OFICINA DE PLANEACION MERCADEO Y SISTEMAS PLAN DE ACCION VIGENCIA 2014

Transcripción

1 PLAN DE ACCION VIGENCIA Realizar la gestión necesaria para optimizar la capacidad instalada fisica y de recurso humano para prestacion de servicios de primer nivel en las 16 IPS s adscritas 1. Gestionar la consecusión de recursos para el mejoramiento de la capacidad física instalada y el aumento de personal asistencial para la prestación oportuna de los servicios. No. IPS s que cuentan con capacidad instalada óptima para prestar servicios de salud Prestacion de Gestionar recursos para la adecuación de capacidad 1. Formular y gestionar proyectos para la instalada de equipos de 10 centros de salud (IPS s), consecución de recursos para el suministro de durante los equipos adecuados en las IPS s de losmunicipios. No de IPS s adscritas beneficiadas con equipos adecuados Oficina Asesora Planeación, Mercadeo y Sistemas- sub servicios 1. Dar apertura de la prestacción de los servicios Ampliar el portafolio de servicios con minimo tres de Ginecología, Pediatría, Medicina Interna, No servicios de segundo nivel habilitados y servicios básicos ambulatorios de segundo nivel, oftalmología y/u optometría) en las IPS de los ofertados. durante el cuatrienio. municipios de Paz de Ariporo y Villanueva, mediante convenios con IPS privadas o estatales Sbgerencia Administrativa Habilitar mínimo dos servicios de tele-salud en las IPS s 1. Formulación y presentación del proyecto de adscritas, durante los cuatro años (electrocardiografia y TELESALUD teleconsulta). No de servicios de tele-salud habilitados Administrativa - Oficina Asesora Planeación Mejorar la oportunidad en la atencion de consulta medica general 1. Mantener un numero de médicos disponibles para la prestación de los servicios de salud. 2. Fortalecer los programas de promoción y prevención que posibiliten la admisión de morbilidad especialmente en niños y adultos mayores. 3. Asignación de citas via telefonica No de dias transcurridos entre el momento de que el paciente solicita la cita y la fecha para la cual es asignada Subgerencia Administrativa 1.1. Mejorar la oportunidad en la atencion de consulta por urgencias 1. Revisar y optimizar el modelo de atención de Urgencias para todas las IPS s, y que éstos den respuesta a las necesidades de las comunidades en los diferentes municipios. No de minutos transcurridos entre la solicitud de atención por urgencias y el momento en el cual es atendido el paciente 30 Minutos 20 Minutos

2 1.1. Mejorar la oportunidad en la atencion de consulta por urgencias Mejoramiento continúo de la calidad en la atención integral de salud en las 16 IPS s Mejorar la oportunidad en la atención de consulta adscritas. odontológica PLAN DE ACCION VIGENCIA 2. fortalecer el sistema de triage, que permita la rápida clasificación del paciente según la gravedad de su estado clinico, asignándole un tiempo máximo de espera. 3. Aplicar una estrategia eficaz y eficiente para disminuir las demoras en la atención y dar respuesta inmediata a la demanda masificada del servicio de urgencias. 1.Establecer un programa de mejoramiento en los procesos para asignación de citas odontológicas. 2. Asignar citas vía telefónica. No de minutos transcurridos entre la solicitud de atención por urgencias y el momento en el cual es atendido el paciente No de dias transcurridos entre el momento de que el paciente solicita la cita y la fecha para la cual es asignada. 30 Minutos 20 Minutos Subgerencia Administrativa Disminuir en un 50% el reingreso de pacientes al servicio de hospitalización antes de 20 dias por la misma causa. 1. Realizar seguimiento a la implementacion a las guias de manejo para determinar la efectividad del plan y analizar las principales causas de reingreso del servicio de hospitalización y hacer las respectivas mejoras. 2. Estimular una mejor comunicación entre los equipos médicos respecto del estado de los pacientes. No de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización por la misma causa antes de 20 dias, mejorar los procesos de indución y reinducción en cuanto a pertinencia medica. 