HOSPITAL FONTIBON EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

Transcripción

1 EMPRESA SCIAL DEL ESTAD RESPNSABLE GESTINAR LA ACCIN 1- Revisión actuización l mapa riesgos corrupción (teniendo en cuenta todas las fases Gestión l Proceso Riesgo: Intificación l Riesgo, Cidad Control Análisis, Voración Plan Gestión l Riesgo) ma-14 Seguimiento 31 Agosto El mapa Riesgos Corrupción para el año fue revisado con cada uno los líres proceso involucrados en 1,1. Mapa Riesgos el mes febrero montado a la página web. Luego fue Corrupción. revisado nuevamente con la Gerencia en el mes marzo. Acción Completa MAPA DE RIESGS DE CRRUPCIN 2- Publicación Mapa Riesgos Corrupción en la página web l Hospit Proceso Cidad Control El mapa Riesgos Corrupción l año fue montado en la página web el 3 marzo. Acción Completa. 1.2 Soporte la actuización l Mapa Riesgos Corrupción en la página web 3. Reizar seguimiento a los riesgos Corrupción. Proceso Cidad Control Se reiza seguimiento a los Riesgos Corrupción durante la segunda semana Septiembre con cada uno los 1,1. Mapa Riesgos responsables las acciones o los involucrados en los procesos Corrupción con su vulnerables corrupción intificados se adjunta como bido seguimiento 30 soporte a este Plan. Acción en Desarrollo, se le ha dado Agosto. cumplimiento.

2 EMPRESA SCIAL DEL ESTAD RESPNSABLE GESTINAR LA ACCIN ma-14 Seguimiento 31 Agosto 1- Implementar el Comité Antitrámites. Este Comité fue creado por resolución s el año anterior 2.1 Comite Antitrámites pero no se ha implementado aún. La primera reunión ha sido Res Jul 2013 aplazada en varias ocasiones. Acción atrasada rfeo ANTITRAMITES 2-Revisión Ajuste a los procesos estratégicos, misiones, apoo, transverses que involucren tramites para los usuarios que potencimente Acompaña puedan ser mejorados Lires Proceso 3- Implementar los trámites simplificados 4- Reizar seguimiento a la adherencia los trámites simplificados Acompaña Lires Proceso Acompaña Lires Proceso De Mao a Agosto no se han intificado nuevos trámites que involucren a los usuarios. Se continúa evitando que se soliciten copias los documentos a los usuarios en todos los puntos admisiones gracias a los scaners que fueron adquiridos. Los espacios otorgados a Caprecom Capit Sud permanecen ntro l Hospit han Informe porcentu: favorecido a los usuarios a que éstos no ben trasladarse fuera la No. pacientes con Locidad para reizar gún trámite. También continúa la estrategia implementada a través la cu se signó una Auiliar que documentos escaneados/ gestionara la consecución las autorizaciones impactando No. Pacientes atendidos positivamente usuario para la accesibilidad a los servicios. Acción en (actas reuniones Desarrollo, continúa implementada haciéndosele seguimiento articulación) adherencia a la asignación citas por medios no presencies Informe gestión (Cl Center) solicitud autorizaciones ante las EPS`s. En el informe Autorizaciones con corte a Agosto es posible evinciar la gestión reizada por la Auiliar, el No remisiones recibidas gestionadas para autorización. Adicionmente, en la reunión Articulación procesos se informa periódicamente la adherencia uso los scaners por el person admisiones para scanear los documentos los usuarios. También a través l informe asignación citas a través medios no presencies como el Cl center es la manera reizar seguimiento a la adherencia a los trámites simplificados. Acción en Desarrollo Informe asignación citas a través medios no presencies: CALL CENTER.

