Mercado Decidir cuales son las certificaciones y recertificaciones a conseguir y mantener en el año Gerencia -, Presupuesto del SIG y planes de acción Normas ISO ISO OHSAS Guía Indicadores, resultados auditorias, planes de acciones, recertificaciones, estado del SIG Requisitos de las normas Análisis de la identificación de peligros, valoración de riesgos, identificación de impactos ambientales, identificación de requisitos legales y de otra índole aplicables. Recursos para la ejecución de actividades Analizar y administrar los recursos disponibles y requeridos Responsable del sistema integrado de gestión Revisión de presupuesto del SIG Ajuste de presupuesto Realizar la planificación del sistema Base para la elaboración de políticas, objetivos y metas. Gerente General Disponibilidad de recursos Proceso Interno Implementación del sistema integrado de gestión Identificación de peligros, valoración de riesgos, identificación de impactos ambientales, identificación de requisitos legales y de otra índole aplicables. Elaborar las políticas, objetivos, metas y directrices del sistema., Políticas, objetivos y metas de la compañía Operaciones Priorización de riesgos e impactos ambientales Tratamiento de los riesgos e impactos prioritarios de la organización Programas de gestión Elaboración y/o ajuste de los documentos del sistema de gestión de la empresa NORMAS ISO ISO OHSAS Guía Necesidades de documentación para el sistema de gestión Revisión y aprobación de la documentación del sistema de gestión de la empresa Documentación e implementación del sistema de gestión integral. Evidencias Partes interesadas Elaboración y Divulgación de la documentación del sistema y control de registros. Identificación de peligros, Aspectos ambientales y responsabilidad social por proceso NORMAS ISO ISO OHSAS Guía Necesidad de Gestión Integral del Riesgo Valoración de riesgos, Impactos ambientales por proceso Matriz identificación de peligros Matriz ambiental Partes interesadas Determinación de los controles NORMAS ISO OHSAS Legislación Colombiana Necesidad de respuesta a situaciones de emergencia y contingencia Realización análisis de vulnerabilidad de la organización Preparación y respuesta a situaciones de emergencias Profesional HSE Plan de emergencias y contingencias Partes interesadas NORMAS ISO ISO OHSAS Legislación Colombiana - Requisitos contratos Identificar legislación y normatividad aplicable y otros requisitos contractuales Identificación y evaluación del cumplimiento legal de los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba - Matriz identificación de requisitos legales y otra índole Partes interesadas Determinación de la causa raíz de los incidentes presentados s, Reporte de incidentes y accidentes de la compañía Planificar las acciones necesarias para eliminar las causas de los incidentes Aplicar las acciones planificadas Profesional HSE Resultado consolidado de incidentes. Plan de Acciones correctivas, preventivas o de mejora. Partes Interesadas ER

8 CARACTERIZACIÓN PROCESO HSEQ HACE Evaluar el plan de acción para la eliminación de las causas de los incidentes Informe de investigación de incidentes s, Quejas y reclamos del cliente graves y/o repetitivas Determinar la necesidad de aplicar acciones correctivas o preventivas - Consolidado y acción - clientes No conformidades al servicio Analizar las causas de no conformidades reales y potenciales - Consolidado y acción - clientes Resultados evaluación satisfacción del cliente Elaborar plan de acciones correctivas o preventivas - Acciones correctivas a implementar Procesos del SIG Resultados de la revisión por la dirección Aplicar acciones correctivas o preventivas Acciones correctivas / preventivas a implementar Procesos del SIG Preparar plan de auditoria Plan de auditoria Auditores Internos Documentación del proceso a auditar Realizar auditoria Informe de auditoria Auditores internos y externos Elaborar y presentar informe de auditoria Resultados de auditorias Realizar correcciones Plan de Acciones correctivas, preventivas o de mejora - Proceso HSEQ Solicitud de personal Apoyo al proceso Administrativo en la contratación de personal Profesional HSE Personal para contratación Documentación e información del Sistema. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de HSEQ en todos los niveles de la organización. Personal consiente y participativo en el sistema Resultados de indicadores, programas de gestión y del SIG. Consolidar la información y datos para la revisión gerencial del sistema Profesional HSE Información y datos de entrada para la revisión gerencial del sistema integrado de gestión Riesgos, impactos prioritarios, identificación de requisitos legales Elaboración de planes y programas de HSEQ Profesional HSE Control de riesgos e impactos, cumplimiento de requisitos legales. Verificar el cumplimiento de los programas de gestión de la empresa Cierre de Programas de gestión s, Operaciones Resultados de la gestión del Sistema VERIFICAR Consolidar la información de los procesos del sistema integrado de gestión Planificación y Ejecución el programa de inspecciones de la empresa Consolidar la información correspondiente al programa de inspecciones, análisis de condiciones anormales repetitivas y sus causas básicas Resultados del desempeño del Sistema de Gestión Integral (incluye programas de gestión) Inspecciones realizadas Resultado consolidado de inspecciones, HSEQ, Operaciones Evaluar el cumplimiento de la legislación aplicable Cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable Medición indicadores del proceso Evaluar el cumplimiento de los indicadores del proceso Indicadores de procesos evaluados Resultados de medición de los procesos Información y datos del SIG ACTUAR Elaborar planes de acción Comunicar a la Gerencia los resultados y gestión del sistema Planes de acción Información para la mejora del sistema Lideres de Proceso Gerencia Talento humano competente. Infraestructura: Computador, Scanner, Software, Correo Electrónico, Internet, Teléfono, Fotocopiadora, Papelería. Medición de indicadores Seguimiento a planes de acción Evaluaciones del servicio, quejas, reclamos, estado de las acciones Informe de la revisión por la gerencia Inspecciones gerenciales - Operacionales

