Consolidación y seguimiento a la realización y desarrollo de los comités institucionales.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Consolidación y seguimiento a la realización y desarrollo de los comités institucionales."

Transcripción

1 NOMBRE DEL PROGRAMA PROYECTOS Consolidación y seguimiento a la realización y desarrollo de los comités institucionales. Documentación, centralización y organización de actas y conformaciones. CONTROL DE COMITÉS Evaluación de la Participación de los responsables en los diferentes comités. Coordinación, seguimiento, evaluación y cronogramas para la realización de todos los comités que existen en la institución.

2 GERENCIAMIENTO ESTRATÉGICO Elaboración de informes obligatorios. Plan de auditorias para los procesos prioritarios asistenciales y administrativos. CONTROL INTERNO Evaluación de informes de gestión gerencial anteriores y evaluación de los informes de Control Interno. Implementación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno definido en el Manual de implementación del DAFP. Verificación de los soportes de Contratación y Check list a toda la contratación realizada en la vigencia.

3 Verificación de los soportes de Contratación y Check list a toda la contratación realizada en la vigencia. Utilización de Acta de aprobación del Comité de Contratación para todos los contratos de la ESE. CONTRATACIÓN Analizar, proponer, proyectar, y fortalecer las negociaciones y contratos que se puedan realizar con EPSs, entes territoriales, empresa privada y personas naturales para la prestación de los servicios de salud a la comunidad. Realizar la correspondiente Interventoría a toda la contratación realizada por la ESE.

4 Analizar posibilidad de contratar el 2, 3er y 4 Nivel con la red de servicios del área de influencia (Barrancabermeja) reduciendo tiempo y costos. Autoevaluaciones de mantenimiento para el Sistema Unico de Habilitación. Responsable en el tema de Auditoria, control interno e Interventoría. Centralización y organización de la información en SOGC, Gestion por procesos y Auditorias. GESTIÓN POR PROCESOS, SOGC Y AUDITORÍAS. Aplicación de la resolución 2181 que integra el SOGC y la norma técnica de calidad NTCGP:1000. Implementación del ciclo de preparación para la acreditación.

5 GESTIÓN POR PROCESOS, SOGC Y AUDITORÍAS. Documentación e implementación del PAMEC. Sistemas de Información para la Calidad del SOGC. Revisión, aplicación y socialización de la documentación de Gestión por Procesos con Caracterización de Procesos y Procedimientos elaborada por anteriores administraciones. Elaboración del Plan de auditorías anuales. Elaboración de un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Situación de Riesgo y déficit presupuestal. Recuperación Cartera de la ESE. Reglamentación de rotación de cartera. ESTABILIDAD FINANCIERA

6 Evaluación, control, seguimiento y verificación a los procesos de facturación y contabilidad. Tramite a glosas y mejoramiento de los procesos de facturación. ESTABILIDAD FINANCIERA Evaluación y auditoría al proceso de recaudo, manejo de caja menor y soportes de facturación. Formular y auditar un Plan de Mercadeo innovador y sugestivo de los servicios de salud al ente territorial, EPSs y Empresa Privada. Verificación exhaustiva y control de inventarios. Análisis y control de los requerimientos y procedimientos utilizados para las compras. Implementación de un sistema de costos.

7 Aumento de la capacidad de almacenamiento de información fisica y virtual en la unidad de archivo. Centralización de toda la información generada en la empresa. ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL Actualización en el procedimiento de gestión documental. Organización de archivo administrativo y facilitad de localización documental. Establecimiento de ruta, procedimiento y sistema para la publicación de los archivos digitalizados. Capacitación y socialización en Humanización del Servicio. Elaboración de un plan anual de capacitaciones, eventos recreativos, culturales y de bienestar social. RECURSO HUMANO

8 Evaluación oportuna del personal de la Empresa Social del Estado. RECURSO HUMANO Estímulos e incentivos laborales para los empleados de la institución. Manejo de Emergencias, prácticas de higiene y salud ocupacional en la empresa. Mejoramiento de los procesos de vinculación, inducción y reinducción. Dotaciones vestuario y calzado empleados de planta. Mantenimiento de Planta física de Sede principal y centros de salud. Verificación de las condiciones de habilitación y ciclo de preparación para la acreditación Elaboración, actualización y utilización de Plan Hospitalario de Mantenimiento.

9 Calibración, mantenimiento y reparación a los equipos biomédicos de la institución. Mantenimiento a los equipos de Aire Acondicionado de la Empresa. PLANTA FÍSICA, EQUIPOS Y PARQUE AUTOMOTOR Mantenimiento a Planta Electrica, sistema de suministro de agua potable y tanques de almacenamiento. Recuperación del Sistema Integrado de Cámaras. Evaluación del Estado y Valoración del Convenio con el inmueble donde se encuentra el Centro de Cuidado al Adulto Mayor. Mantenimiento, renovación y reparación del Parque automotor de la empresa. Renovación de las condiciones en la prestación del servicio de Traslado Asistencial Básico.

10 Realización de Interventoría a la Empresa de Vigilancia contratada para verificar condiciones de contratación con sus empleados, planillas requeridas, turnos y plan de vigilancia implementada. SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA Manejo y recolección de residuos hospitalarios al personal de aseo. Condiciones y dotación para las tareas de aseo, recolección y disposición de residuos. Verificación de las condiciones de señalización en los temas de aseo, emergencias, evacuación y accesos al interior de la institución. Accesibilidad a la prestación de servicios de salud. Acceso oportuno de la comunidad a la prestación de todos los servicios ofrecidos en el portafolio empresarial.

