MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE NOTAS DE CREDITO

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2 PAGINA 2 de 9 Tabla de Contenidos 1. Carta de Proceso Propósito Alcance Responsables Normas Referencias Glosario Descripción de las actividades Diagrama de Flujo Anexos Control de Cambios... 9

3 PAGINA 3 de 9 1. Carta de Proceso Nombre del Proceso: Generación de notas de crédito Dueño del Proceso: Departamento de facturación Propósito: Solventar los reclamos de facturación mediante la generación de notas de crédito o en su defecto notas de débito. Clientes Internos: Clientes Externos: Clientes que adquirieron productos TRACKER GPS Proveedores:. Producto o servicio Resolución del conflicto o reclamo no procedente que genera: Actividad Inicial del Reclamo por servicio, reclamo por factura o reclamo de proceso: clientes especiales Actividad Final del Enviar nota de crédito al cliente o generar una nota de debito. proceso: Variables de Control Números de notas de créditos generadas y número de notas de debito generadas. Puntos de Inspección: 2. Propósito Solventar los reclamos de facturación mediante la generación de notas de crédito o en su defecto notas de débito.

4 PAGINA 4 de 9 3. Alcance Inicia con el reclamo por factura de servicio, equipo o clientes especiales y finaliza con él envió de la nota de débito o con la generación de la nota de débito. 4. Responsables Departamento de Cobranzas. Departamento de Facturación 5. Normas No requiere registro. 6. Referencias No requiere registro. 7. Glosario No requiere registro. 8. Descripción de las actividades Paso Responsable Actividad Documento de trabajo 1 Departamentos de facturación y cobranzas Verifique si el reclamo se deriva por:

5 PAGINA 5 de Si es servicio, entonces cobranzas analiza el análisis del reclamo, envía orden a facturación para que se elabore la nota de crédito y continúe con el paso Si es por factura, entonces facturación realiza el análisis del reclamo y continúe con el paso Si es un cliente especial, entonces verifique si requiere un análisis por parte de facturación Si requiere un análisis facturación realiza el análisis y continue con el paso Si no requiere continúe con el paso 2. 2 Departamento de facturación Emite la nota de crédito..

6 PAGINA 6 de 9 Departamento de facturación Verifique si la nota de crédito es correcta Si es SI Notificar al cliente que se emitió la nota de crédito y enviar al cliente. 3.2 Si es NO emitir nota de debito

7 PAGINA 7 de 9 9. Diagrama de Flujo

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9 PAGINA 9 de Anexos Numero de Anexo 1 Nota de crédito 2 Nota de debito Descripción 11. Control de Cambios Fecha de Modificación Numero de Revisión Motivo del Cambio