Consolidación y seguimiento a la realización y desarrollo de los comités institucionales.

Transcripción

1 NOMBRE DEL PROGRAMA PROYECTOS Consolidación y seguimiento a la realización y desarrollo de los comités institucionales. Documentación, centralización y organización de actas y conformaciones. CONTROL DE COMITÉS Evaluación de la Participación de los responsables en los diferentes comités. Coordinación, seguimiento, evaluación y cronogramas para la realización de todos los comités que existen en la institución.

2 GERENCIAMIENTO ESTRATÉGICO Elaboración de informes obligatorios. Plan de auditorias para los procesos prioritarios asistenciales y administrativos. CONTROL INTERNO Evaluación de informes de gestión gerencial anteriores y evaluación de los informes de Control Interno. Implementación y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno definido en el Manual de implementación del DAFP. Verificación de los soportes de Contratación y Check list a toda la contratación realizada en la vigencia.

3 Verificación de los soportes de Contratación y Check list a toda la contratación realizada en la vigencia. Utilización de Acta de aprobación del Comité de Contratación para todos los contratos de la ESE. CONTRATACIÓN Analizar, proponer, proyectar, y fortalecer las negociaciones y contratos que se puedan realizar con EPSs, entes territoriales, empresa privada y personas naturales para la prestación de los servicios de salud a la comunidad. Realizar la correspondiente Interventoría a toda la contratación realizada por la ESE.

4 Analizar posibilidad de contratar el 2, 3er y 4 Nivel con la red de servicios del área de influencia (Barrancabermeja) reduciendo tiempo y costos. Autoevaluaciones de mantenimiento para el Sistema Unico de Habilitación. Responsable en el tema de Auditoria, control interno e Interventoría. Centralización y organización de la información en SOGC, Gestion por procesos y Auditorias. GESTIÓN POR PROCESOS, SOGC Y AUDITORÍAS. Aplicación de la resolución 2181 que integra el SOGC y la norma técnica de calidad NTCGP:1000. Implementación del ciclo de preparación para la acreditación.

5 GESTIÓN POR PROCESOS, SOGC Y AUDITORÍAS. Documentación e implementación del PAMEC. Sistemas de Información para la Calidad del SOGC. Revisión, aplicación y socialización de la documentación de Gestión por Procesos con Caracterización de Procesos y Procedimientos elaborada por anteriores administraciones. Elaboración del Plan de auditorías anuales. Elaboración de un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Situación de Riesgo y déficit presupuestal. Recuperación Cartera de la ESE. Reglamentación de rotación de cartera. ESTABILIDAD FINANCIERA

6 Evaluación, control, seguimiento y verificación a los procesos de facturación y contabilidad. Tramite a glosas y mejoramiento de los procesos de facturación. ESTABILIDAD FINANCIERA Evaluación y auditoría al proceso de recaudo, manejo de caja menor y soportes de facturación. Formular y auditar un Plan de Mercadeo innovador y sugestivo de los servicios de salud al ente territorial, EPSs y Empresa Privada. Verificación exhaustiva y control de inventarios. Análisis y control de los requerimientos y procedimientos utilizados para las compras. Implementación de un sistema de costos.

7 Aumento de la capacidad de almacenamiento de información fisica y virtual en la unidad de archivo. Centralización de toda la información generada en la empresa. ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL Actualización en el procedimiento de gestión documental. Organización de archivo administrativo y facilitad de localización documental. Establecimiento de ruta, procedimiento y sistema para la publicación de los archivos digitalizados. Capacitación y socialización en Humanización del Servicio. Elaboración de un plan anual de capacitaciones, eventos recreativos, culturales y de bienestar social. RECURSO HUMANO

8 Evaluación oportuna del personal de la Empresa Social del Estado. RECURSO HUMANO Estímulos e incentivos laborales para los empleados de la institución. Manejo de Emergencias, prácticas de higiene y salud ocupacional en la empresa. Mejoramiento de los procesos de vinculación, inducción y reinducción. Dotaciones vestuario y calzado empleados de planta. Mantenimiento de Planta física de Sede principal y centros de salud. Verificación de las condiciones de habilitación y ciclo de preparación para la acreditación Elaboración, actualización y utilización de Plan Hospitalario de Mantenimiento.

9 Calibración, mantenimiento y reparación a los equipos biomédicos de la institución. Mantenimiento a los equipos de Aire Acondicionado de la Empresa. PLANTA FÍSICA, EQUIPOS Y PARQUE AUTOMOTOR Mantenimiento a Planta Electrica, sistema de suministro de agua potable y tanques de almacenamiento. Recuperación del Sistema Integrado de Cámaras. Evaluación del Estado y Valoración del Convenio con el inmueble donde se encuentra el Centro de Cuidado al Adulto Mayor. Mantenimiento, renovación y reparación del Parque automotor de la empresa. Renovación de las condiciones en la prestación del servicio de Traslado Asistencial Básico.