1) Por un Servicio Integral, Red Salud Productiva y Competitiva Alcanzar mejores estándares de calidad y cobertura con prioridad en la prestación de servicios del primer nivel de complejidad en las 16 IPS s adscritas, con enfoque hacia la ampliación de servicios básicos de segundo nivel de complejidad en las dos IPS s que presentan mayor dinámica en Disminuir a 3% el reingreso de pacientes al servicio de urgencias mayor de 24 y menor de 72 horas, por la misma causa, durante los Incrementar la productividad del personal médico en un 10% en el cuatrienio Incrementar la productividad del personal de odontología en un 2% en los cuatro años 1. Mejorar los procesos de inducción y reinducción. 2. Seguimiento al comité de urgencias. 1.. Diligenciar correctamento los registros clínicos como: historias clínicas, RIPS, epicrísis, formato de referencia y contrareferencia, formulas y demás formatos establecidos para la atención de pacientes de primer nivel con el fin de realizar la facturación de los mismos 1. Aumentar las actividades de promoción prevención. 2. Realizar actividades extramuarles. 3. Realizar demanda inducida efectiva. % de pacientes que reingresan al servicio de urgencias mayor a 24 horas y menor a 72 horas, por la misma causa. % de unidades medicas producidas por hora médico, según disponibilidad programada. % de unidades odontológicas producidas por hora odontólogo, según disponibilidad programada. 3.20% 3.10% 82% 85% 98% 99%

3 1) Por un Servicio Integral, Red Salud Productiva y Competitiva con prioridad en la prestación de servicios del primer nivel de complejidad en las 16 IPS s adscritas, con enfoque hacia la ampliación de servicios básicos de segundo nivel de complejidad en las dos IPS s que presentan mayor dinámica en población y demanda de servicios Incrementar al 95% el porcentaje de satisfacción de usuarios por servicios prestados, durante el cuatrienio Realizar la gestión necesaria para fortalecer los servicios de Transporte Asistencial Básico-TAB en las 16 IPS s, durante los PLAN DE ACCION VIGENCIA 1. Mejorar los medios y mecanismos de información para que los pacientes reciban con precisión una comunicación clara y oportuna de los servicios hospitalarios y orientados hacia la satisfacción de éstos. 2. Realizar seguimiento a las encuents realizadas en las IPS s. 1. Formular y gestionar proyectos para la consecución de recursos para la compra de ambulancias para las diferentes IPS s. % de usuarios satisfechos por los servicios prestados, No de IPS s con ambulancia operando en óptimas condiciones para la prestación de servicios mediante la gestión realizada 92% 93% Oficina Asesora Planeación, Mercadeo y Sistemas Aumentar en un 20% el cumplimiento de metas, según la distribución de la población asignada para la atención con programas de PyP, con relación al año, durante 1. Fortalecer los programas de proteccion epecífica y prevención temprana mediante estratégias de demanda inducida efectiva, dentro y fuera de la institución. % de incremento en cumplimiento de las metas en programas de PyP, de acuerdo a la distribución de población según contratos, 60% 65% Realizar los controles necesarios durante el embarazo 1. Implementar estrategias de canalizacion y para prevenir la incidencia de muerte marterna en los seguimiento para la población gestante y municipios de influencia de la E.S.E., de acuerdo a la garantizar mínimo cuatro controles durante el distribucion de atencion de la poblacion, en el embarazo. cuatrienio. % de maternas beneficiadas con minimo 4 controles durante el embarazo, 40 50% Disminuir el numero de muertes fetales y neonatales 1. Fortalecer la estrategia de Atención Integral de No muertes fetales y neonatales ocurridas, ocurridas dentro de los centros de salud, en el periodo las Enfermedades Prevalentes de la Infancia Captar como mínimo el 85% de las gestantes para valoración prenatal antes de la semana 12, durante los cuatro años 1. Realizar campañas de sensibilización a la comunidad de inicio temprano de la importancia del control prenatal. 2. Identificar y realizar actividades de captación de las gestantes para garantizar el control prenatal, mediante los servicios de urgencias, laboratorio y en los diferentes servicios de la ips. % de madres getantes captadas y con valoración prenatal antes de la semana 12, 53% 68% Optimización de procesos y procedimientos de atención de las

