PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA RADICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS MENSUALES AÑO 2014

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA RADICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS MENSUALES AÑO 2014"

Transcripción

1 PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA RADICACIÓN Y PAGO DE FACTURAS MENSUALES AÑO 2014 La Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. identificada con el RUT No , con el objetivo de garantizar que las facturas emitidas por todos sus proveedores y contratistas, cumplan con el trámite de: 1. Radicación. 2. Registro. 3. Fecha de pago (Pactado en el contrato, orden de compra, solicitud de servicio o convenio empresarial o corporativo). Se permite informar el procedimiento que se debe seguir en la radicación de facturas o cuentas de cobro: 1. Requisitos que debe cumplir las facturas o cuentas de cobro: a) Las facturas emitidas por los proveedores inscritos en la DIAN en el régimen común, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. b) Registrar en la factura el objeto y el número de contrato, orden de compra, solicitud de servicio o convenio corporativo. c) Periodo al que corresponde el servicio cobrado o facturado. d) Discriminar el porcentaje de amortización del anticipo recibido. e) Al radicar la factura o cuenta de cobro identificar la original y la copia. f) Número y fecha de radicado por parte de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. g) Documentos que se deben anexar con las facturas o cuentas de cobro en el caso que aplique: I. Contrato de servicios: Acta de inicio: al radicar la primera factura. Acta de avance: recibo parcial o final de obra. Acta de modificación de cantidades de obra, cuando se requiera. Acta de verificación de prestación de servicios. Planilla de pagos de seguridad social y parafiscales, correspondientes al periodo cobrado o facturado. Planilla de pago de nómina. (en los contratos de mano de obra). II. Orden de compra: Orden de compra debidamente firmada y Planilla o remisión de entrega parcial o total de materiales o activos debidamente firmada por quien recibe, de acuerdo a lo solicitado en la orden de compra. III. Solicitud de servicio o suministro Formato diligenciado de solicitud de servicio o suministro aprobado por la gerencia solicitante. IV. Convenio empresarial o corporativo. (Restaurantes, hoteles, transporte urbano, estaciones de combustible, restaurantes, disposición de residuos sólidos o líquidos) se debe anexar Soportes de solicitud de autorización o despacho del servicio: formato de solicitud de reservas vía correo electrónico o talonario. h) Cuando se trata de un proveedor nuevo, para su registro en el sistema deben ser entregados los siguientes documentos: 1 de 5

2 Fotocopia del RUT Fotocopia del certificado de existencia y representación legal (Cámara y comercio) Certificación Bancaria Cedula del proveedor o contratista. 2. Sitios u oficinas de radicación de facturas autorizados: Para la confiabilidad, agilidad, facilidad y evitar pérdidas de documentos o vencimiento de las fechas de los mismos en la recepción de facturas o cuentas de cobro por parte de los proveedores o contratistas, estos documentos se recibirán únicamente en las oficinas de radicación que se relacionan a continuación: SEDE MUNICIPIO DIRECCIÓN 1 Bogotá Avenida Carrera 15 No , piso 4 2 Puerto Salgar Ruta Nacional 4510, PR Puerto Boyacá Carrera 3ª No Cimitarra 5 La Lizama Ruta Nacional 4511, PR , al lado del restaurante El Hato Ruta Nacional 4513, PR 4+150, Báscula Camionera Lizama II 6 Aguachica Carrera 40 No 5N Horario de Atención y radicación de facturas: Todos los días hábiles De lunes a jueves. De: 8:00 a 11:30 y 14:00 a 17:00. Viernes De: 8:00 a 11:30 y 14:00 a 16:30. 2 de 5

3 4. Calendario para pago de facturas o cuentas de cobro en el mismo mes que se radiquen. ITEM FECHA DE RADICACIÓN DE FACTURAS PROVEEDOR O CONTRATISTA RECEPCIÓN DE FACTURAS APROBADAS POR LAS GERENCIAS SOLICITANTES DE LAS COMPRAS O SERVICIOS PARA TRAMITE DE PAGO. COMPRAS, SUBCONTRATOS Y ADMINISTRACIÓN. RECEPCION DE FACTURAS ORIGINALES Y REGISTRADAS EN EL SISTEMA PARA CONTABILIDAD ULTIMA FECHA DE PAGO 1 Enero 2 al Febrero 3 al Marzo 3 al Abril 1 al Mayo 2 al Junio 3 al Julio 1 al Agosto 1 al Septiembre 1 al Octubre 1 al Noviembre 4 al Diciembre 1 al El área de administración, compras y subcontratos requieren tres (3) días hábiles para el proceso de registro y envió de facturas al área contable. La fecha límite de entrega indicadas en el cuadro, deben ser cumplidas en horas de la mañana, del día informado. 3 de 5

4 5. Calendario para pago de facturas o cuentas de cobro en el mes siguiente de radicado: ITEM FECHA DE RADICACIÓN DE FACTURAS PROVEEDOR O CONTRATISTA RECEPCIÓN DE FACTURAS APROBADAS POR LAS GERENCIAS SOLICITANTES DE LAS COMPRAS O SERVCIOS PARA TRAMITE DE PAGO. COMPRAS, SUBCONTRATOS Y ADMINISTRCION. RECEPCION DE FACTURAS ORIGINALES Y REGISTRADAS EN EL SISTEMA PARA CONTABILIDAD FECHA DE PAGO 1 Enero FEBRERO 6 2 Febrero MARZO 6 3 Marzo ABRIL 8 4 Abril MAYO 6 5 Mayo JUNIO 5 6 Junio JULIO 8 7 Julio AGOSTO 5 8 Agosto SEPTIEMBRE 4 9 Septiembre OCTUBRE 7 10 Octubre NOVIEMBRE 6 11 Noviembre DICIEMBRE 4 12 Diciembre ENERO 8 6. Trámite y Pago de anticipos 6.1. Proveedores Se debe adjuntar los siguientes soportes a la cuenta de cobro. Plan de inversión del anticipo suscrito entre el contratista o proveedor y el gerente del área solicitante del servicio. Póliza original del buen manejo e inversión del anticipo, revisada y aprobada por el área jurídica de la Concesionaria. Solicitud de anticipo aprobado por el área solicitante Integrantes Se debe adjuntar el formato de solicitud debidamente firmado y autorizado. Es importante recordar que los anticipos deben ser legalizados durante el mes siguiente a la solicitud y que por ningún motivo se realizara un nuevo anticipo hasta no ser legalizado el anterior. Los formatos de solicitud anticipo deben llegar a contabilidad en las mismas fechas del cuadro del punto 4, para poder ser pagados dentro del mismo mes. De lo contrario se debe esperar hasta el próximo mes para ser solicitado, porque no se puede tener anticipos en abierto sino es pago. 4 de 5