10 Realización de Interventoría a la Empresa de Vigilancia contratada para verificar condiciones de contratación con sus empleados, planillas requeridas, turnos y plan de vigilancia implementada. SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA Manejo y recolección de residuos hospitalarios al personal de aseo. Condiciones y dotación para las tareas de aseo, recolección y disposición de residuos. Verificación de las condiciones de señalización en los temas de aseo, emergencias, evacuación y accesos al interior de la institución. Accesibilidad a la prestación de servicios de salud. Acceso oportuno de la comunidad a la prestación de todos los servicios ofrecidos en el portafolio empresarial.

11 Renovación y análisis de las encuestas de satisfacción del usuario. Mejoramiento continuo de la satisfacción de los usuarios de la ESE. Encuestas de percepción en la gestión para el cliente interno de la institución. Análisis de reingresos por el servicio de urgencias. Trato digno y pertinencia médica en la prestación de los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización. Cuadros de turno de médicos y enfermeras. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

12 Promoción y prevención. PRESTACIÓN DE SERVICIOS Certificaciones, cursos o capacitaciones obligatorias para la prestación de servicios de salud por parte de los profesionales de la salud. Ropas blancas y dotación para el servicio de hospitalización y urgencias. Definición, análisis y evaluación de la alimentación para los pacientes que ingresen al servicio de hospitalización. Interventoria al Plan de Intervenciones Colectivas. Planteamiento, viabilización y financiación de las actividades de salud extramurales en centros de salud y domiciliaria. Implementación de los Servicios de Apoyo terapéutico en Nutrición y Psicología. Implementación de las estrategias IAMI Y AIEPI.

13 Estudio de factibilidad para la Implementación, acorde a la posible demanda, de servicios de mediana complejidad que resulten beneficiosos tanto para la Entidad como para la comunidad usuaria. Establecimiento de convenios docente asistenciales con Universidades Acreditadas en áreas de la Salud para que de mutuo acuerdo se ayude en le mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios y en el sostenimiento financiero de la ESE. Fortalecimiento del servicio de Fisioterapia. Banco de proyectos. Dinamismo y proactividad en la gestión con la administración municipal en el planteamiento de proyectos. Responsable dinamizador de la gestión del programa innovación, gestión ambiental y gestión de proyectos. INNOVACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL.

14 INNOVACIÓN, GESTIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL. Implementación docente asistencial con instituciones educativas del municipio o área de influencia para mejorar en innovación y renovación para la prestación de los servicios administrativos y de salud. Documentación de las sugerencias al ente territorial para el mejoramiento de las condiciones medioambientales del municipio. Participación activa de la comunidad y de la asociación de usuarios para el mejoramiento de la comunicación pública y la generación de nuevas ideas. Documentación del Plan de Gestión Medio Ambiental para influir en el cuidado del entorno y de la población. Determinación de responsable, actualización y manejo de página web. Conformación de red interna intranet- que permita la comunicación entre los funcionarios de la Empresa.

15 Garantizar el buen funcionamiento de la red interna cableada e inhalámbrica para el servicio de internet. Protocolo de manejo en la utilización de la comunicación interna (Conmuntador,parlantes y carteleras ubicados en la institución) TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Plan de Comunicación externa con las emisoras del área de influencia, canales comunitarios y redes sociales. Implementación de nueva imagen institucional. Actualización de los sistemas de información y software de la institución. Responsable de Equipos computadores y mantenimiento de redes. Implementación programa gobierno en línea.

16 Control, evaluación, seguridad y confidencialidad en el manejo de la información.

17 Plan Operativo Anual ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO 2012 META - PRODUCTO AREAS INVOLUCRADAS

18 Análisis de la normatividad y definición de informes obligatorios. Elaboración de informes obligatorios que apliquen a la vigencia. Relación de informes obligatorios exigidos por la normatividad vigente. Informe de avance en la gestión para la elaboración de informes obligatorios. Ubicación y consolidación de informes de gestion gerenciales y control interno anteriores. Consolidado de informes de gestion gerencial anteriores y de control interno, Evaluación individual de los informes de gestión gerencial y control interno anteriores. Informe de la evaluación realizada. Revisión y mejoramiento de Check List implementada por la ESE. Lista de Chequeo revisada y mejorada. (Informe de modificación)