9 PROCESO Anexo 2, Manual Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente "CRM-M01" V:01 ADMINISTRATIVO LIDER DEL PROCESO SUBGERENTE CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO Brindar soporte a los procesos de la compañía mediante la adquisición de bienes, servicios y contratación del personal con competencias para el desarrollo de las actividades de la compañía y gestion de servicios internos como informatica, mensajeria y servicios generales. 2.3, 2.4, 2.5 SUMINISTRA ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS RECEPTOR Recursos para la ejecución de actividades Analizar y administrar los recursos disponibles y requeridos Directrices del sistema Cumplir y hacer cumplir las politicas y directrices del sistema Lider de proceso Disponibilidad de recursos Proceso Interno Lider de proceso Cumplimiento de directrices de HSEQ y del Sistema Pagos de viajes a terceros Elaboración de ordenes de egreso Asistente de gerencia Comprobantes de egreso de pagos Gerencia General Solicitud de transferencias Realización de transferencias bancarias Asistente de gerencia Comprobantes de transferencias bancarias, Anticipos para las operación Proceso de Operaciones Solicitud de compras Realizar compras que sean aprobadas por la Gerencia y/o Asistente de Gerencia Productos o servicios adquiridos Referidos Gerencia y/o Movimientos de Bancos HACER Elaboracion de recibos de caja, ajustes contables, registros contables Recibo de Caja, Informe de Cartera por vencimientos, Conciliaciones Bancarias Proceso Contable y financiero Hojas de vida aspirantes Hacer la selección del personal a contratar Gerencia / Personal selecionado para contratacion Asistente Administrativa Solicitud de ingreso de personal Hacer la contratación y afiliación del personal, seleccionado por gerencia/. Realizar rerporte de novedades de nomina, seguridad Social. Gestión de examenes médicos ocupacionales, custodia del archivo.. Asistente de Recursos Humanos Personal contratado Solicitud de evaluaciones de desempeño Realizar y solicitar a los jefes que se realicen las evaluaciones de desempeño Asistente de Recursos Humanos Personal evaluado, Coordinador HSEQ Evaluaciones de desempeño VERIFICAR Verificar que las transferencias o pagos electronicos hayan sido Pagos o transferencias realizadas Asistente de gerencia exitosos Analizar resultados de las evaluaciones de desempeño de los trabajadores - Coordinador HSEQ Cumplimiento en pagos a trabajadores, terceros y proveedores Acciones de mejora para el desempeño laboral Contratistas y proveedores Resultados de la evaluación de desempeño ACTUAR Tomar acciones de correción, acciones correctivas / preventivas Planes de acción Talento humano competente. Infraestructura: Computador, Scanner, Software, Correo Electrónico, Internet, Teléfono, Fotocopiadora, Papelería. Informe de revisión por la Gerencia Evaluación de desempeño del personal

10 Anexo 2, Manual Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente "CRM-M01" V:01 PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO LIDER DEL PROCESO CONTADOR CARACTERIZACIÓN PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO Asegurar la provisión de recursos para el desarrollo de las operaciones, mantenimiento de los gatos de la compañía e implementación del SIG 1.4, PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE Directrices organizacionales, objetivos de SIG Planificación y documentación del proceso, definición de objetivos y metas Contador Documentos Indicadores y metas del proceso Recursos para la ejecución de actividades Analizar y administrar los recursos disponibles y requeridos Contador Disponibilidad de recursos DIAN y Secretarias Municipales Proyeccion de pago de Nominas. seguridad social y Parafiscales Estatuto Tributario, Decretos Reglamentarios (Calendario Tributario) Planeacion para el flujo de caja Planeacion de elaboracion y presentacion de Impuestos Nacionales y Municipales Contador Contador Planeacion de recursos y programacion de fechas para pago. Planificacion anual de impuestos Proceso Interno Facturas de Proveedores y Ordenes de compra Verificacion de Requisitos Legales y Registro contable de la Factura Afectacion en el sistema contable. P. Contable y financiero Entrega de facturas de proveedores, ya registradas (Causadas) en el sistema Incluir en los informes de cuentas por pagar, Programar los pagos y Hacer los Egresos correspondientes - Asistente de Gerencia Informes de Cuentas por pagar y Egresos Gerencia, Comprobantes de Pago de nomina Comprobante para pago de seguridad social HACER Pagos de Nomina Contador - Auxiliar contable Egresos Pagos de seguridad social Contador Egresos P. Contable y financiero Proceso de Operaciones Guías y condiciones de facturación Elaboración de la factura de Venta Soportes de la Factura de Venta. Registros contables Revision de estados financieros Balances de Prueba generados desde el Software VERIFICAR Revision de la informacion contable, causaciones, registros, procesos de control Realizacion de ajustes propuestos por la revision de Gerencia Analisis de Indicadores de Gestion Auditor Gerencia - Estados financieros Ajustes contables Resultados de Indicadores de gestion y ejecucion Gerencia ACTUAR Analisis de posibles fallas en el proceso Toma de acciones de corrección y acciones correctivas Analisis de posibles fallas en el proceso Toma de acciones preventivas Acciones de mejora Acciones de mejora Talento humano competente. Infraestructura: Computador, Scanner, Software, Correo Electrónico, Internet, Teléfono, Fotocopiadora, Papelería. Informe de revisión por la Gerencia Evaluación de desempeño del personal