11 Renovación y análisis de las encuestas de satisfacción del usuario. Mejoramiento continuo de la satisfacción de los usuarios de la ESE. Encuestas de percepción en la gestión para el cliente interno de la institución. Análisis de reingresos por el servicio de urgencias. Trato digno y pertinencia médica en la prestación de los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización. Cuadros de turno de médicos y enfermeras. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

12 Promoción y prevención. PRESTACIÓN DE SERVICIOS Certificaciones, cursos o capacitaciones obligatorias para la prestación de servicios de salud por parte de los profesionales de la salud. Ropas blancas y dotación para el servicio de hospitalización y urgencias. Definición, análisis y evaluación de la alimentación para los pacientes que ingresen al servicio de hospitalización. Interventoria al Plan de Intervenciones Colectivas. Planteamiento, viabilización y financiación de las actividades de salud extramurales en centros de salud y domiciliaria. Implementación de los Servicios de Apoyo terapéutico en Nutrición y Psicología. Implementación de las estrategias IAMI Y AIEPI.

13 Estudio de factibilidad para la Implementación, acorde a la posible demanda, de servicios de mediana complejidad que resulten beneficiosos tanto para la Entidad como para la comunidad usuaria. Establecimiento de convenios docente asistenciales con Universidades Acreditadas en áreas de la Salud para que de mutuo acuerdo se ayude en le mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios y en el sostenimiento financiero de la ESE. Fortalecimiento del servicio de Fisioterapia. Banco de proyectos. Dinamismo y proactividad en la gestión con la administración municipal en el planteamiento de proyectos. Responsable dinamizador de la gestión del programa innovación, gestión ambiental y gestión de proyectos. INNOVACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL.

14 INNOVACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL. Implementación docente asistencial con instituciones educativas del municipio o área de influencia para mejorar en innovación y renovación para la prestación de los servicios administrativos y de salud. Documentación de las sugerencias al ente territorial para el mejoramiento de las condiciones medioambientales del municipio. Participación activa de la comunidad y de la asociación de usuarios para el mejoramiento de la comunicación pública y la generación de nuevas ideas. Documentación del Plan de Gestión Medio Ambiental para influir en el cuidado del entorno y de la población. Determinación de responsable, actualización y manejo de página web. Conformación de red interna intranet- que permita la comunicación entre los funcionarios de la Empresa.

15 Garantizar el buen funcionamiento de la red interna cableada e inhalámbrica para el servicio de internet. Protocolo de manejo en la utilización de la comunicación interna (Conmuntador,parlantes y carteleras ubicados en la institución) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Plan de Comunicación externa con las emisoras del área de influencia, canales comunitarios y redes sociales. Implementación de nueva imagen institucional. Actualización de los sistemas de información y software de la institución. Responsable de Equipos computadores y mantenimiento de redes. Implementación programa gobierno en línea.

16 Control, evaluación, seguridad y confidencialidad en el manejo de la información.

17 Plan Operativo Anual ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO 2012 META - PRODUCTO AREAS INVOLUCRADAS

18 Análisis de la normatividad y definición de informes obligatorios. Elaboración de informes obligatorios que apliquen a la vigencia. Relación de informes obligatorios exigidos por la normatividad vigente. Informe de avance en la gestión para la elaboración de informes obligatorios. Ubicación y consolidación de informes de gestion gerenciales y control interno anteriores. Consolidado de informes de gestion gerencial anteriores y de control interno, Evaluación individual de los informes de gestión gerencial y control interno anteriores. Informe de la evaluación realizada. Revisión y mejoramiento de Check List implementada por la ESE. Lista de Chequeo revisada y mejorada. (Informe de modificación)

19 Revisión de toda la contratación iniciada en la vigencia (relación de contratación) Relación e informe de relacion y consolidado de la contratación iniciada en la vigencia. Aplicación de Check list a la contratación inicializada en la vigencia. Informe de aplicación de lista de chequeo a toda la contratación iniciada por la ESE en la vigencia. Creación del comité de contratación institucional Creación de comité de contratación, verificacion por lista de chequeo por la oficina de control interno, interventoria por la oficina de auditoria, interventoria y control. Elaboración de acta para los contratos iniciados en la vigencia a partir de la creación del comité. Informe de contratos iniciados a partir de la creación de la vigencia y cumplimiento de la actividad. Interventoria a la contratación Informe de Interventoria y vistos bueno para todos y cada uno de los contratos iniciados en la ESE. Subdirección administrativa y Oficina de Auditoría

20 Implementar y realizar cada uno de los componentes del Sistema Obligatorio de garantía de la calidad con enfoque en el sistema único de acreditación. Implementación Modelo Estándar de Control Interno Contratacion de auditor, interventor y encargado del control para impulsar el desarrollo y avance de la normatividad vigente para la materia. Documentación de primer ciclo para la acreditación. Informe de avance en el cumplimiento del primer ciclo de la acreditación.

21 Elaboración de Plan de Auditorias para la correspondiente vigencia Elaborar Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero vigencia. Documento Plan de Auditorias vigencia con el componente de planes de mejoramiento y cumplimiento. Documento y soportes Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Estrategia jurídica para proceso de recuperación de cartera. Contrato con persona natural o jurídica para recuperación de cartera.

22 Implementación de nueva estrategia en el proceso de facturación, cartera y glosas del Hospital. Contratación de firma de facturacíón para mejoramiento del proceso, recuperación de cartera y manejo de glosas. Gerencia y Subdirección Administrativa

23 Implementación de la metodología necesaria para lograr mejor humanización del servicio prestado por la ESE Hospital Hector Abad Gómez. Contratar la Realizacion de capacitaciones, encuestas y eventos para el logro de los objetivos tendientes a garantizar la humanización en el servicio y el mejoramiento del clima organizacional de la empresa. Gerencia y Subdirección Administrativa

24

25 Adecuacion y mantenimiento de equipos biomédicos. Mantenimiento de los equipos biomédicos para toda la institución Subdirección Administrativa Adecuación y mantenimiento de equipos acondicionadores de temperatura. Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado Subdirección Administrativa Adecuacion y mantenimiento de Vehiculos administrativos. Diagnóstico, mantenimiento y reparación de vehiculos administrativos. Subdirección Administrativa Gestión para la consecución de ambulancias. Informe de Avance en la gesitón para la consecución de nuevas ambulancias. Asesor de Proyectos