4 1.2. Optimización de procesos y procedimientos de atención de las acciones de promoción y prevención. Implementar un programa para apoyar las actividades de salud pública en la disminución de la Enfermedad Diarreica Aguda - EDA, durante el cuatrienio Implementar un programa para apoyar las actividades de salud pública en la disminución de la Infección Respiratoria Aguda - IRA, durante el cuatrienio PLAN DE ACCION VIGENCIA 1. Desarrollar actividades de educación e identificación de signos de alarma para emfermedad diarreica aguda con el personal de salud de la ips y otras instituciones (ICBF, IE). 1. Desarrollar actividades de educación e identificación de signos de alarma para emfermedad Infección Respiratoria Aguda con el personal de salud de la ips y otras instituciones (ICBF, IE). 1. Capacitar el personal asistencial de lps en la identificación, manejo y seguimiento a pacientes sintomaticos respiratorio. No de programas para apoyar las actividades de salud pública en la disminución de EDA, No de programas para apoyar las actividades de salud pública en la disminución de IRA, Captar el 70% de pacientes sintomaticos respiratorios para disminuir la TBC con atención y seguimiento, en el cuatrienio 2. Aplicar estratégias de busqueda activa y segumiento de pacientes sintomaticos respiratorio en los servicios de urgencias, hospitalización, laboratorio y consulta externa. % de Sintomaticos respiratorios con seguimiento, 50% 55% 3. Apoyarnos en los planes de intervenciones colectivas para la captación de pacientes. Incrementar las actividades de promoción y prevención 1. Realizar jornadas de promoción y prevención de de planificación familiar para disminuir el número de planificación familiar en las IPS e Institucioes embarazos en menores de 19 años Educativas. No de actividades dirigidas a planificación familiar, realizadas Disminuir el número de casos de mortalidad infantil durante el cuatrienio 1. Fortalecer la estrategia de Atención Integral de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. No de defunciones de menores de cinco años presentadas, Desarrollar las Competencias y conformar los equipos para cumplir los Estandares de habilitación en Salud 1. Conformar los equipos de autoevaluacion y capacitar en los procesos de estandares de habilitación en salud. No de equipos de autoevaluación de estandares de habilitación operando,. Establecimiento de un sistema de verificación de los estandares de habilitacion para la competitividad Realizar cuatro ciclos de autoevaluacion cualitativa y cuantitativa para mantener el cumplimiento de los estandares de habilitación 1. Realizar el proceso de autoevaluación cualitativa y cuantitativa a los procesos para hablitación de servicios No de autoevaluaciones realizadas en preparación para el ciclo de habilitación, 1 2

5 2.1. Establecimiento de un sistema de verificación de los estandares de habilitacion para la competitividad Cumplir en el 100% los planes de mejora de los estandares de habilitación, establecidos internamente. PLAN DE ACCION VIGENCIA 1. Formulación, ejecución y seguimiento a los planes de mejora % de cumplimiento de los planes de mejora de estandares de habilitación,. 100% 100% Control Interno - Subgerencia Prestacion de Ejecutar la Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud, establecida en la normatividad vigente, realizando 4 auditorías de calidad de los servicios en las 16 IPS durante los cuatro años 1. Realizar una auditoria a cada una de las 16 las IPS s, entrega de planes de mejoramiento y seguimiento a esos planes de mejora con copia a control interno. No de auditorías realizadas a los servicios en las 16 IPS s adscritas,. 1 2 Mejorar la implementación del Modelo Estandar de Control Interno - MECI en un 10%, en los 1. Diseñar Plan de Mejoramiento MECI % de implementación del modelo MECI, según la evaluación anual. 