5 ITEM FECHA MÁXIMA DE RECEPCIÓN DE FACTURAS ORIGINALES Y REGISTRADAS EN EL SISTEMA PARA ÁREA DE CONTABILIDAD ULTIMA FECHA DE PAGO 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Importante tener en cuenta al radicar las facturas: La Concesionaria ruta del Sol S.A.S, no radicará, ni tramitará facturas o cuentas de cobro, en los siguientes casos: Entregados en lugares, fechas y horarios diferentes a los indicados en esta comunicación. La fecha de expedición sea mayor a un (1) mes calendario. La Concesionaria ruta del Sol S.A.S no se hace responsable por facturas o cuentas de cobro, enviadas o entregadas directamente a los integrantes o funcionarios de la Concesionaria y que estos no tengan número y fecha de radicado. Los contratos de servicios deben estar vigentes en valor y plazo, contratos vencidos no se dará tramite de pago de facturas. En el evento en que el proveedor y/o contratista radique la factura y esta no cumpla con los requisitos y no tenga la totalidad de los soportes requeridos, se realizara la devolución de la misma por parte del área de contratación. 5 de 5

Definir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES.

Definir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES. Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Definir los lineamientos para el adecuado registro de las operaciones contables de la Fundación FES. 2. ALCANCE Incluye desde la creación del centro de costo y tercero hasta

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9 PROPÓSITO Reconocer y revelar las transacciones, hechos y operaciones realizadas por la Unidad Nacional de Protección, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información financiera. ALCANCE

Más detalles

MANUAL CONTABLE MN-CON-01. Bogotá D.C.

MANUAL CONTABLE MN-CON-01. Bogotá D.C. Bogotá D.C. CONTROL DE VERSIONES VERSIÓN Hojas Modificadas Fecha modificación DD MM AAAA 1 01 12 2012 DISTRIBUIDO A Dirección de Contabilidad DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES Documento Nuevo CONTROL DE REVISIONES

Más detalles

MANUAL DE PAGOS A TERCEROS. Versión Final

MANUAL DE PAGOS A TERCEROS. Versión Final MANUAL DE PAGOS A TERCEROS Versión Final Equipo de Trabajo Administrativo y Financiero 30/08/2013 INTRODUCCIÓN Esta guía comprende aspectos a tener en cuenta dentro del trámite interno de pago; una relación

Más detalles

CIRCULAR No. PARA: SUBGERENCIAS, ASESORIAS, COORDINADORES GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO, FUNCIONARIOS, INTERVENTORES, SUPERVISORES Y CONTRATISTAS.

CIRCULAR No. PARA: SUBGERENCIAS, ASESORIAS, COORDINADORES GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO, FUNCIONARIOS, INTERVENTORES, SUPERVISORES Y CONTRATISTAS. CIRCULAR No. DE: GERENCIA GENERAL PARA: SUBGERENCIAS, ASESORIAS, COORDINADORES GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO, FUNCIONARIOS, INTERVENTORES, SUPERVISORES Y CONTRATISTAS. ASUNTO: REQUISITOS PARA TRAMITE DE DESEMBOLSOS.

Más detalles

Instructivo Legalizaciones. 2. Alcance. 100% de las legalizaciones que debe realizar la institución.

Instructivo Legalizaciones. 2. Alcance. 100% de las legalizaciones que debe realizar la institución. 1. Objeto Realizar el proceso de legalización en la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, cumpliendo los requisitos institucionales. 2. Alcance. 100% de las legalizaciones que debe realizar la

Más detalles

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA VICEPRESIDENCIA FINANCIERA REGISTRO Y ANALISIS DE CUENTAS POR PAGAR GESTION CON PROVEEDORES Carolina.munoz@ecopetrol.com.co miércoles, 18 de mayo de 2011 ESTRUCTURA REGIONAL CUENTAS x PAGAR Unidad de Información

Más detalles

HISTORIA DEL DOCUMENTO

HISTORIA DEL DOCUMENTO Controlado ANEXO FACTURACION Página 1 de 5 HISTORIA DEL DOCUMENTO VERSIÓN DESCRIPCIÓN ELABORÓ REVISÓ APROBÓ FECHA 3 Se modifican los plazos de pago de facturación. Y directrices de devolución de anticipos.