26 Analizar, modificar e implementar nuevas estrategias para la oportuna asignación de citas a los usuarios. Informe de estrategias implementadas. Asesor de Productividad

27 Establecimiento e implementación de las variables necesarias para evaluar los reingresos por urgencias. Informe de implementación de necesidades para la evaluación de los reingresos por urgencias. Analisis de los reingresos por el servicio de urgencias. Informe de reingresos por el servicio de urgencias. Evaluación y ubicación del personal responsable de las situaciones de tratos inadecuados a los usuarios. Informe de evaluación del personal comprometido. Auditoria, control y planes de mejoramiento. Informe de planes de mejoramiento requeridos

28 Control prenatal antes de la semana 12, programa de hipertensión arterial ycrecimiento y desarrollo, Informes de avance en estos programas y manejo de indicadores según plan de gestión gerencial. Realizar la interventoría correspondiente al PIC contratado por el ente territorial. Informe de Interventoría al PIC Subdirección Administrativa y Oficina de Auditoría

29 Centralizar y organizar adecuadamente el espacio para la ubicación de los proyectos generados para la ESE. Informe de Ubicación física y virtual para ser utilizada como banco de proyectos con acta de apertura. Asesoría de Proyectos Contratación asesor de Proyectos para implementación de mejoramiento en la productividad institucional. Gerencia

30

31

32

33 RESPONSABLE

34 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Subdirección Admtiva.

35 Subdirección Admtiva. Oficina de Control Interno Gerencia Subdirección Admtiva. Subdirección Admtiva.

36 Gerencia Comité de Calidad

37 Oficina de Control interno y Auditoría Subdirección Administrativa Gerencia

38 Gerencia

39 Gerencia

40

41 Subdirección Administrativa Subdirección Administrativa Subdirección Administrativa Asesor de Proyectos

42 Asesor de Productividad

43 Coordinación Medica Coordinación Medica Coordinación Médica Oficina de Control Interno

44 Enfermeria Subdirección Administrativa

45 Unidad de Archivo Gerencia

46

47

48

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2015 DIRECCIÓN Y GERENCIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2015 DIRECCIÓN Y GERENCIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2015 DIRECCIÓN Y GERENCIA OBJETIVOS INDICADOR METAS ESTRATEGIAS ACCIONES PRESUPUESTO RESPONSABLE Desarrollar el componente de PAMEC con

Más detalles

INFORME DE GESTIÓN 2014 HOSPITAL SAN JORGE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CALIMA EL DARIÉN

INFORME DE GESTIÓN 2014 HOSPITAL SAN JORGE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CALIMA EL DARIÉN HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. DE CALIMA- DARIÉN PAGINA 1 de 3 INFORME DE GESTIÓN 2014 HOSPITAL SAN JORGE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CALIMA EL DARIÉN PLAN DE ACCION ALEJANDRO HOYOS RAMÍREZ GERENTE INTRODUCCIÓN

Más detalles

EL GERENTE, En uso de sus atribuciones legales y en especial por las conferidas mediante acuerdo No. 007 del 28 de Marzo de 2005 y, CONSIDERANDO:

EL GERENTE, En uso de sus atribuciones legales y en especial por las conferidas mediante acuerdo No. 007 del 28 de Marzo de 2005 y, CONSIDERANDO: EL GERENTE, En uso de sus atribuciones legales y en especial por las conferidas mediante acuerdo No. 007 del 28 de Marzo de 2005 y, CONSIDERANDO: Que el decreto 785 de 2005 establece el sistema de nomenclatura

Más detalles

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7 E.S.E HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID CUNDINAMARCA INFORME PERMONERIZADO CUATRISMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERIODO DE EVALUACION: MAYO DE 2013-AGOSTO DE 2013 De acuerdo al estatuto anticorrupción ley

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2013 (Ley 1474 de 2011)

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO 2013 (Ley 1474 de 2011) 1 Subsistema de Control Estratégico 1. Revisión del cumplimiento de los indicadores del informe de cumplimiento del plan de gestión vigencia 2012; 2. Construcción, aprobación y Socialización del plan de

Más detalles

Actividades. Actividades de Sensibilizacion al personal asistencial y administrativo. Elaboracion Plan de Capacitacion. Ejecucion Plan de Capacitacion

Actividades. Actividades de Sensibilizacion al personal asistencial y administrativo. Elaboracion Plan de Capacitacion. Ejecucion Plan de Capacitacion Objetivo Estratégico Mantener o mejorar el porcentaje de cumplimiento dentro del ciclo de mejoramie Actividades Iniciativa Estratégica Lograr la participación activa de los funcionarios tanto asistenciales

Más detalles

PLAN DE DESARROLLO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO 2012-2016

PLAN DE DESARROLLO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO 2012-2016 Página: de PLAN DE DESARROLLO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO 2012-2016 Página: de ESTRATEGIAS DEFINIDAS DESPUES DEL ANÁLISIS DOFA - Desarrollo del Direccionamiento Estratégico - Mantener las

Más detalles

SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013 PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 2013 Política de Administración Definir y aprobar la política de riesgos de corrupción. Anticorrupción La política se definió y se aprobó en Comité Directivo, con acta

Más detalles

GESTION INTEGRADA CALIDAD CARACTERIZACIONDEL PROCESO GESTION INTEGRADA CALIDAD

GESTION INTEGRADA CALIDAD CARACTERIZACIONDEL PROCESO GESTION INTEGRADA CALIDAD Página: 1 1. NOMBRE DEL PROCESO: Gestión integrada de calidad 3. ALCANCE: Desde la identificación de la necesidad de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, hasta la toma de acciones que garanticen

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: NORMA LUCIA AVILA QUINTERO PERIODO EVALUADO: Marzo a Junio de 2012 FECHA DE ELABORACION: 5 de Julio de 2012 SUBSISTEMA