73% 75% Oficina Asesora Control Interno - Planeación, Mercadeo y Sistemas 2.2. Mantenimiento del sistema de garantía de calidad Mantener los servicios de primer nivel habilitados, con 1. Realizar seguimiento periódico a los estandares certificación de habilitación por parte del ente territorial de habilitación en los servicios inscritos. competente. Mantener en operación el sistema de informacion de la calidad, durante el cuatrienio. 1. Proporcionar información para la toma de decisiones administrativas en actividades financieras, tecnológicas, de comercialización y de recursos humanos y propender por el cumplimiento de los planes de mejora. % de servicios de primer nivel con certificación de habilitación, durante los No. Indicadores del sistema de información de la calidad con cumplimiento de valores permitidos 100% 100% Mantener un programa de auditoria de la calidad asistencial implementado, durante los 1. Realizar auditoria y establecer el mecanismo de desarrollo de las mismas en las diferentes IPS S No. de programas de auditoria de calidad asistencial implementado. 1. Implementar mecanismos para la identificación de los eventos adversos que mayormente se presenta en el desarrollo hospitalario. Aumentar en un 7% la proporción de eventos adversos gestionados, durante los 2. Gestionar la competencia del líder de los procesos hospitalarios. % de eventos adversos gestionados. 90% 92% 3. Socializar y retroalimentar las personas involucradas en los procesos hospitalarios sobre la gestión propia de los eventos identificados.

6 Incrementar el numero de sedes e IPS s adscritas conectadas a internet y sistema de información de la entidad PLAN DE ACCION VIGENCIA 1. Identificar, priorizar y adquirir las necesidades de tecnología. 2. Formulacion y gestinar de recursos para la adquisició y acualizacion del sistema de información y tecnologias que se requiere. No de IPS s y sedes conectadas a internet y sistemas de información Prestacion de 2) Gerenciando con Responsabilidad y Compromiso Articular la ejecución de procesos y procedimientos con la implementación de estrategias para optimizar la prestación de servicios, logrando la satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios, de conformidad con el nivel de complejidad habilitado, con lo cual mejora la imagen corporativa y el desempeño integral de la institución Fortalecimiento de los sistemas de información y conectividad 2.4. Implementación y optimización de procesos 1. Formular y gestionar proyectos para la Aumentar el numero de modulos del sistemas de consecucióon de recursos para la Actualizacion de No de modulos del sistema de información, información operando para el desarrollo de procesos equipos, programas y redes de sistemas de operando. internos de la entidad información y comunicaciónes. Mejorar en un 80% la oportunidad en la generación de 1. Estabalecer un cronograma de informes por informes de cierre del periodo anterior en el sistema de area información, durante los cuatro años 1. Formular y gestionar proyectos para la Implementar la historia clínica sistematizada en 100% de consecución de recursos para la Actualizacion de las IPS s adscritas a la E.S.E. durante el periodo equipos, programas y redes de sistemas de información y comunicaciónes. Revisar y ajustar el manual de procesos y procedimientos de la entidad. Implementar mínimo en un 60% los procesos que se encuentren documentados, durante los 1. Ajustar el Manual de procesos y procedimientos de la E.S.E. 1. Socializar y posicionar politicamente el manual de procesos y procedimientos Sensibilizar y capacitar al 100% de los funcionarios en la 1. Establecer Plan de Mejora gradual con implementación de la mejora continua en los procesos metodologia de priorización para los procesos asistenciales de las 16 IPS s adscritas en los asistenciales durante la vigencia Implementar el sistema de gestión documental con la 1. Implementación del programa de Gestión organizacón tecnica de 70 mts de archivos Documental y organización de los archivos en la administrativos y de gestión de la E.S.E. durante el diferentes dependencias e IPS s. cuatrienio. No de días promedio del mes siguiente transcurridos hasta la fecha de cierre del periodo anterior en el sistema de información. % de IPS s adscritas con la historía clínica sistematiza, implementada No de manuales revisados y ajustados durante cuatrienio. % de implementación de los procesos documentados. No de funcionarios sensibilizados y capacitados en la implementación de mejora continua a los procesos asistenciales,. No de metros lineales de archivos organizados % 63% 0 1 5% 20% Prestacion de - Prestacion de Oficina Asesora Planeación, Mercadeo y todas las Áreas Oficina Asesora Planeación, Mercadeo y Sistemas - Control Interno