3 EMPRESA SCIAL DEL ESTAD RESPNSABLE GESTINAR LA ACCIN ma-14 Seguimiento 31 Agosto RENDICIN DE CUENTAS 1- Rendir menos una vez año cuentas a la comunidad, consirando para ello los mecanimos participacion. - ficina La Rendición cuentas consirá los componentes gestión administativa, gestión asistenci e indicadores trazadores en sud publica. Asesora Planeación, Mercao Sistemas - 2- Revisar que la Rendición cuentas se reice acuerdo procedimiento documentado La Gerencia dio cumplimiento a la Rendición Cuentas que fue presentada el día 28 Marzo ante 300 participantes. Espacio en el cu la Gerente l Hospit presentó generidas l Hospit, la Capacidad Instada, comportamiento las consultas comparativamente , el comparativo la oportunidad en las diferentes consultas en los mismos períodos, proporción la cancelación Cirugías, tasa mortidad intrahospitaria, eventos adversos, fases l trabajo territori logro metas por cada territorio, la efectividad las canizaciones s el territorio, los proectos reizados en el 2013 con los recursos l Fondo Desarrollo Loc, el porcentaje satisfacción los usuarios, los indicadores la gestión financiera. También se presentaron otros aspectos como la Unidad Médica Ambulatoria, el resultado l 7º ciclo acreditación, los proectos que se encuentran en curso, informe los compromisos avances l Saneamiento Fisc Financiero por último los retos para el año. Acción Completa. Se revisa que la Rendición cuentas haa cumplido con todos los requisitos Le. Acción Completa Presentación la Rendición Cuentas l 28 Marzo Listado asistentes No se ja soporte, más que el acta, la presentación, la convocatoria. 3- Buscar otros espacios tiempos para retroimentar a la comunidad u otros clientes eternos acerca la gestión específica sobre un tema o proecto La Gerencia ha reizado diferentes sociizaciones relacionadas con el Plan Saneamiento Fisc Financiero con: comunidad, colaboradores sindicatos: 3.3 Actas sociización 1. Acta 1 Abril: Comunidad UPA 48 PSFF Junio: Comunidad en gener Agosto: Junta Directiva Asohufo Acción en Desarrollo.

4 EMPRESA SCIAL DEL ESTAD RESPNSABLE GESTINAR LA ACCIN ma Difundir el Portafolio Servicios ficina Asesora institucion a través medios Planeación, comunicación tes como Pagina WEB Mercao periodico Loc ( Pregonero). Sistemas Seguimiento 31 Agosto Se ha difundido manera permanente actuizado el Portafolio Servicios a través la página web l Hospit. Se Difusión Portafolio han publicado las campañas vacunación, los programas servicios II Cuatrimestre promoción Prevención, la ampliación nuevos servicios ses. Acción en Desarrollo 2- Revisar periódicamente el portafolio servicios difundido reizar los ajustes correspondientes en caso haber sufrido cambios ficina Asesora Planeación, Mercao Sistemas En el mes marzo el Asesor Mercao revisó el Portafolio Pantlazo Portafolio servicios se reizaron los ajustes pertinentes, en el mes Intranet Mao se volvió a revisar se reizaron ajustes fue publicado Pantlazo Portafolio en la Intranet en Mao en la página web en Julio. Acción en la Web en Desarrollo 3- Continuar con la ización l procedimiento atención a manifestaciones los usuarios a través la Pagina WEB Mecanismos 4- Continuar con la medición trimestr la satisfacción los usuarios. Se sociizó el informe quejas reclamos grupo l pacto transparencia. En la charla beres rechos se informa diariamente el mecanismo para interponer manifestaciones. Acción en Desarrollo. Se continúa midiendo la satisfacción los usuarios en cada una las ses asistencies l Hospit se consolidan los Informe Satisfacción resultados trimestrmente por proceso para enviar informe usuarios II Trimestre. grupo Directivo a los diferentes líres proceso acerca la percepción nuestros usuarios. Acción en Desarrollo.