Más detalles

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE TAURAMENA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL TRABAJEMOS LOCAL POR UN DE CAMBIO TAURAMENA SALUDABLE TRABAJEMOS POR UN CAMBIO SALUDABLE 1. INTRODUCCIÓN El Plan

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE LA FLORIDA - NARIÑO 2015 INFORME DE CONTROL INTERNO En este periodo se viene

Más detalles

SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2,013

SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2,013 PLAN DE ANTI ATENCIÓN AL Política de Administración Definir y aprobar la política de riesgos de corrupción. Anticorrupción Establecer las causas de los riesgos Definir Criterios Generales con base en los

Más detalles

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2015 SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. Fecha de actualización: Junio de 2015 NUEVA CONTROLES. Zona de riesgo Alta

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2015 SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. Fecha de actualización: Junio de 2015 NUEVA CONTROLES. Zona de riesgo Alta PLANEACION GERENCIA MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E. Fecha de actualización: Junio de PROCESO RIESGO No habilitación de los servicios. No cumplimiento de la Misión Institucional.

Más detalles

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P INFORMES. Versión: 01 Fecha: 15-09-2014 Cod: F-GDC-GC-PD01-06 TRD 412

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P INFORMES. Versión: 01 Fecha: 15-09-2014 Cod: F-GDC-GC-PD01-06 TRD 412 LA OFICINA ASESORA SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA - S.I.G.A. (DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO) DE EMCARTAGO E.S.P. En cumplimiento del artículo 9 de la LEY 1474 DE 2011 PRESENTA EL INFORME

Más detalles

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7 HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID CUNDINAMARCA INFORME PERMONERIZADO CUATRISMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERÍODO DE EVALUACIÓN: ENERO DE 2013-ABRIL DE 2013 De acuerdo al estatuto anticorrupción ley 1174 de

Más detalles

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA E.S.E. SAN FRANCISCO DE SALES NIT. 900.283.194-9 PLAN DE ACCION 2014

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA E.S.E. SAN FRANCISCO DE SALES NIT. 900.283.194-9 PLAN DE ACCION 2014 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA E.S.E. SAN FRANCISCO DE SALES NIT. 900.283.194-9 PLAN DE ACCION 2014 Area de Gestion No OBJETIVO ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR METAS 2014 RESPONSABLES 1)

Más detalles

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 PERIODO DE EVALUACION NOVIEMBRE 01 DE 2013 A FEBRERO 28 DE 2014 Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Jefe de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4)

Más detalles

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD HERMES ANDRADE MEJIA E.S.E. TANGUA NARIÑO INFORME DE GESTION VIGENCIA 2013

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD HERMES ANDRADE MEJIA E.S.E. TANGUA NARIÑO INFORME DE GESTION VIGENCIA 2013 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD HERMES ANDRADE MEJIA E.S.E. TANGUA NARIÑO INFORME DE GESTION VIGENCIA 2013 TANGUA NARIÑO 2013 I. ANALISIS O DIAGNOSTICO FINANCIERO Generalidades: Al hacer el cierre

Más detalles

OFICINA DE PLANEACION MERCADEO Y SISTEMAS PLAN DE ACCION VIGENCIA 2014

OFICINA DE PLANEACION MERCADEO Y SISTEMAS PLAN DE ACCION VIGENCIA 2014 PLAN DE ACCION VIGENCIA Realizar la gestión necesaria para optimizar la capacidad instalada fisica y de recurso humano para prestacion de servicios de primer nivel en las 16 IPS s adscritas 1. Gestionar

Más detalles

INFORME CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA

INFORME CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA INFORME CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DEL CAUCA 2014 MARÍA FERNANDA DÍAZ CHAVES DIRECTORA DE TALENTO HUMANO Y SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ENERO - 2015 1 PRESENTACIÓN La

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO -LEY 1474 DE 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO -LEY 1474 DE 2011 JEFE DE CONTROL INTERNO : Subsistema de control estratégico avances PERIODO EVALUADO: MARZO 2.015 A JULIO 2.015 El direccionamiento estratégico de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, se genera a

Más detalles

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011 Marzo de 2014

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011 Marzo de 2014 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011 Marzo de 2014 Radicado No: Avances Subsistema de Control Estratégico La

Más detalles

MODELO INTEGRADO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

MODELO INTEGRADO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MODELO INTEGRADO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 Busquemos identidad de objetivos con nuestros trabajadores, contratistas, directivos y propietarios de las empresas 2 SITIOS DE INTERÉS

Más detalles

Modulo de Control de Planeación y Gestión

Modulo de Control de Planeación y Gestión INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE, TOLIMA ESE. INFORME POR SUBSISTEMAS DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Oficina

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Período evaluado: 13 de Julio al 12 de Noviembre de 2014 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: CONSUELO BERNAL PAREDES

Más detalles

LISTA DE CHEQUEO GESTION AMBIENTAL

LISTA DE CHEQUEO GESTION AMBIENTAL Subproceso: GESTION AMBIENTAL Procedimiento : SOA-S2P1-V1 Venta_Reciclaje Planificar los recursos para la ejecución del procedimiento. DOCUMENTOS: Gestor Asignación Presupuestal Solicita a los proponentes

Más detalles

CONTRATOS ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO MARZO DE 2013

CONTRATOS ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO MARZO DE 2013 CONTRATOS ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO MARZO DE 2013 Nº CONTRATO CONTRATISTA OBJETO PLAZO VALOR El contratista se compromete con EL HOSPITAL a prestar los servicios de mantenimiento preventivo

Más detalles

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. PLAN ESTRATÉGICO

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. PLAN ESTRATÉGICO TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. PLAN ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO 2015- RECURSOS NECESARIOS PRODUCTO META Participación en la definición Centros de intercambio Modal a través de APP Seguimiento a APP para