Más detalles

1. OBJETIVO 2. JUSTIFICACIÓN 3. ALCANCE

1. OBJETIVO 2. JUSTIFICACIÓN 3. ALCANCE 1 CONTENIDO Pág. 1 OBJETIVO 2 2 JUSTIFICACIÓN 2 3 ALCANCE 2 4 DEFINICIONES 3 5 REQUISITOS PARA EL PAGO DE CUENTAS Y FACTURAS EN LA U.S.C a. Honorarios por Extensión Universitaria 3 b. Honorarios por Convenios

Más detalles

REGISTRAR Y EXPEDIR FACTURAS,

REGISTRAR Y EXPEDIR FACTURAS, Página: 1 de 10 INSTRUCTIVO: REGISTRAR Y EXPEDIR FACTURAS, DOCUMENTOS EQUIVALENTES O CUENTAS DE COBRO Página: 2 de 10 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUCTIVO OBJETIVO: Registrar y expedir facturas, documentos

Más detalles

Código: GAF-PR-07 / V3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 06/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 5

Código: GAF-PR-07 / V3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 06/05/2014 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 5 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 5 PROPÓSITO El procedimiento establece las actividades realizadas por el área de contabilidad, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información

Más detalles

SERVICIO DE TRANSPORTE - RUTAS EMPRESARIALES FECHA: 3 DE ENERO DE 2014

SERVICIO DE TRANSPORTE - RUTAS EMPRESARIALES FECHA: 3 DE ENERO DE 2014 PUBLICACIÓN PAGINA WEB INVITACIÓN A COTIZAR No. SERVICIO DE TRANSPORTE - RUTAS EMPRESARIALES FECHA: 3 DE ENERO DE 2014 INDICE CAPITULO I - GENERALIDADES DE LA PROPUESTA 1.1. ANTECEDENTES DEL SERVICIO A

Más detalles

A NUESTROS PROVEEDORES

A NUESTROS PROVEEDORES A NUESTROS PROVEEDORES A continuación relacionamos los pasos a seguir para cumplimiento del proceso de compras, entrega de mercancía y radicación de facturas: COMPRA Y ENTREGA DE MATERIALES 1. El envío

Más detalles

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MINIMA CUANTIA ANH-03-SIMIN-2011

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MINIMA CUANTIA ANH-03-SIMIN-2011 PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MINIMA CUANTIA ANH-03-SIMIN-2011 INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE 150 LICENCIAMIENTOS Y ADQUISICIÓN DE 51 LICENCIAS NUEVAS DE LA SUITE

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PAGOS

PROCEDIMIENTO DE PAGOS PROCEDIMIENTO DE PAGOS REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. 01-09-2013/V1 NUMERAL 3/ 5.5/ 6.1/ 6.3/ 6.1.6/ 6.1.7/ 6.1.8/ 6.4/ 6.5.5/ 7 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se ajustaron las denominaciones

Más detalles

1. Administració. son: Administrativa. la Unidad: Política de producto. Requisitos:

1. Administració. son: Administrativa. la Unidad: Política de producto. Requisitos: POLÍTICA DE COMPRA DE BIENES La presente política tiene como adquisición de bienes generales. fin establecer las normas generales para la solicitud y gestión de Las disposiciones contenidas en este documento

Más detalles

Proceso de inscripción 2015-I

Proceso de inscripción 2015-I Proceso de inscripción 2015-I Programación de clases Valor de la inversión Descuentos Aplicación a descuentos Forma de pago Consignación bancaria Pago virtual Procedimiento para factura Formalización de

Más detalles

POLITICA EXTERNA PARA PROVEEDORES NACIONALES

POLITICA EXTERNA PARA PROVEEDORES NACIONALES POLITICA EXTERNA PARA PROVEEDORES NACIONALES 1. OBJETIVO GENERAL: Establecer los lineamientos necesarios para el registro de proveedores, radicación de facturas y condiciones de pago de la Universidad

Más detalles

RESPUESTAS A PREGUNTAS RFP COMBUSTIBLE

RESPUESTAS A PREGUNTAS RFP COMBUSTIBLE 1. En el Numeral. 2.6 FORMA DE PAGO se menciona que la factura debe tener adjunta un acta de recibo quincenal suscrita por el supervisor del contrato, como será el procedimiento y cuáles son los tiempos

Más detalles

POLÍTICA DE PROVEEDORES

POLÍTICA DE PROVEEDORES POLÍTICA DE PROVEEDORES OBJETIVO: Definir los procesos necesarios para la selección, evaluación y seguimiento de los proveedores actuales y futuros, de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, de tal manera que se

Más detalles

MANUAL GESTIÓN DE PAGO CONTENIDO

MANUAL GESTIÓN DE PAGO CONTENIDO GESTIÓN DE PAGO Página 1 de 16 CONTENIDO 1 OBJETIVO... 3 2 DESTINATARIOS... 3 3 REFERENCIAS... 3 4 GLOSARIO... 4 5 CLASIFICACIÓN DE PAGOS Y DOCUMENTOS PARA LA RADICACIÓN DE UNA CUENTA... 5 5.1 Contratistas

Más detalles

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP LINEAMIENTO DE PAGOS

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP LINEAMIENTO DE PAGOS Departamento Nacional de Planeación Bogotá, 2015 PÁGINA: 2 de 11 VERSIÓN: 5 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 4. DEFINICIONES... 3 5. CUERPO DEL DOCUMENTO...

Más detalles

COMUNICADO Nº 2 CALIDAD DE VIDA DANE SUBSEDE TUNJA

COMUNICADO Nº 2 CALIDAD DE VIDA DANE SUBSEDE TUNJA 18 de Agosto de 2015 COMUNICADO Nº 2 CALIDAD DE VIDA DANE SUBSEDE TUNJA La Dirección Territorial Central del DANE Subsede Tunja, informa que la documentación para la contratación, se entrega personalmente

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA. Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina.

ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA. Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina. Página 1 de 7 1. OBJETIVO Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con el reporte de

Más detalles

GESTION FINANCIERA PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO RECURSOS

GESTION FINANCIERA PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO RECURSOS PAGINA 1 PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO FINANCIERO APOYO DIRECTOR FINANCIERO OBJETIVO Diseñar, ejecutar y controlar el presupuesto de la entidad como elemento de acción de todos los planes

Más detalles

MANUAL DE CREDITOS POR LIBRANZA

MANUAL DE CREDITOS POR LIBRANZA FECHA : MARZO 29 DE 2012 ELABORO: COORD PLANEACION E INVENTARIO REVISO Y APROBO GERENTE MANUAL DE CREDITO POR OPERADOR MANUAL DE CREDITOS POR LIBRANZA Pag 1 de 9 60.038.02-001-03 1. DEFINICION: OPERADOR

Más detalles

REGLAMENTO CAJAS MENORES

REGLAMENTO CAJAS MENORES FECHA VERSION SGC : 25-07-13 CONTROL DE VERSION SGC CAMBIOS REVISIONES Fecha VERSION DESCRIPCION DE LA MODIFICACION, REVISION O CAMBIO RESPONSABLE SGC 10-01-09 Actualización 1 Julio Ernesto Herrera Orjuela

Más detalles

www.fundacionepm.org.co

www.fundacionepm.org.co INVITACIÓN A COTIZAR N 2014-0110 Objeto Realizar Cursos de Animación 3D para jóvenes y adultos en los programas de la Fundación EPM. Fecha de publicación: 26 de febrero de 2014 Fecha de entrega de propuestas:

Más detalles

CRÉDITOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR

CRÉDITOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR PÁGINA: 1 DE 10 CRÉDITOS PARA REVISÓ JEFE DE OFICINA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 10 1. OBJETIVO Establecer las condiciones

Más detalles

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE GIRO DE CUENTAS POR PAGAR. 2. Alcance. Este instructivo está dirigido al personal de Tesorería y Contabilidad.

GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE GIRO DE CUENTAS POR PAGAR. 2. Alcance. Este instructivo está dirigido al personal de Tesorería y Contabilidad. 1 DE 6 1. Propósito. Establecer los parámetros generales para la recepción y giro de cuentas por pagar por concepto de Giro diario e Inventarios y cierre del modulo de pagos. 2. Alcance. Este instructivo

Más detalles

El Auxiliar que atiende en la ventanilla recibe los documentos y hace la siguiente verificación:

El Auxiliar que atiende en la ventanilla recibe los documentos y hace la siguiente verificación: El Auxiliar que atiende en la ventanilla recibe los documentos y hace la siguiente verificación: 1. Que el servicio tenga el visto bueno de recibido del Almacén/Interventor/ Solicitante del Servicio en

Más detalles

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 65 Años Bogotá, 30 de julio de 2012 Señores PROVEEDORES Bogotá

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 65 Años Bogotá, 30 de julio de 2012 Señores PROVEEDORES Bogotá UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 65 Años Bogotá, 30 de julio de 2012 Señores PROVEEDORES Bogotá Cordial saludo. La UNIVERSIDAD está interesada en recibir propuestas para el servicio de SOPORTE

Más detalles

PAGOS A TERCEROS 1. OBJETIVO Y ALCANCE

PAGOS A TERCEROS 1. OBJETIVO Y ALCANCE Pág.1/26 1. OBJETIVO Y ALCANCE Realizar en forma oportuna los desembolsos de dinero a proveedores de bienes o servicios, funcionarios y contratistas, por concepto de nómina, honorarios, servicios públicos,

Más detalles

ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN

ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN PÁGINA: 1 DE 17 ENTRADA DE REVISÓ GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS FÍSICOS ORIGINAL FIRMADO APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCION ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 17 1. OBJETIVO Definir las actividades

Más detalles

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Único Número 307

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Único Número 307 Pre visualización de formato integrado Institución o dependencia Fecha última actualización Tipo formato integrado UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 2015-01-29

Más detalles

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE POLITICAS DE GOBIERNO Hato Corozal Futurista

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE POLITICAS DE GOBIERNO Hato Corozal Futurista INVITACIÓN PÚBLICA No. IP-87-10 SUMINISTRO RACIONES DE ALIMENTACION PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA NACIONAL QUE HACEN PRESENCIA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE. Agosto de 2010.

Más detalles

Apreciados Constructores.

Apreciados Constructores. Apreciados Constructores. El Conocimiento de Cliente es una responsabilidad compartida entre Fidubogotá y los Constructores. Dado lo anterior se han fortalecido los controles que permitan mitigar el riesgo

Más detalles

SERVICIOS INFORMATICOS ELECTRONICOS RUT FACTURACION MECANISMO DIGITAL INFORMACION EXOGENA

SERVICIOS INFORMATICOS ELECTRONICOS RUT FACTURACION MECANISMO DIGITAL INFORMACION EXOGENA SERVICIOS INFORMATICOS ELECTRONICOS RUT FACTURACION MECANISMO DIGITAL INFORMACION EXOGENA RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS: EL RÉGIMEN COMÚN Y EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO. Régimen Común Venden productos

Más detalles

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO ANTONIO BAENA SALAZAR Aprobada por Resolución Municipal No. 350 de Octubre 27 de 2011 NIT: 811.019.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO ANTONIO BAENA SALAZAR Aprobada por Resolución Municipal No. 350 de Octubre 27 de 2011 NIT: 811.019. ESTUDIO PREVIO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO NO. 002 DE 2014 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRESBÍTERO ANTONIO BAENA SALAZAR DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ANTIOQUIA, EN LOS TÉRMINOS DEL

Más detalles

Prestación del servicio de vigilancia y seguridad para las oficinas de la UPME. El oferente deberá cumplir con las siguientes características mínimas:

Prestación del servicio de vigilancia y seguridad para las oficinas de la UPME. El oferente deberá cumplir con las siguientes características mínimas: FECHA Marzo 2015. FICHA TECNICA No. 702 DEPENDENCIA QUE PRESENTA EL SECRETARÍA GENERAL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO Página 1 de 10 Prestación del servicio de vigilancia y seguridad para las oficinas de

Más detalles

INSTRUCCIONES PARA ADMINISTRADORES DE OBRA Y/O JEFES DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO

INSTRUCCIONES PARA ADMINISTRADORES DE OBRA Y/O JEFES DE PERSONAL TABLA DE CONTENIDO Página 2 de 19 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. DEFINICIONES... 3 3.1 ORGANIZACIÓN:... 3 4. PERSONAL... 3 4.1 CARPETA DEL TRABAJADOR... 3 4.2 AFILIACIÓN DE TRABAJADORES A ENTIDADES....

