DIRECTV COLOMBIA LTDA P.017

Transcripción

1 . DESCUENTO COMERCIAL Y DE OBJETIVO Dar solución a los casos que afectan la factura del cliente ya sea por información errada en los cobros de suscripción, inconformismos que por ofrecimientos mencionados por el asesor, ó excepciones realizadas a clientes especiales por parte de la Vicepresidencia Nacional de Ventas. Procedimiento Luego de cursar el proceso de una queja de ventas o verificación por pagos pendientes, en donde se identifica que se debe realizar un descuento se procederá con el siguiente procedimiento: 1. Administración de ventas recibe el correo del Agente Comercial ó el formato de autorización en el que se indique el origen del descuento y firmado por el asesor, ingresa los datos en el archivo de descuentos de la red que se encuentra en la ruta \\Opecol\gclpublico\ventas y en el archivo DESCUENTO_DE_ solicita el ajuste al área de Recaudo según el concepto así: 1.1. Por errores en cobros de suscripción se debe solicitar el ajuste a la cuenta (aplica solo para asesores comerciales y agentes sin cruce de comisiones). Al formato de descuento o correo de autorización impreso, se asigna el consecutivo con el que haya quedado en el archivo de la red Por errores resultantes del proceso de quejas se debe solicitar el ajuste a la cuenta Al formato de descuento o correo de autorización impreso, se asigna el consecutivo con el que haya quedado en el archivo de la red. Los ajustes ingresados en la base antes de las 12:00 m serán gestionados por el Área de Recaudo el mismo día hábil que es solicitado. Los ajustes ingresados en la base después de las 12:00 m serán gestionados por el Área de Recaudo al siguiente día hábil de haberlo solicitado.

2 . 2. Por errores sin respuesta al proceso de quejas o pagos pendientes que se deben ajustar por silencio administrativo, el área de Administración de Ventas solicitará al área de Facturación se aplique a la cuenta así: 2.1. Si el monto es inferior a $ se ingresa un contact por la categoría Finanzas, Reclamos Financieros, Bonificación supervisor, y según plantilla preestablecida. El área de facturación descargará y gestionará los contac dejados, máximo en 48 horas Si el monto es superior a $ se diligencia el formato de autorización de ajustes, se firma por la Gerencia de Administración de Ventas ó la Vicepresidencia Comercial y se entrega al área de Facturación para que sea aplicado, máximo en 48 horas. Cuando se reciba el formato de autorización del descuento ya aplicado por silencio administrativo a la cuenta , se debe solicitar al área de Contabilidad se realice la reclasificación correspondiente para que sea cargado correctamente. 3. Los descuentos comerciales realizados por excepciones dadas a clientes especiales, ó por errores de asesores que ya no labora en la compañía, deben ser solicitados por el analista de Administración de ventas a las cuentas 55T581 si el ajuste corresponde a programación ó a la cuenta 55T582 si el ajuste corresponde a valores de suscripción y teniendo en cuenta la siguiente:

3 Si el monto es inferior a $ se ingresa un contact por la categoría Finanzas, Reclamos Financieros, Bonificación supervisor, y según plantilla preestablecida. El área de Facturación descargará y gestionará los contac máximo en 48 horas Si el monto es superior a $ se diligencia el formato de autorización de ajustes, se firma por la Gerencia de Administración de Ventas ó la Vicepresidencia Comercial y se entrega al área de Facturación para que sea aplicado máximo en 48 horas Si el monto es superior a $ y se debe cargar al centro de costos de alguna Regional, se diligencia el formato de autorización de ajustes, se firma por el Gerente de la Regional y se entrega al área de Facturación para que sea aplicado máximo en 48 horas. 4. Al finalizar el mes el analista de Administración de Ventas enviará al área de Contabilidad la base de datos y el formato consolidado de los descuentos realizados en el mes. 5. Para el cierre de Comisiones, el área de Administración de ventas entregará al área de Gestión humana los descuentos de los asesores para que sean aplicados en la nómina. 6. En el cierre de comisiones, el área de Administración de ventas aplicará los descuentos de los Agentes comerciales lo cual se verá reflejado como un menor valor de comisiones. PRECISIONES Previamente se debe identificar que realmente se genera un error por parte de la fuerza de ventas (mediante el proceso de quejas de ventas ó pagos pendientes). Los descuentos comerciales deben ser autorizados por la Vicepresidencia Nacional de ventas ó la Gerencia de Administración de ventas.

4 . Los descuentos de comisiones deben ser autorizados por los agentes comerciales mediante un correo. Los descuentos de comisiones deben ser autorizados por los asesores directos o de la temporal mediante la firma del formato correspondiente. Cuando se realiza el proceso de cruce de comisiones y se identifican dineros faltantes en la suscripción de las ventas reportadas, inmediatamente los analistas de Pago inicial realizan el cobro a la cuenta del Agente comercial para no perjudicar al cliente. ANEXOS

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7 . Aprobado por Carmen Lucila Osorno Presidencia Diego Gutiérrez Mejía Vicepresidente de Ventas Jacqueline Carvajal Vicepresidente Financiera