Más detalles

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 1 de 14 25/11/2015 06:02 a.m. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI A. ENTORNO DE CONTROL A1 La entidad: Pregunta a. ha organizado el equipo MECI. b. Ha identificado sus funciones acorde con la normatividad

Más detalles

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES Dirigir y representar a la Empresa Social del Estado de acuerdo con lo definido en la plataforma estratégica institucional fundamentado en criterios de la administración adecuada de recursos, mejora continua

Más detalles

R E S O L U C I Ó N XXXX. ( 3 1 de e n e r o d e 2015 )

R E S O L U C I Ó N XXXX. ( 3 1 de e n e r o d e 2015 ) R E S O L U C I Ó N XXXX ( 3 1 de e n e r o d e 2015 ) P o r m e d i o d e l a c u a l s e a p r u e b a e l P l a n A n t i c o r r u p c i ó n y d e A t e n c i ó n a l c i u d a d a n o p a r a e l

Más detalles

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION BIENESTAR SOCIAL 2011 ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION BIENESTAR SOCIAL 2011 ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE ACCION BIENESTAR SOCIAL 2011 ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN Dar a conocer como funciona la entidad, como esta organizada en Formación de los facilitadores de inducción

Más detalles

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SAN BENITO (SANTANDER)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SAN BENITO (SANTANDER) EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE SAN BENITO (SANTANDER) Presentado Por: DRA KENIA BRICEÑO RODRIGUEZ GERENTE (e) PLAN DE ACCION 2015 1. PLATAFORMA ESTRATEGICA 1.1 MISIÓN La Empresa Social del Estado San

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO. PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013

INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO. PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013 INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013 FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2013 RESPONSABLE: Norma Lucia Avila Quintero / Jefe Oficina

Más detalles

PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Decreto 2641 de 2012

PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Decreto 2641 de 2012 PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Decreto 2641 de 2012 CONTENIDO Marco normativo Objetivo Desarrollo institucional para el servicio del ciudadano Afianzar la cultura del servicio al ciudadano Fortalecimiento

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 DIFICULTADES SUBSTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Debido a que los funcionarios elegidos para conformación del COPASO no se encuentran

Más detalles

PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL SOTP, PARE, PIENSE Y ACTÚE TABLA DE CONTENIDO

PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL SOTP, PARE, PIENSE Y ACTÚE TABLA DE CONTENIDO Fecha: 2013/08/15 [ ] Controlado Versión: 1.0 Página: 1/12 TABLA DE CONTENIDO 1 PRESENTACIÓN... 2 2 OBJETIVOS... 2 2.1 GENERAL... 2 2.2 ESPECÍFICOS... 3 3 ALCANCE... 3 4 DEFINICIONES... 3 5 METODOLOGÍA...

Más detalles

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2013

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2013 Plan Estratégico Sectorial - Administrativa Objetivo Indicadores Metas a 2014 Meta Estrategias Programas Entregables principales de cada 1. Misional y de Gobierno Sistema de seguimiento a metas de gobierno

Más detalles

HOSPITAL DE YOPAL ESE PLAN OPERATIVO ANUAL 2014

HOSPITAL DE YOPAL ESE PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 HOSPITAL DE YOPAL ESE PLAN OPERATIVO ANUAL 2014 ACTIVIDADES POR PROYECTO NOMBRE: PLAN DE GESTION HOSPITAL DE YOPAL ESE 2014 CON SALUD LA QUE GANA ES LA GENTE SECTOR: SALUD IPS: HOSPITAL DE YOPAL ESE PERIODO:

Más detalles

INDUCCIÓN AL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO

INDUCCIÓN AL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO PÁGINA 1 DE 11 INDUCCIÓN AL REVISÓ SECRETARIO (A) DE SALUD APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PÁGINA 2 DE 11 PÁGINA 3 DE 11 1. OBJETIVO Realizar el sorteo de los profesionales que prestarán el servicio

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO

INFORME PORMENORIZADO INFORME PORMENORIZADO Informe Correspondiente Noviembre/13 del 2014 a Febrero/14del 2015 ESE I NIVEL DE ATENCIÓN INFORME PORMENORIZADO ESE I NIVEL DE ATENCIÓN Informe Correspondiente Noviembre/13 del 2014

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Martha Cecilia Mora Correa

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Martha Cecilia Mora Correa INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Martha Cecilia Mora Correa Período evaluado: NOVIEMBRE 2011 FEBRERO DE 2012 Fecha

Más detalles

Lugar y fecha: Piedecuesta, Enero 18 de 2013 CONSIDERACIONES: 1. PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD:

Lugar y fecha: Piedecuesta, Enero 18 de 2013 CONSIDERACIONES: 1. PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD: ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROCESOS, SUB-PROCESOS Y ACTIVIDADES CONEXAS DEL ÁREA FACTURACION, ADMISIONES Y AUDITORIAS DE CUENTAS

Más detalles

INTRODUCCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA. Control Fiscal con Responsabilidad Social

INTRODUCCIÓN CONTRALORÍA GENERAL DEL RISARALDA. Control Fiscal con Responsabilidad Social INTRODUCCIÓN En el ejercicio del Control Fiscal, competencia de la Contraloría General del Risaralda y dentro de los objetivos de calidad, se pretende consolidar un proceso de mejoramiento continuo de

Más detalles

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Código: EVM - O - 02 Versión: 1 Fecha: DICIEMBRE 2012 CONTENIDO

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Código: EVM - O - 02 Versión: 1 Fecha: DICIEMBRE 2012 CONTENIDO CONTENIDO 1. Introducción 2. Plan de manejo de riesgos institucionales. 2.1 Objetivos 2.1.1 Objetivos generales 2.1.2. Objetivos específicos 2.2 Alcance del plan de manejo de riesgos. 2.3 Referente Normativo

Más detalles

PROYECTO. ACUERDO No. 00 (Enero 30 de 2015)

PROYECTO. ACUERDO No. 00 (Enero 30 de 2015) PROYECTO ACUERDO No. 00 (Enero 30 de 2015) POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 DEL PLAN DE DESARROLLO EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA GERTRUDIS DE ENVIGADO La Junta Directiva