7 habilitado, con lo cual mejora la imagen corporativa y el desempeño integral de la institución. PLAN DE ACCION VIGENCIA 2.5. Diseñar e implentar un plan para el posicionamiento 1. Diseñar plan de posicionamiento corporativo, corporativo y recuperación de la imagen en el mercado como el fortalecimiento y asegurabillidad de la local y regional prestación de los servicios oportunamente No de planes diseñados e implementados durante el periodo Oficina Asesora Planeación, Mercadeo y Sistemas Implementación de una estrategia de posicionamiento Diseñar e implentar una estrategia para la recuperación 1. Realizar talleres para la sensibilización, de la imagen corporativa a nivel interno, enfocada al socialización e implementación del modelo de cambio de la cultura organizacional, durante el posicionamiento corporativo y programas que cuatrienio lleva a cabo la ESE. No de estrategias diseñadas e implementadas, - Oficina Asesora Planeación, Mercadeo y Sistemas Realizar 4 eventos o talleres para el fortalecimiento de la participación social del personal vinculado a las diferentes areas de la empresa, durante el cuatrienio. 1. Realizar un evento o taller para el fortalecimiento de la participacion social, donde se identifique la capacidad del personal vinculado y como incide de manera efectiva en los asuntos de interés común que afectan su desarrollo individual y colectivo de la E.S.E, consolidando la participación social en salud (Asociaciones de Usuarios, Comités de Participación Social en Salud COPACOS, Comités de Veeduría en Salud). No de eventos o talleres para el fomento de la participación, realizados. - Talento Humano 2.6. Fortalecimiento de mecanismos de participación y transparencia Desarrollar competencias para la participación social, 1. Realizar 4 talleres para el desarrollo de mediante 16 capacitaciones o talleres en mecanismos de competencias de participacion social participación Aumentar en un 90% el número de iniciativas propuestas por el personal para el mejoramiento interno de los procesos, implementadas por la entidad Mejorar en el 20% de solicitudes, quejas, reclamos y/o sugerencias contestadas antes de 15 dias. 1. Diseñar un formato de presentación de iniciativas del personal para el mejoramiento interno de procesos. 1. Dar respuesta oportuna y antes de vencido los terminos de Ley, a los requerimientos, solicitudes, quejas y reclamos de los usuarios y realizar su seguimiento Incrementar en 15% el número de encuestas de satisfacción aplicadas a usuarios de servicios de salud en 1. Realizar encuentas de saisfaccion al usuario. las 16 IPS s adscritas Mejorar en 100% el seguimiento de la respuesta 1. Atención oportuna a los requerimientos y oportuna a los requerimientos interpuestos por los seguimiento a las respuestas. ciudadanos, durante los cuatro años No de capacitaciones a funcionarios realizadas para desarrollar competencias de participación. % de iniciativas propuestas por el personal adoptadas e implementadas por la entidad. % de quejas, reclamos y sugerencias con respuesta antes de 15 dias No de encuestas de satisfacción aplicadas a usuarios, % de requerimientos o solicitudes interpuestos por los ciudadanos contestados oportunamente % 30% 85% 90% % 85% - T humano Oficina Asesora Planeación y Todos los Jefes de Area

