Acciones Correctivas, Preventivas y De Mejora

Transcripción

1 cciones Correctivas, Preventivas y De Mejora lcance: plica a todas las áreas Organización duanal Querétaro en las que se tecten No Conformidas. Inicio 1 Gerente área justifica y propone una acción correctiva Solicitud cción Correctiva y Bitácora o registros l área El comité Calidad analiza la propuesta y fine el equipo acción probada No FIN Si 3 Equipo cción Intifica causas Inst. 4 Equipo cción termina acciones, responsables la acción y fechas compromiso Solicitud cción Correctiva y programa trabajo 5 Responsables cción ejecutan las actividas finidas Responsables cción actualizan la documentación requerida Procedimiento 6 Documentación actualizada Control Documen tos Responsables cción terminan necesidas entrenamiento Recursos Humanos Equipo cción verifican los resultados la acción correctiva cción Efectiva? No Equipo cción cierra la cción Correctiva Solicitud cción Correctiva CERRD Control Registro s Representante la Dirección integra informe mensual l estado y efectividad Revisión la Dirección Pag. 1 5 PR

2 1 Gerente área, pue intificar una no conformidad ( real o petencial) que pue rivar en una cción Correctiva o Preventiva. En general, una no conformidad se pue intificar durante el sarrollo todos los procesos la empresa a través : rechazos internos, resultados auditorías internas, quejas los clientes, inspecciones, etc. Comité Calidad analiza la información y datos estadísticos disponibles con relación a la no conformidad,real o potencial y fine el equipo, ser necesario representantes clientes o proveedores y registra en la primera sección la solicitud cción Correctiva Equipo cción realiza el análisis causas. Los resultados l trabajo realizado por cada Equipo cción se anexan a la Solicitud cción Correctiva O Preventiva Como resultado la intificación causas, el Equipo cción establece las acciones específicas y responsables las mismas en un programa trabajo De acuerdo con el Programa Trabajo finido, los responsable realizan las acciones requeridas y ser necesario actualizan la documentación (Procedimiento, Instrucción, Formato, etc.) y, en su caso, terminan necesidas entrenamiento. Toda vez finida la acción correctiva o Preventiva, actualizada la documentación y entrenado el personal, el Equipo cción verifica en la practica los resultados la acción correctiva tomada. En caso encontrarse que no es efectiva, el Equipo reinicia los trabajos intificación causas la no conformidad. En caso resultar efectiva, Solicita el cierre al Comité Calidad Pag. 5 PR

3 Todo reclamo o queja l Cliente genera una cción Correctiva Pag. 3 5 PR

4 Nombre l Registro Responsable l resguardo Don se mantiene Por cuanto tiempo Bitácora o registros l área Dueño cada proceso rchivo en el lugar l dueño l proceso 1 año Solicitud acción correctiva CERRD (Incluye el Plan Trabajo l Equipo cción, así como los resultados obtenidos) Coordinador l Sistema Gestión Calidad rchivo en el área Comercialización 1 año Pag. 4 5 PR

5 Diagramas Flujo Procedimientos - Simbología P&P 1 Ejemplo ubicación símbolos R1 M1 Proceso Responsable y ctividad Decisión Sistema Documento o Registro P&P Referencia a una Política Conector para una página ntro l procedimimento ctividad Control: Conector para un procedimiento diferente Información adicional para clarificar la actividad Riesgo Utilizar este símbolo cuando se intifique un riesgo control en la actividad Conector para un proceso externo Mejora Utilizar este símbolo cuando se intifique una mejora para la actividad Conector ntro la misma página Pag. 5 5 PR