Más detalles

POLÍTICA NACIONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y SOGC SECRETARÍA DE SALUD DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

POLÍTICA NACIONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y SOGC SECRETARÍA DE SALUD DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POLÍTICA NACIONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y SOGC SECRETARÍA DE SALUD DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POLÍTICA NACIONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PROPÓSITO Garantizar el acceso,

Más detalles

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012. Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012. Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012 Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional Junio de 2013 Equipo de Trabajo Simplificar y racionalizar la labor

Más detalles

MUNICIPIO DE SOTARÁ CAUCA PROCESO DE CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

MUNICIPIO DE SOTARÁ CAUCA PROCESO DE CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA CONTENIDO PAG 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE Y RESPONSABLES 2 3. DEFINICIONES 2 4. MARCO NORMATIVO 2 5. RECURSOS 3 6. GENERALIDADES 3 7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4 8. REGISTROS DE CALIDAD 6 9. PUNTOS DE

Más detalles

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013 Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO QUÉ ES EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN?... 1 POR QUÉ ES ÚTIL EL SIG?... 3 CÓMO CONTRIBUIMOS A IMPLEMENTAR

Más detalles

Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios

Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios Página 1 de 8 LÍDER DEL PROCESO TIPO DE PROCESO RESPOSABLES DE APLICAR EL PROCESO Secretarios (as) de Salud, de Familia y Bienestar Social, de Tránsito y Transporte, de Educación y Cultura, de Gobierno

Más detalles

INFORME DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS ENCUESTA DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO

INFORME DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS ENCUESTA DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO INFORME DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS ENCUESTA DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO Teniendo en cuenta la información suministrada por cada uno de los Clientes Externos del Departamento con respecto a la Verificación

Más detalles

TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno

TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno F-SIF-10 Página 1 de 7 TIPO DE INFORME: Informe Cuatrimestral de Control Interno ENTIDAD: Departamento Administrativo de la Función Público VIGENCIA: Mayo a 30 de Agosto de 2015 FECHA DE PRESENTACIÓN:

Más detalles

PRESIDENTE MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE HOSPITAL SUBA II NIVEL E.S.E.

PRESIDENTE MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE HOSPITAL SUBA II NIVEL E.S.E. SEÑORES PRESIDENTE MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE HOSPITAL SUBA II NIVEL E.S.E. INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO 2011 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Más detalles

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL INFORME EJECUTIVO ANUAL CONTROL INTERNO ;ODIGO;SGPC-530-23 FECHA JUNIO 30/09 PAGINA de La Voluntad del Pueblo! INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO DR. MAURICIO ALFONSO TOVAR JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 203 Alcaldía Municipal de Maní

Más detalles

PLAN DE ACCION 2013. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. HOSPITAL JUAN PABLO II Aratoca Santander. Presentado por: INGRID PAOLA DIAZ POSADA Gerente

PLAN DE ACCION 2013. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. HOSPITAL JUAN PABLO II Aratoca Santander. Presentado por: INGRID PAOLA DIAZ POSADA Gerente PLAN DE ACCION 2013 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. HOSPITAL JUAN PABLO II Aratoca Santander Presentado por: INGRID PAOLA DIAZ POSADA Gerente PLAN DE ACCION 2013 ESTATUTO ANTICORRUPCION PLATAFORMA ESTRATEGICA

Más detalles

GOBERNACION DEL HUILA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR EL TRAMITE

GOBERNACION DEL HUILA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR EL TRAMITE PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR EL TRAMITE 1. Registrarse en la Pagina Web del Ministerio de la Protección Social y descargar formulario. http://201.234.78.38/habilitacion/ingreso.aspx?ets_cod igo=41 2. Descargar

Más detalles

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE DE LOS CENTROS ACREDITADOS PARA LA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE DE LOS CENTROS ACREDITADOS PARA LA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA LOS CENTROS ACREDITADOS PARA LA FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA Elaborado por: Subdirección General de Ordenación Profesional Oficina de Planificación Sanitaria y Calidad Pág. 1 de 23 1 Presentación

Más detalles

E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE LA UNION MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR PROCESOS

E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE LA UNION MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR PROCESOS MATRIZ DE POLITICAS DE OPERACIÓN POR S MACRO OBJETIVO POLITICAS DE OPERACION RESPONSABLE Estrategico Direccionamiento estrategico Formular y evaluar planes, programas, Para la construcción del Plan de

Más detalles

RESOLUCION Nº ( 0011 Enero 18 de 2006 )

RESOLUCION Nº ( 0011 Enero 18 de 2006 ) REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA RESOLUCION Nº ( 0011 Enero 18 de 2006 ) Por la cual se adopta el Manual Específico de

Más detalles

DECRETO 2915 DE 1994 (Diciembre 31)

DECRETO 2915 DE 1994 (Diciembre 31) DECRETO 2915 DE 1994 (Diciembre 31) MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el Decreto 1124 de 1999 Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial del Sistema de

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER INFORME 2013 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE DE 2012 A MARZO 2013

Más detalles

FORMATO: PLAN GENERAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS CÓDIGO: Página : 1 VERSIÓN: 1 FECHA: Enero de 2014

FORMATO: PLAN GENERAL DE AUDITORIA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS CÓDIGO: Página : 1 VERSIÓN: 1 FECHA: Enero de 2014 CÓDIGO: Página : 1 FECHA: Enero de 2014 No. de la auditoría: 001 de 2014 Proceso, procedimiento o actividad a auditar: RESPECTO A LA AUDITORÍA Presentación del informe pormenorizado de control interno

Más detalles

ANEXO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO

ANEXO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO ACTUALIZACIÓN MODELO ÉSTANDAR DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL ANEO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO ESTADO Elemento de control Productos mínimos No existe