8 Fortalecimiento de mecanismos de participación y transparencia PLAN DE ACCION VIGENCIA 1. Realizar ejercicios de divulgación de los avances de gestión, cumplimiento de metas de cobertura, Informar semestralmente a la comunidad sobre los calidad en el servicio a usuarios y comunidad en avances de la gestión, mediante audiencias, mesas de general, utilizando medios masivos de trabajo, folletos o comunicados, durante el cuatrienio. comunicación públicos y privados, así como las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que tiene la institución. No de informes presentados para informar a la comunidad. 2 2 Oficina Asesora de Planeación, Mercadeo y Sistemas Aumentar la facturación reconocida por venta de servicios de salud en un 10% en los Incrementar el valor recaudado por venta de servicios de salud, minimo en un 30%, durante los 1. Revisar y aumentar la modalidad de contratación con las diferentes EPS. 1. Establecer acciones para el siguimiento y recuperación de cartera con el fin de minimizar el numero de glosas. % incremento del valor reconocido por venta de servicios respecto del periodo anterior, según SIHO. % incremento del valor recaudado por venta de servicios respecto del periodo anterior, según SIHO. 3% 5% 7% 15% Fortalecer el programa de auditoría interna al proceso de facturación durante 1. Desarrollar e implementar programas de auditorias al proceso de facturación y realizar acciones correctivas para subsanar los hallazgos. No de programas de auditoría al proceso de facturación, fortalecidos. 1. Capacitar a funcionarios responsables del Fortalecer las competencias del personal de facturación proceso de facturación, con el fin de minimizar el de las 16 IPS s mediante capacitaciones, talleres, y porcentaje de pérdida en el cobro de los seguimiento. Prestados (Glosa). No de funcionarios capacitados en el fortalecimiento de las competencias en facturacíon Maximización de ingresos y beneficios Elaboración e implementación del plan anual de compras para cada vigencia. Incrementar la producción en unidades de servicio de medicina vendidas, en un 8% durante los 1. Elaboración del Plan de Compras de la E.S.E para la vigencia. 1. Aumento de contratacion de personal en profesionales de Medicina. 2. Gestionar el incremento de porcentaje en la asignación de usuarios por parte de las EPS del régimen subsidiado. 3. Aumentar las salidas Extramurales.. No de planes de compras elaborados e implementados. % de incremento en el número de unidades de servicio en medicina, vendidas 2% 4% Gerencia General

9 3.1. Maximización de ingresos y beneficios PLAN DE ACCION VIGENCIA 1. continar con los convenios con Universidades para prácticas de estudiantes de Enfermeria que Incrementar la producción en unidades de servicio de cursen semestre. 2. Gestionar el aumento enfermeria vendidas, en un 8% durante los del porcentaje en la asignación de usuarios por parte de las EPS del régimen subsidiado. 3. Aumentar las Salidas Extramurales. % de incremento en el número de unidades de servicio en enfermería, vendidas 2% 4% Gerencia General 1. Aumento de contratacion de personal en Incrementar la producción en unidades de servicio de profesionales de Odontología. 2. Gestionar el odontología vendidas, en un 8% durante los aumento del porcentaje en la asignación de usuarios por parte de las EPS del régimen subsidiado. 3. Aumentar las salidas Extramurales. % de incremento en el número de unidades de servicio en odontología vendidas 2% 4% Gerencia General Elaborar y presentar para su viabilización y aprobación 1. Documentar y ajustar el plan de mejoramiento un programa de saneamiento fiscal y financiero, en el fiscal y financiero con corte a 31 diciembre de primer año 2013 y hacer seguimiento al plan presentado. No de programas de saneamiento fiscal y financiero presentados y aprobados, durante los 1 0 3) Construyendo la Solidez y Administrativa. Consolidar una estructura económica y financiera adecuada para garantizar la operatividad sostenible en la prestación de servicios de salud Saneamiento de Pasivos Mantener la implementación y seguimiento del 1. Implementar el Plan de Saneamiento una vez programa de saneamiento fiscal y financiero aprobado aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito por el ministerio de hacienda y crédito público. Público. Pagar el 100% de los pasivos existentes al cierre de la vigencia, durante los 1. Identificar el estado real de los pasivos de la Entidad. 