5 EMPRESA SCIAL DEL ESTAD RESPNSABLE GESTINAR LA ACCIN ma-14 Seguimiento 31 Agosto S PARA MEJRAR LA ATENCIÓN AL CIUDADAN 5- Reizar informe consolidado con los resultados generar Plan acción acuerdo a los hlazgos De acuerdo a los resultados obtenidos con la encuesta satisfacción aplicada durante el segundo trimestre l año es preciso cir que los resultados tienen una confiabilidad l 96%; se logra evinciar que los 1272 usuarios encuestados, el punto atención con el cu los usuarios se mostraron más satisfechos fue la UPA 51 con un 99%, seguido l CAMI I la UPA 50 con un 97% cada uno, posteriormente se ubicó la satisfacción con la UPA 48 en un 94% luego la UPA 49 con un 92%. La UPA Centro día obtuvo un porcentaje satisfacción l 90% mientras el 10% no lo estuvo porque piensan que su solicitud atención no fue programada o recibida con la prontitud acuada, bajando el nivel satisfacción l criterio cidad oportunidad el CAMI II fue el punto atención que obtuvo menos porcentaje satisfacción, con un 83% satisfacción. El 17% inconformismo obece a que la población afirma que no fue atendida oportunamente, acuerdo a los tiempos informados por el Hospit para la prestación l servicio. Lo cu se encuentra ntro la encuesta en el criterio cidad oportunidad Informe Satisfacción En cuanto nivel satisfacción por proceso, Hospitización fue el que usuarios II Trimestre. maor % satisfacción obtuvo (94%); los procesos Ambulatoria Informe Auditoría Intramura Apoo Diagnóstico Terapéuticol, canzaron un un 93%, Semestr - Aud No 60 la Urgencias fue el más afectado durante este trimestre con un 28% insatisfacción a que los usuarios consiran que no fueron atendidos GPA a las Manifestaciones oportunamente, lo cu incurrió primordimente en el criterio cidad oportunidad. De acuerdo a los criterios Cidad evuados en la encuesta (Ciz, accesibilidad, oportunidad, continuidad, seguridad satisfacción) el atributo que maor satisfacción obtuvo fue el seguridad satisfacción (86%), le sigue el criterio continuidad con un 82% satisfacción. En lo que refiere criterio ciz, se evincia un 79% usuarios a gusto con el trato servicio humano brindado, el criterio Accesibilidad, obtuvo un 78% satisfacción el criterio más afectado fue el oportunidad pues el 27% l tot población encuestada se sintió inconforme porque indican que su solicitud atención no fue programada o recibida con la prontitud acuada acuerdo a la gravedad su estado sud.

6 EMPRESA SCIAL DEL ESTAD RESPNSABLE GESTINAR LA ACCIN 6- Reizar seguimiento a las acciones propuestas por los líres para mejorar la satisfacción los usuarios. ma-14 Seguimiento 31 Agosto Se consolidaron los hlazgos reiterativos en cada uno los procesos a partir los informes manifestaciones, las encuestas satisfacción Barreras acceso por proceso, se sociizaron con cada uno los líres se levantó un plan mejoramiento por Plan Mjto l IV proceso. Las acciones van encaminadas a mejorar el trato humanizado Trimestre por proceso la oportunidad en la atención. Estos Planes Mejorameinto fue enviado a Cidad para que hagan parte l PAMEC se les haga el seguimiento manera cuatrimestr. Acción en Desarrollo 7 - Publicar a través diferentes medios información actuizada sobre: Derechos los usuarios Tramites servicios la entidad. Tiempos entrega los tramites servicios. Horarios Puntos En cuanto a la publicación Trámites servicios la entidad en diferentes medios, se evincia la publicación los trámites en el Port Trámites Servicios la Alcdía. Durante este cuatrimestre no se ha vuelto a certificar mensumente a la Alcdía que la información lí publicada se encuentra actuizada. Los servicios, horarios puntos atención es lo referente Portafolio Servicios Difusión Código ética visto en las acciones Lo beres rechos se continpuan difundiendo por el proceso a los usuarios a través diferentes estrategias, las publicaciones en este cuatrimestre han estado enfocadas hacia la Política Humanización, Código ética, Deberes Derechos los Niños. Acción en Desarrollo 8 -Reizar sensibilizacion a los trabajadores primera linea sobre humanizacion atención ciudadano. ( De acuerdo con el programa Humanización) Se han reizado en este cuatrimestre 2 sensibilizaciones person primera línea sobre humanización atención ciudadano. Acción en Desarrollo Capacitación en Competencia Humanización 15 Mao (reizada por Medised) ización medición atención humanizada Cl Center - 30 Julio

7 EMPRESA SCIAL DEL ESTAD RESPNSABLE GESTINAR LA ACCIN 9-Fortecer la implementación los protocolos atencion a los usuarios retroimentacion permanente sobre la adherencia encontrada. ma-14 Seguimiento 31 Agosto Se continúa reizando en las reuniones área sociización a los colaboradores sobre los diferentes procedimientos protocolos, asi 4.9 Actas Reuniones área como el resultado las auditorias listas chequeo. Acción en Desarrollo Consolidó: Iván Cana Grandas - Asesor ficina Planeación, Mercao Sistemas