Más detalles

FARMACIA CARACTERIZACIONDEL PROCESO FARMACIA

FARMACIA CARACTERIZACIONDEL PROCESO FARMACIA Página: 1 1. NOMBRE DEL PROCESO: FARMACIA 2. OBJETIVO: Realizar una adecuada gestión de, para garantizar la oportuna entrega al servicio que lo requiere y la seguridad del paciente. 3. ALCANCE: El proceso

Más detalles

PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO GESTION COMERCIAL Y DE MERCADEO JEFE DE OFICINA ASESORA COMERCIAL DIRECCION / ESTRATEGIA

PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO GESTION COMERCIAL Y DE MERCADEO JEFE DE OFICINA ASESORA COMERCIAL DIRECCION / ESTRATEGIA CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION Y DE MERCADEO CODIGO: 60.038.01-002-10 Fecha: 28/04/2014 Reviso y Aprobó: A PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO GESTION Y DE MERCADEO A DIRECCION / ESTRATEGIA PROPOSITO

Más detalles

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2014 Fecha de cada entregable

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2014 Fecha de cada entregable Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2014 Fecha de cada entregable Objetivo Indicadores Metas a 2014 Meta 2013 Estrategias Programas Entregables principales de cada programa Riesgos por

Más detalles

PLAN OPERTIVO ANUAL ESE HOSPITAL LA INMACULADA DE GUATAPE VIGENCIA 2012-2015

PLAN OPERTIVO ANUAL ESE HOSPITAL LA INMACULADA DE GUATAPE VIGENCIA 2012-2015 PLAN OPERTIVO ANUAL ESE HOSPITAL LA INMACULADA DE GUATAPE VIGENCIA 2012-2015 Basado en lo planteado en el plan sarrollo La ESE Hospital La Inmaculada l Municipio Guatapé para los años 2012 2015, el cual

Más detalles

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Página: 1 de 9 OBJETIVO RESPONSABLE PARTICIPAN Asegurar que el personal con el que cuenta la entidad sea competente, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad y la satisfacción

Más detalles

SEGUNDOINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2012 SEGUN - LEY 1474 DE 2011

SEGUNDOINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2012 SEGUN - LEY 1474 DE 2011 SEGUNDOINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO 2012 SEGUN - LEY 1474 DE 2011 1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO: Avances. Según acuerdo C.M 100-008-013 de abril 13 de 2012, se otorgó facultades

Más detalles

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA.

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA. ACUERDO No. 020 Por medio del cual se ajusta el Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA LA JUNTA

Más detalles

DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN 2.2.1.1 SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN DEL SEGURO DE SALUD

DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL INDIVIDUAL Y FAMILIAR SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN 2.2.1.1 SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN DEL SEGURO DE SALUD 2.2.1.1 DEL SEGURO DE SALUD La Subdirección de Regulación del Seguro de Salud dependerá de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar, estará a cargo del Subdirector de Regulación del

Más detalles

gerente y equipo técnico de humanos tecnológicos, físicos acreditación físicos acreditación acreditación físicos

gerente y equipo técnico de humanos tecnológicos, físicos acreditación físicos acreditación acreditación físicos Indicador 1 gerencia, apoyo logístico 1.1 conformación mediante y equipo técnico de rolución de equipo de. gerencia, producción de 1.2 autoevaluación de tándar y equipo técnico de tecnológicos y 4 servicios

Más detalles

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES: GLORIA HELENA RIASCOS RIASCOS Periodo evaluado: Noviembre de 2013 a Marzo de 2014

Más detalles

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 1. OBJETIVO: Planear, programar, coordinar, ejecutar y hacer seguimiento permanente al conjunto de acciones de bienestar social con destino a fortalecer el clima de trabajo de la Entidad y con extensión

Más detalles

COMPRAS Y SUMINISTROS

COMPRAS Y SUMINISTROS PAGINA 1 NA CARACTERIZACION VERSION: 01 PROCESO TIPO DE PROCESO RESPONSABLE DE PROCESO COMPRAS Y SUMINISTROS APOYO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS OBJETIVO Adquirir bienes y servicios

Más detalles

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS NIT 892.099.309-2 CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS PROCESO AREA AUDITADA: MAPA DE RIESGOS DIRECTIVO RESPONSABLE: Secretaria de Planeación Responsables de los Procesos FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2014 DESTINATARIO: Alcaldesa Secretarios de Despacho ASPECTOS

Más detalles

1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA DE AUDITORÍA A PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA

1.1 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA DE AUDITORÍA A PROCESOS DE GESTIÓN HUMANA PROCESO EVALUACION INSTITUCIONAL Fecha de Revisión 7 de junio de 2007 SUBPROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE Fecha de Aprobación Res.159-25 junio 2007 INSTRUCTIVO - GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITA

Más detalles

PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO GESTION COMERCIAL Y DE MERCADEO JEFE DE OFICINA ASESORA COMERCIAL DIRECCION / ESTRATEGIA PROPOSITO

PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO GESTION COMERCIAL Y DE MERCADEO JEFE DE OFICINA ASESORA COMERCIAL DIRECCION / ESTRATEGIA PROPOSITO CARACTERIZACION DE PROCESO GESTION Y DE MERCADEO CODIGO: 60.038.01-002-09 Fecha: 23/10/2012 Reviso y Aprobó: ASESORA PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO TIPO GESTION Y DE MERCADEO DIRECCION / ESTRATEGIA PROPOSITO

Más detalles

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A Sistema integrado de Gestión de Calidad ISO 9001 NTCGP 1000 MECI 1000 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO. En cumplimiento de lo preceptuado en la ley 1474 de 2011, artículo 9.