2. formalizar el ingreso de los aportes comprometidos tanto de la Gobernacion como de las Alcaldias en el programa de sanemiento fiscal una vez sea aprobado el plan. No de programas de saneamiento fiscal y financiero implementados y con seguimiento permanente, durante los % de pasivos existentes al cierre de la vigencia, pagados 50% 50% 3.3. Optimización de información y control de bienes muebles e inmuebles Implementar un programa de fortalecimiento de la gestión de almacen y farmacia en la sede central y las 16 IPS s adscritas, durante los cuatro años 1. Diseñar e implementar el manual de Procedimiento de suministro y dispensación de medicamentos e insumos tanto de material médico quirúrgico, aseo,implementos de papeleri y equipos, en las diferentes IPS S y sede central. Realizar la depuración de información de bienes 1. Consolidar la información de bienes muebles e muebles e inmuebles de 16 IPS s adscritas, durante los inmuebles de las 16 IPS S y cede central No. de sedes con programa de fortalecimiento de la gestión de almacen y farmacia implementados No. de bienes muebles e inmuebles con información depurada (Profesional especializado de Almacen) - Oficina Asesora Planeación -

10 prestación de servicios de salud Optimización de información y control de bienes muebles e inmuebles PLAN DE ACCION VIGENCIA Realizar gestión para la legalización y transferencia de 1. Identificar la situación legal de los bienes minimo 5 predios e inmuebles de los centros de salud a inmuebles donde funcionan las diferentes IPS. favor de la E.S.E., durante el cuatrienio. No de Bienes inmuebles con título a favor de la E.S.E., Oficina Asesora Planeación 3.4. Consolidación del sistema de auditoría en facturación y gestión de cartera Ejecutar un programa de auditoria interna para la 1. Vinculación de persona especializado en depuración y seguimiento de cartera durante el auditoria de cuentas. cuatrienio. Crear y operar un comité permanente de seguimiento de cartera durante los Actualizar e implementar un manual de cartera de la E.S.E., durante los cuatro años Lograr una rotación de cartera anual por debajo de los 180 dias, durante el cuatrienio 1. Reacivar el comité de seguimiento de cartera 2. establecer un cronograma de seguimiento a la cartera. 1. Documentar y actualizar el manual de cartera. 1. Realizar un control y seguimiento mensual a la cartera de las entidades y en forma global a cada uno de los regímenes. No de programas de auditoria interna y seguimiento de cartera,. No. de comites de cartera creados y operando (con reuniones periódicas minimo cada dos meses). No de manuales actualizados e implementados, No de dias promedio que tardan los deudores en pagar las cuentas, Control Interno - Oficina Asesora Planeación Disminuir en un 70% la proporción de cartera con mora mayor a 360 dias, durante el cuatrienio 1, Documentar y fortalecer los procesos de cobro coactivo % de cartera con mora superior a 360 dias, 25% 20% - Jurídica Contestar el 100% de los procesos judiciales, incluidas 1. Dar atención rápida y eficaz a los procesos las tutelas, dentro de los terminos establecidos judiciales que se lleven a cabo durante el mes y legalmente, durante los cuatro años dentro de los terminos de Ley. % de procesos judiciales, incluidas las tutelas, contestados dentro de los terminos legales.,. 100% 100% Oficina Asesora Jurídica 3.5. Fortalecimiento del sistema de defensa judicial Disminuir el número de procesos judiciales que fallan en contra de la E.S.E., en un 80%, durante el cuatrienio. Reducir en un 40% los procesos judiciales instaurados en contra de la E.S.E., durante los 1. Garantizar el apoderado judicial de la empresa a fin de que este pendiente de los procesos que cursan en contra de la E.S.E. 1. Capacitación en Inducción y Reinducción al personal profesional del Area Asistencial frente al tema de responsabilidad médica/odontológica y su incidencia en procesos de reparación directa en contra de la ESE. 2. Mejorar el proceso de pago y liquidación del personal contratado y proveedores de la ESE. % de procesos judiciales que fallan en contra de la E.S.E.,. No de procesos judiciales instaurados en contra de la E.S.E., 30% 20% Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora Jurídica Subgerencia Adtiva y