19 Revisión de toda la contratación iniciada en la vigencia (relación de contratación) Relación e informe de relacion y consolidado de la contratación iniciada en la vigencia. Aplicación de Check list a la contratación inicializada en la vigencia. Informe de aplicación de lista de chequeo a toda la contratación iniciada por la ESE en la vigencia. Creación del comité de contratación institucional Creación de comité de contratación, verificacion por lista de chequeo por la oficina de control interno, interventoria por la oficina de auditoria, interventoria y control. Elaboración de acta para los contratos iniciados en la vigencia a partir de la creación del comité. Informe de contratos iniciados a partir de la creación de la vigencia y cumplimiento de la actividad. Interventoria a la contratación Informe de Interventoria y vistos bueno para todos y cada uno de los contratos iniciados en la ESE. Subdirección administrativa y Oficina de Auditoría

20 Implementar y realizar cada uno de los componentes del Sistema Obligatorio de garantía de la calidad con enfoque en el sistema único de acreditación. Implementación Modelo Estándar de Control Interno Contratacion de auditor, interventor y encargado del control para impulsar el desarrollo y avance de la normatividad vigente para la materia. Documentación de primer ciclo para la acreditación. Informe de avance en el cumplimiento del primer ciclo de la acreditación.

21 Elaboración de Plan de Auditorias para la correspondiente vigencia Elaborar Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero vigencia. Documento Plan de Auditorias vigencia con el componente de planes de mejoramiento y cumplimiento. Documento y soportes Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. Estrategia jurídica para proceso de recuperación de cartera. Contrato con persona natural o jurídica para recuperación de cartera.

22 Implementación de nueva estrategia en el proceso de facturación, cartera y glosas del Hospital. Contratación de firma de facturacíón para mejoramiento del proceso, recuperación de cartera y manejo de glosas. Gerencia y Subdirección Administrativa

23 Implementación de la metodología necesaria para lograr mejor humanización del servicio prestado por la ESE Hospital Hector Abad Gómez. Contratar la Realizacion de capacitaciones, encuestas y eventos para el logro de los objetivos tendientes a garantizar la humanización en el servicio y el mejoramiento del clima organizacional de la empresa. Gerencia y Subdirección Administrativa

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25 Adecuacion y mantenimiento de equipos biomédicos. Mantenimiento de los equipos biomédicos para toda la institución Subdirección Administrativa Adecuación y mantenimiento de equipos acondicionadores de temperatura. Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado Subdirección Administrativa Adecuacion y mantenimiento de Vehiculos administrativos. Diagnóstico, mantenimiento y reparación de vehiculos administrativos. Subdirección Administrativa Gestión para la consecución de ambulancias. Informe de Avance en la gesitón para la consecución de nuevas ambulancias. Asesor de Proyectos

26 Analizar, modificar e implementar nuevas estrategias para la oportuna asignación de citas a los usuarios. Informe de estrategias implementadas. Asesor de Productividad

27 Establecimiento e implementación de las variables necesarias para evaluar los reingresos por urgencias. Informe de implementación de necesidades para la evaluación de los reingresos por urgencias. Analisis de los reingresos por el servicio de urgencias. Informe de reingresos por el servicio de urgencias. Evaluación y ubicación del personal responsable de las situaciones de tratos inadecuados a los usuarios. Informe de evaluación del personal comprometido. Auditoria, control y planes de mejoramiento. Informe de planes de mejoramiento requeridos

28 Control prenatal antes de la semana 12, programa de hipertensión arterial ycrecimiento y desarrollo, Informes de avance en estos programas y manejo de indicadores según plan de gestión gerencial. Realizar la interventoría correspondiente al PIC contratado por el ente territorial. Informe de Interventoría al PIC Subdirección Administrativa y Oficina de Auditoría

29 Centralizar y organizar adecuadamente el espacio para la ubicación de los proyectos generados para la ESE. Informe de Ubicación física y virtual para ser utilizada como banco de proyectos con acta de apertura. Asesoría de Proyectos Contratación asesor de Proyectos para implementación de mejoramiento en la productividad institucional. Gerencia

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33 RESPONSABLE

34 Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Subdirección Admtiva.

35 Subdirección Admtiva. Oficina de Control Interno Gerencia Subdirección Admtiva. Subdirección Admtiva.

36 Gerencia Comité de Calidad

37 Oficina de Control interno y Auditoría Subdirección Administrativa Gerencia

38 Gerencia

39 Gerencia

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41 Subdirección Administrativa Subdirección Administrativa Subdirección Administrativa Asesor de Proyectos

42 Asesor de Productividad

43 Coordinación Medica Coordinación Medica Coordinación Médica Oficina de Control Interno

44 Enfermeria Subdirección Administrativa

45 Unidad de Archivo Gerencia

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