Más detalles

GUIA PARA LA EVALUACION, ACTUALIZACION Y REGISTRO DE PROVEEDORES DEL BANCO COLPATRIA Y FILIALES

GUIA PARA LA EVALUACION, ACTUALIZACION Y REGISTRO DE PROVEEDORES DEL BANCO COLPATRIA Y FILIALES GUIA PARA LA EVALUACION, ACTUALIZACION Y REGISTRO DE PROVEEDORES DEL BANCO COLPATRIA Y FILIALES INCOCREDITO es la empresa encargada de operar y administrar la información de los proveedores del Banco Colpatria

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE INSTRUCTIVOS INSTRUCTIVO CONTROL DE SUBCONTRATISTAS Y ESTADOS DE PAGO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE INSTRUCTIVOS INSTRUCTIVO CONTROL DE SUBCONTRATISTAS Y ESTADOS DE PAGO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MANUAL DE INSTRUCTIVOS GERENCIA TÉCNICA INSTRUCTIVO CONTROL DE SUBCONTRATISTAS Y ESTADOS DE PAGO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: FECHA DE EMISIÓN: TOTAL DE PÁGINAS: VERSIÓN Nº:

Más detalles

ANEXO TÉCNICO # 1 - LIBRANZA CONSUMO BANCOLOMBIA 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 2. CARACTERÍSTICAS

ANEXO TÉCNICO # 1 - LIBRANZA CONSUMO BANCOLOMBIA 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 2. CARACTERÍSTICAS ANEXO TÉCNICO # 1 - LIBRANZA CONSUMO BANCOLOMBIA 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO La Libranza Consumo Bancolombia es un crédito que se otorga a los empleados y/o jubilados de una determinada

Más detalles

INSTRUCTIVO: LIQUIDAR ÓRDENES DE PAGO

INSTRUCTIVO: LIQUIDAR ÓRDENES DE PAGO INSTRUCTIVO: LIQUIDAR ÓRDENES DE PAGO Página 1 de 10 INSTRUCTIVO: LIQUIDAR ÓRDENES DE PAGO INSTRUCTIVO: LIQUIDAR ÓRDENES DE PAGO Página 2 de 10 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUCTIVO OBJETIVO: Realizar

Más detalles

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MUDANZA BIENES MUEBLES

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MUDANZA BIENES MUEBLES INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MUDANZA BIENES MUEBLES EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN SE EFECTUA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1 DEL DECRETO

Más detalles

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS. Instructivo Causación y Registro de Hechos Económicos

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS. Instructivo Causación y Registro de Hechos Económicos 1. INFORMACIÓN GENERAL Propósito del Instructivo: Realizar la causación de todos los hechos económicos que afecten la situación financiera de la Alcaldía Local, para el reconocimiento y el registro del

Más detalles

COL-COM-002 VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CALDERAS PIROTUBULARES Y EQUIPOS

COL-COM-002 VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CALDERAS PIROTUBULARES Y EQUIPOS . VENTAS Y COMERCIALIZACION DE CALDERAS PIROTUBULARES Y EQUIPOS 3 Uriel Buitrago Alvaro Suarez Victor Figueroa 19/Sep/11 REV. PREPARO REVISO APROBO FECHA HOJA 2 DE 9 VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE CALDERAS

Más detalles

Municipio de Aguachica Gustavo Adolfo Maldonado Estupiñán Alcalde 2008-2011

Municipio de Aguachica Gustavo Adolfo Maldonado Estupiñán Alcalde 2008-2011 EL MUNICIPIO DE AGUACHICA CESAR Invita a las personas naturales y jurídicas interesadas en presentar propuesta para la Compra de una moto marca XT2-125 modelo 2011, con destino a la Policía Nacional, con

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSOS

PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSOS Aprobado: 29/09/2014 Página: 1 6 1. OBJETIVO Establecer mecanismos en la oficina tesorería la Universidad l Pacifico, para el pago oportuno todas las obligaciones adquiridas por la entidad. 2. ALCANCE

Más detalles

CONVOCATORIA PARA EL CARGO DE CONTADOR PUBLICO

CONVOCATORIA PARA EL CARGO DE CONTADOR PUBLICO CONVOCATORIA PARA EL CARGO DE CONTADOR PUBLICO La Junta Directiva de la CORPORACION SOCIAL CLUB LA AGUADORA CONSIDERANDO Que es necesario tener un Contador Titulado en establecido por el Estatuto y la

Más detalles

TÉRMINOS DE REFERENCIA No. GESTION DE CALIDAD PARA PROYECTOS TI Y GESTION DEL CAMBIO. Bogotá, D.C., junio de 2008

TÉRMINOS DE REFERENCIA No. GESTION DE CALIDAD PARA PROYECTOS TI Y GESTION DEL CAMBIO. Bogotá, D.C., junio de 2008 TÉRMINOS DE REFERENCIA No. GESTION DE CALIDAD PARA PROYECTOS TI Y GESTION DEL CAMBIO Bogotá, D.C., junio de 2008 1. OBJETIVO El Banco de Comercio Exterior de Colombia BANCÓLDEX S.A., está interesado en

Más detalles

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS 459

SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS 459 SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS 459 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD, TRIBUTARIOS, PRESUPUESTALES, DE NÓMINA Y DE FACTURACIÓN CLIENTES BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING ADENDO No. 2 El presente constituye

Más detalles

OBJETO: Seleccionar una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, para contratar mediante

OBJETO: Seleccionar una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, para contratar mediante OBJETO: Seleccionar una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, para contratar mediante pólizas de seguros el cubrimiento de los riesgos de los activos e intereses patrimoniales de propiedad

Más detalles

CREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR

CREACIÒN Y ADMINISTRACIÒN DE LA CAJA MENOR Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología para la creación y administración de la caja menor de la entidad, utilizada para las compras de menor cuantía, que permiten el ágil y correcto funcionamiento

Más detalles

1. OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS PARA MAQUINARIA, VEHICULOS DE LA ALCALDIA Y POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA.

1. OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SUS DERIVADOS PARA MAQUINARIA, VEHICULOS DE LA ALCALDIA Y POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA. De conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 3576 de 2009, EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA se permite invitar a todas las personas naturales y/o jurídicas que estén interesadas en presentar

Más detalles

LICITACIÓN No. 01 de 2010

LICITACIÓN No. 01 de 2010 LICITACIÓN No. 01 de 2010 Prestación del servicio de vigilancia permanente para la sede de FOGACOOP, ubicada en la Carrera 13 No. 32-51 y Carrera 13 A No. 32-30, en la ciudad de Bogotá D.C. REVISIÓN JURÍDICA

Más detalles

CONOZCA CÓMO HACER LOS TRÁMITES PARA INSCRIBIR O ACTUALIZAR EL RUT

CONOZCA CÓMO HACER LOS TRÁMITES PARA INSCRIBIR O ACTUALIZAR EL RUT Evite perder tiempo CONOZCA CÓMO HACER LOS TRÁMITES PARA INSCRIBIR O ACTUALIZAR EL RUT La Entidad cuenta con canales de servicio al cliente para que los ciudadanos se informen sobre qué, cómo, cuándo y

Más detalles

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN CAJA MENOR

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN CAJA MENOR PROCESO: GESTION FINANCIERA SUBPROCESO: ACTIVIDAD : MENOR CÓDIGO: VERSIÓN: 1.0 Tabla de Contenido 1. OBJETIVO... 3 2. ALCANCE... 3 3. GLOSARIO Y/O ABREVIATURAS... 3 4. GENERALIDADES... 4 4.1. Normas de

Más detalles

Establecer las actividades para el manejo, control, ejecución y cierre del presupuesto anual. ALCANCE

Establecer las actividades para el manejo, control, ejecución y cierre del presupuesto anual. ALCANCE PROPÓSITO PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 5 Establecer las actividades para el manejo, control, ejecución y cierre del presupuesto anual. ALCANCE El proceso comprende

Más detalles

DOCUMENTO BANCÓLDEX ÍNDICE

DOCUMENTO BANCÓLDEX ÍNDICE ÍNDICE 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. CONDICIONES GENERALES... 2 3.1 POLÍTICAS 2 3.2 ESTUDIO Y OTORGAMIENTO DE CUPO DE CRÉDITO... 3 3.2.1 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN... 3 3.2.2 EVALUACIÓN PREVIA DEL DEPARTAMENTO

Más detalles

INVITACIÓN PÚBLICA TÉRMINOS DE REFERENCIA IP 058-2010 OBJETO

INVITACIÓN PÚBLICA TÉRMINOS DE REFERENCIA IP 058-2010 OBJETO TÉRMINOS DE REFERENCIA IP 058-2010 OBJETO SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SERVICE DESK ARANDA INSTALADO EN LAS SEDES MANIZALES Y BOGOTA PEOPLE CONTACT S.A. 1 1. OBJETIVO PEOPLE CONTACT S.A. está interesada

Más detalles

PROCEDIMIENTO: REGISTRO COMO PROVEEDOR -PORTAL DE CONTRATACIÓN ESU. 1. Ingrese a la página web www.esu.com.co

PROCEDIMIENTO: REGISTRO COMO PROVEEDOR -PORTAL DE CONTRATACIÓN ESU. 1. Ingrese a la página web www.esu.com.co PROCEDIMIENTO: REGISTRO COMO PROVEEDOR -PORTAL DE CONTRATACIÓN ESU 1. Ingrese a la página web www.esu.com.co 2. De clic en la opción Contratación, allí se despliegan dos opciones, escoja la opción Portal

Más detalles

PROCESOS DE ESPOLTECH E.P.

PROCESOS DE ESPOLTECH E.P. PROCESOS DE ESPOLTECH E.P. Noviembre, 2013 PROCESOS DEL ÁREA DE CONTABILIDAD REPOSICIONES DE FONDOS /CAJA CHICA/ ROTATIVOS/ A RENDIR CUENTAS 1.- Recepción de documentos verifica que la documentación esté

Más detalles

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y ACTAS DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Aprobó: Rector

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y ACTAS DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Aprobó: Rector Revisó: Director Contratación PROCESO CONTRATACIÓN Aprobó: Rector Página 1 de 35 Fecha de aprobación: Enero 18 de 2011 Resolución No. 059 1. OBJETIVO Definir los lineamientos para la elaboración y presentación

Más detalles

PROCESO PARA ANTICIPOS / 01 Fecha Emisión Septiembre- Unidad de Ingeniería de Procesos UIP 2010

PROCESO PARA ANTICIPOS / 01 Fecha Emisión Septiembre- Unidad de Ingeniería de Procesos UIP 2010 SOLICITUD DE ANTICIPOS El formato Anticipos FIN-01 debe: Diligenciarlo el solicitante y traer la aprobación del Jefe Inmediato. La solicitud debe radicarse como mínimo con 5 días de anterioridad a la actividad