11 4) Gestion Humana Integral con Sentido de Pertenencia Canalizar capacidades, habilidades y fortalezas individuales y colectivas hacia el fortalecimiento de la competitividad y productividad organizacional, con aplicación de principios y valores éticos y morales en el ejercicio profesional y misional dentro de la organización Fortalecimiento de competencias y mejora del clima laboral 4.2. Reconocimiento de la productividad individual y colectiva Realizar un estudio de responsabilidades y cargas laborales para optimizar el desempeño de la planta de personal, en el cuatrienio. Aumentar en un 40% el número de funcionarios publicos beneficiados con el plan anual de capacitación. PLAN DE ACCION VIGENCIA 1. Realizar un estudio de cargas laborales para los medicos de servicio social obligatorio en los minicipios de dificil acceso. 2. Actualizar el manual de funciones y competencias laborales para el personal asistencial y administrativo de la empresa. 1. Capacitar a los funcionarios de la E.S.E con el apoyo de ARL positiva y el personal interno de la Institucion. Implementar minimo 34 capacitaciones anuales al 1. Capacitar a los funcionarios de la E.S.E con el personal vinculado por nómina a la E.S.E., durante el apoyo de ARL positiva y el personal interno de la cuatrenio. Institucion. Aplicar mínimo al 40% de los funcionarios la encuesta 1. Realizar una evaluación de clima organizacional para medir el clima organizacional dentro de la empresa, e implementar un plan de intervención en el cuatrienio Incrementar en 10% los funcionarios con evaluacion de desempeño con puntaje superior o igual a 90, en el cuatrienio 1.Capacitacitar a los funcionarios en el fortalecimiento de sus competencias acorde a la Labor Misional y mejorar el clima organizacional. 2. Establecer compromisos y metas claras de cada funcionario con sus superiores acordes a las Establecer metas y compromisos al 100% 1. Aplicar formatos de evaluación de desempeño del personal vinculado por planta, durante los cuatro conforme a la normatividad vigente. años. Implementar un programa anual de inducción al 100% 1. Ajustar y dar continuidad al programa de del personal que se vincule a la empresa, durante los Inducción general y especifico. cuatro años Implementar un programa anual de reentrenamiento al 1. Dar continuidad al programa de 100% del personal vinculado a la empresa, durante los reentreanemiento al personal que se encuentra cuatro años vinculado a la E.S.E. Realizar 160 actividades de bienestar a funcionarios de las 17 sedes de la E.S.E., durante el periodo Diseñar el Plan de Bienestar e incentivos con mínimo 40 de actividades No de estudios de responsabilidades y cargas laborales, realizado. No de funcionarios beneficiados con plan anual de capacitación. No de capacitaciones realizadas al personal vinculado a la E.S.E. No de funcionarios con aplicación de encuesta para medir el clima organizacional, % de funcionarios evaluados con puntaje superior o igual a 90. No de funcionarios de la planta, con metas y compromisos establecidos No de programas de inducción implementados al 100% del personal No de programas de inducción implementados al 100% del personal No de actividades de bienestar realizadas a funcionarios, % 95% (Talento (Talento (Talento (Talento (Talento (Talento (Talento (Talento (Talento

12 el ejercicio profesional y misional dentro de la organización Reconocimiento de la productividad individual y colectiva PLAN DE ACCION VIGENCIA Implementar programa de incentivos a los funcionarios 1. Definir un programa de estímulos e incentivos a que se destaquen por su desempeño y productividad, funcionarios por rendimiento de acuerdo a la Ley, durante los y premiar a los mejores. No de programas de incentivos a los funcionarios que se destaquen por su desempeño y productividad, implementados 0 1 (Talento Beneficiar el 100% de los funcionarios públicos atendidos con los programas de bienestar. 1. Ejecutar el plan de bienestar e incentivos. No de funcionarios beneficiados con actividades de bienestar, (Talento