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO. En cumplimiento de lo preceptuado en la ley 1474 de 2011, artículo 9. INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO A marzo 31 de 2015 En cumplimiento de lo preceptuado en la ley 1474 de 2011, artículo 9. Dirección de Control Interno (Auditoria Interna) 1 Contenido

Más detalles

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS CÓDIGO ES-PLA-PR-08 VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2014 Página 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer los parámetros y lineamientos básicos para la identificación, formulación y evaluación a los Planes, Programas o Proyectos

Más detalles

B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO

B. REQUISITOS GENERALES DEL PROCESO A. siidentificacion DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: GESTION FINANCIERA (GF) 2. Tipo de Proceso: De apoyo 3. Responsable del Proceso: Objetivo del Proceso: Administrar los recursos financieros

Más detalles

IDENTIFICACION DEL PROCESO

IDENTIFICACION DEL PROCESO Página 1 IDENTIFICACION DEL PROCESO 1. Nombre y sigla del Proceso: GESTIÓN DE MERCADEO(GM) 2. Tipo de Proceso: Apoyo 3. Responsable del Proceso: Director de Gestión de Mercadeo 4. Objetivo del Proceso:

Más detalles

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST VERSIÓN: 01 1. Presentación y Contexto El riesgo es una condición inherente en las organizaciones. Es por eso que, La Junta Directiva y el Comité

Más detalles

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES DEL PROCESO SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DEL SIG.

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES DEL PROCESO SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DEL SIG. Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Aplicando las técnicas de auditoría universalmente aceptadas y con base en un plan de auditoría, se busca medir el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan

Más detalles

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CAYETANO Todos unidos con dignidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CAYETANO Todos unidos con dignidad ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CAYETANO Todos unidos con dignidad PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AÑO: 2014 ELABORADO POR: COMISARIA DE FAMILIA / LÍDER GELT PLAN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ALCALDIA MUNICIPAL

Más detalles

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2014

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2014 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 204 Política: GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO Formulación Plan de Acción Plan de acción Plan de acción aprobado ene-4 ene-4 Indicadores y metas de Gobierno (3) Publicar

Más detalles

Plan de Acción 2013. Diciembre 7 de 2012. Gerencia Integral de Proyectos para el desarrollo de las TIC

Plan de Acción 2013. Diciembre 7 de 2012. Gerencia Integral de Proyectos para el desarrollo de las TIC Plan de Acción 2013 Diciembre 7 de 2012 Gerencia Integral de Proyectos para el desarrollo de las TIC MISION Y VISION MISION : Somos una Corporación sin ánimo de lucro que aplica, adapta y difunde tecnologías

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS Y COMPETENCIAS VERSION 07 PÁGINA: 1 DE 369 MANUAL DE FUNCIONES Septiembre de 2012 PÁGINA: 2 DE 369 TABLA DE CONTENIDO CARGO PAGINAS Gerente 5-9 Subgerente de Procesos Asistenciales 10-13 Subgerente de

Más detalles

ANEXOS ANEXO 1 CARGOS Y FUNCIONES DE AMERICAN MACK GERENTE GENERAL:

ANEXOS ANEXO 1 CARGOS Y FUNCIONES DE AMERICAN MACK GERENTE GENERAL: ANEXOS ANEXO 1 CARGOS Y FUNCIONES DE AMERICAN MACK GERENTE GENERAL: El gerente general supervisa subgerencia, jefe de almacén, jefe de Planta, secretaria, mecánico. El objetivo de su cargo es Definir los

Más detalles

La entidad no ha realizado la medición del clima laboral. La entidad cuenta con un manual y comité de ética

La entidad no ha realizado la medición del clima laboral. La entidad cuenta con un manual y comité de ética PERIODO - 2015 PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 Estatuto Anticorrupción JEFE DE CONTROL INTERNO: MARLY PATRICIA LOPEZ PERIODO: DE 01 DICIEMBRE DE A MARZO 30 DE 2013 SUBSISTEMA DE CONTROL

Más detalles

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN Nivel: Profesional Denominación del Empleo: Profesional Especializado Código: 2028

Más detalles

I. INFORMACION BASICA

I. INFORMACION BASICA BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL BPIN MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL Y DE INFORMACION PARA FORTALECER NIVELES DE Código BPIN: 1175000060000 COMPETITIVIDAD NACIONAL Año del Reporte:

Más detalles

RESOLUCIÓN NÚMERO 162 DE 2008 (Julio 29) Por la cual se actualiza el comité de sostenibilidad contable del Municipio de Altamira

RESOLUCIÓN NÚMERO 162 DE 2008 (Julio 29) Por la cual se actualiza el comité de sostenibilidad contable del Municipio de Altamira RESOLUCIÓN NÚMERO 162 DE 2008 (Julio 29) Por la cual se actualiza el comité de sostenibilidad contable del Municipio de Altamira El Alcalde del municipio de Altamira, en usos de sus atribuciones constitucionales

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO CARACTERIZACION PROCESO GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO CARACTERIZACION PROCESO GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA Página 1 de 5 OBJETIVO Orientar a la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar en la consecución de los objetivos y metas institucionales propuestos en el plan de desarrollo y plan de gestión,

Más detalles

Subdirección de Proyección Institucional PORTAFOLIO DEPARTAMENTO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍAS ESAP

Subdirección de Proyección Institucional PORTAFOLIO DEPARTAMENTO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍAS ESAP Subdirección de Proyección Institucional PORTAFOLIO DEPARTAMENTO DE ASESORÍA Y CONSULTORÍAS ESAP Subdirección de Proyección Institucional Subdirección de Proyección Institucional Portafolio Departamento

Más detalles

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR ALCALDIA MUNICIPAL DE MARGARITA CAMBIAR ES POSIBLE NIT: 800-095-511-1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR ALCALDIA MUNICIPAL DE MARGARITA CAMBIAR ES POSIBLE NIT: 800-095-511-1 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR ALCALDIA MUNICIPAL DE MARGARITA CAMBIAR ES POSIBLE NIT: 800-095-511-1 1 PLAN DE INCENTIVOS 2014 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARGARITA BOLIVAR FEDERICO TURIZO LOBO

Más detalles

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano a. Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano: Definir y difundir el portafolio

Más detalles