Más detalles

INFORME DE EVALUACION INVITACION ABIERTA SDC-001-2011

INFORME DE EVALUACION INVITACION ABIERTA SDC-001-2011 ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. INVITACIÓN ABIERTA Verificación Jurídica, Financiera y Evaluación Técnica y Económica del Ofrecimiento CONTRATAR EL SUMINISTRO POR PARTE DE UNA EMPRESA RECONOCIDA Y LEGALMENTE

Más detalles

CONVOCATORIA PARA LISTA DE ELEGIBLES

CONVOCATORIA PARA LISTA DE ELEGIBLES CONVOCATORIA PARA LISTA DE ELEGIBLES LA DIRECTORA EL ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS PARA LA Prestación del Servicio de Transporte requeridas en el marco del Convenio Interadministrativo No. 009-2007

Más detalles

GUIA PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO

GUIA PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO GUIA PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO I. OBJETIVO Orientar al contratista y al interventor/supervisor sobre los aspectos generales y las recomendaciones a seguir para el adecuado manejo de los recursos públicos

Más detalles

Proceso Financiero CAU

Proceso Financiero CAU 1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Capítulo 6 Proceso Financiero CAU 50 6. Proceso Financiero CAU TRIMESTRE DE LIQUIDACIÓN LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN 6.1. Liquidación, facturación y pago 6.1.1. Objetivo Establecer

Más detalles

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN UNP

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN UNP Página: 1 de 16 UNP PROTOCOLO PARA LA ADMINSITRACIÓN DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DE Bogotá D.C., Marzo de 2015 Página: 2 de 16 CONTENIDO Tabla de contenido PROPOSITO... 3 ALCANCE...

Más detalles

PROCEDIMIENTO NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

PROCEDIMIENTO NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES 1. OBJETIVO Garantizar todos los pagos correctamente a los funcionarios y fondos administradoras en tiempo real 2. ALCANCE El presente procedimiento es de ámbito institucional que permite consolidar la

Más detalles

Carrera 3ª, entre calles 16 y 17. Teléfonos: 8514340-8515590. Fax: 8514740 www.hospitaldeaguadas.gov.co

Carrera 3ª, entre calles 16 y 17. Teléfonos: 8514340-8515590. Fax: 8514740 www.hospitaldeaguadas.gov.co CLASE DE CONTRATO: ALQUILER EQUIPO MULTIFUNCIONAL (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y SCANNER.) RADICACIÓN: No 229-2012 CONTRATANTE: HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS E.S.E CONTRATISTA: ALBEIRO JIMÉNEZ GUTIÉRREZ IDENTIFICACIÓN:

Más detalles

ANEXO No. 4 ASPECTOS PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN

ANEXO No. 4 ASPECTOS PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN ANEXO No. 4 ASPECTOS PARTICULARES DE LA CONTRATACIÓN 1. OBJETO. El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP -, está interesado en Contratar con una persona jurídica, para adquirir el mantenimiento

Más detalles

ASUNTO: Estudio de conveniencia para la contratación de la actualización, instalación, soporte y mantenimiento del Sistema GALEON.

ASUNTO: Estudio de conveniencia para la contratación de la actualización, instalación, soporte y mantenimiento del Sistema GALEON. SUPERSOCIEDADES - BOGOTA Radicación No.:2010-01-276456 N.I.T. / C.C. : 899999086 Expediente : 36241 Nombre : SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Dependencia : DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO Trámite :

Más detalles

INVITACION A COTIZAR No. 16 de 2011

INVITACION A COTIZAR No. 16 de 2011 AVISO EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE INFORMA QUE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE, ESTA INTERESADA EN RECIBIR PROPUESTAS DE PERSONAS NATURALES RÉGIMEN COMÚN

Más detalles

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE FONDO PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CONCURSO PÚBLICO FONDIN Nº 2/2015 CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES La

Más detalles

INVITACION A COTIZAR 1

INVITACION A COTIZAR 1 INVITACION A COTIZAR 1 1.1 OBJETO DE LA INVITACION Comfenalco Tolima, contratará con Empresa debidamente constituida, para la compra de Licencias WebShere Aplication Server, Instalación adecuación y acompañamiento

Más detalles

CIRCULAR INTEW No.. ITM 01/10/2015 14:45:33. Destino: Jefe De Oficina -Dpto. Financiero y Ccia. Medellin

CIRCULAR INTEW No.. ITM 01/10/2015 14:45:33. Destino: Jefe De Oficina -Dpto. Financiero y Ccia. Medellin Página 1 de 1 1 -~1 CIRCULAR INTEW No.. 01/10/2013 14 45.33 Registro No: 20152986 Dirección: Calle 73 No 76A -354 Código FG 003 Versión 01 unfeche 2008-04-18 CÓDIGO 1001 Medellín, 02 de octubre de 2015

Más detalles

O N V O C A T O R I A

O N V O C A T O R I A C O N V O C A T O R I A 1. La Caja de Compensación Familiar de la Guajira abre convocatoria, iniciando el día lunes 15 de diciembre de 2014 al 18 de diciembre de 2014, para la contratación 2015 en los

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA

ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA DP-MA-A2-02 1 de 12 MUNICIPIO DE TELLO 24 DP-MA-A2-02 2 de 12 1. OBJETIVO Adelantar los trámites respectivos para la elaboración y liquidación de la nómina del personal que labora para la administración

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION PARA SUMINISTRO E INSTALACION SILLA SALVA ESCALERAS

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION PARA SUMINISTRO E INSTALACION SILLA SALVA ESCALERAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION PARA SUMINISTRO E INSTALACION SILLA SALVA ESCALERAS 1 1. OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA SALVA ESCALERAS PARA DISCAPACITADOS SOPORTE TECNICO: El proveedor

Más detalles

SECRETARIA GOBIERNO CONTRATACION PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DEL 10% DE LA MENOR CAUANTIA Nº 01-2011

SECRETARIA GOBIERNO CONTRATACION PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DEL 10% DE LA MENOR CAUANTIA Nº 01-2011 Página 1 de 10 OBJETO: ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL ALCALDE Y GRUPO DE CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE BOYACA Y POLIZA DE MANEJO DEL TESORERO, ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO ENERO DE 2011

Más detalles

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SECCION DE TESORERIA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SECCION DE TESORERIA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DIVISIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SECCION DE TESORERIA INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO Y LEGALIZACIÓN DE AVANCES Con base en la Resolución de la Dirección Administrativa

Más detalles

REFINERIA DE CARTAGENA S.A. VICEPRESIDENCIA FINANCIERA POLÍTICA DE REEMBOLSOS DE GASTOS A CONTRATISTAS

REFINERIA DE CARTAGENA S.A. VICEPRESIDENCIA FINANCIERA POLÍTICA DE REEMBOLSOS DE GASTOS A CONTRATISTAS POLÍTICA DE REEMBOLSOS DE GASTOS A Febrero Elaboró: Adriana Mayorga Analista de Impuestos Revisó: Iván Montoya Gerente de Impuestos, Sonia Urbina Gerente de Tesorería, Felipe Castilla Vicepresidente Financiero,

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA

ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA Página de 9. OBJETIVO Garantizar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los servidores, de acuerdo con las novedades de nómina. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con el reporte de novedades

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PAGOS A TERCERO GESTIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PAGOS A TERCERO GESTIÓN FINANCIERA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PAGOS A TERCERO GESTIÓN FINANCIERA 1. OBJETO PAGOS A TERCERO Establecer los lineamientos para el registro, control y revisión de facturas, cuentas de cobro, y demás documentos

Más detalles

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO DE IBAGUE.

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO DE IBAGUE. ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM MANUEL MURILLO TORO DE IBAGUE. De conformidad con lo dispuesto por la Ley 115 de 1994, 715 de 2001. 80 de 1993 decreto

Más detalles

No. 768 Octubre 14 de 2015

No. 768 Octubre 14 de 2015 ANUNCIO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE COMISIONISTAS DE ENTIDADES ESTATALES - MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS El presente aviso tiene propósitos informativos, razón por la cual, la Bolsa actúa como simple medio de

Más detalles

PROCEDIMIENTO DECLARACIONES TRIBUTARIAS

PROCEDIMIENTO DECLARACIONES TRIBUTARIAS Pág. 1 de 8 1. OBJETIVO Garantizar la presentación veraz y oportuna de las obligaciones tributarias de la OFB, de acuerdo con la normatividad vigente. 2. ALCANCE Inicia con el descuento del impuesto en

Más detalles

Expedición de Causación de Pago

Expedición de Causación de Pago Página 1 de 6 1. Objetivo y Alcance Establecer el esquema para la realización de la Contabilización de los datos del Registro Presupuestal, en el Sistema Contable, cumpliendo con el postulado de confiabilidad

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS 1. OBJETIVO Página 1 de 5 Establecer las actividades para el manejo de los recursos entregados como anticipos a los empleados y contratistas de ENVIASEO para la adquisición de bienes, servicios, gastos

Más detalles

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE TERRITORIAL NOROCCIDENTAL SEDE MEDELLIN ENCUESTA DE MICROESTABLECIMIENTO 2010.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE TERRITORIAL NOROCCIDENTAL SEDE MEDELLIN ENCUESTA DE MICROESTABLECIMIENTO 2010. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE invita a las personas interesadas en desarrollar los siguientes roles y que cumplan con el perfil descrito a continuación, A inscribirse en

Más detalles

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Dirección de Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Dirección de Administración y Finanzas I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Dirección de Administración y Finanzas PROCEDIMIENTOS INTERNOS EXCLUSIVOS PARA EXPEDIENTES DE PAGO REFERIDOS A LAS COMPRAS CONTRATACIONES Y LOS RESPALDOS CORRESPONDIENTES QUE

Más detalles

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Información sobre documentos de análisis y recomendaciones frente a los procesos judiciales y extrajudiciales donde intervenga la entidad. Información de intervenciones realizadas en los procesos judiciales

Más detalles

Normatividad Financiera del Estado

Normatividad Financiera del Estado Mtra. Juana Maria de Coss León, Secretaria de Hacienda, con las facultades que me confieren los artículos 13 y 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; y, C o n s i d e

Más detalles

INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS EN EL REGISTRO DE COMERCIO Trámite para la formalización de empresas ante FUNDEMPRESA

INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS EN EL REGISTRO DE COMERCIO Trámite para la formalización de empresas ante FUNDEMPRESA INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS EN EL REGISTRO DE COMERCIO Trámite para la formalización de empresas ante FUNDEMPRESA Objetivo del trámite Permite obtener la Matrícula de Registro de Comercio de Bolivia, documento

Más detalles

CONVOCATORIA CONTRATACION DE PERSONAL No. 020 DE 2013

CONVOCATORIA CONTRATACION DE PERSONAL No. 020 DE 2013 CONVOCATORIA CONTRATACION DE PERSONAL No. 020 DE 2013 Nombre del cargo: Contador General. Objetivo del cargo: Responder por el manejo contable de Asohofrucol y del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

Más detalles

MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE PIPELINE STUDIO TRANSPORT GAS NETWORK - TGNET

MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE PIPELINE STUDIO TRANSPORT GAS NETWORK - TGNET MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE PIPELINE STUDIO TRANSPORT GAS NETWORK - TGNET TÉRMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS 1 TABLA DE CONTENIDO 1 INFORMACIÓN GENERAL...3 1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION...3 1.2 OBJETIVO

Más detalles

INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTAS CIS 71 DE 2010

INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTAS CIS 71 DE 2010 INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTAS CIS 71 DE 2010 Mediante proceso de Selección Abreviada inferior al 10% de la menor cuantía de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3576 de 2009,

Más detalles