GESTIÓN FINANCIERA SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO O DEVOLUTIVOS DE ALMACEN
|
|
- Francisco José Montero Vargas
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 CÓDIGO: AP-BYS-PR-04 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2014 Página OBJETIVO Controlar, verificar y entregar los Bienes volutivos y consumo al respectivo responsable acor a lo programado en el Plan Compras Institucional y en otras modalidas adquisición bienes institucionales, así como el buen uso y consumo los mismos por parte l personal perteneciente a cada uno los procesos la Universidad Surcolombiana. 2. ALCANCE 3. Inicia con el requerimiento elementos consumo o volutivos y termina con el archivo l Comprobante Salida bidamente legalizado. 3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO Profesional Gestión Institucional Área Recursos Recepción y solicitud elementos 4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES Ver Normograma 5. DEFINICIONES COMPROBANTE DE SALIDA: Es el documento legal que intifica clara y talladamente las salida física y real un bien, cesando esta manera la responsabilidad por la custodia, administración y conservación por parte l encargado la Boga y quedando en por y bajo la responsabilidad l funcionario stinatario. BIENES DE CONSUMO: Son los que se consumen por el primer uso que se hace ellos o porque al ponerlos, agregarlos o aplicarlos a otros se extinguen o saparecen como unidad o materia inpendiente y entran a formar parte constitutiva otros. BIENES DEVOLUTIVO: Son los que no se consumen por el primer uso que se hace ellos, aunque con el tiempo y por razón su naturaleza se terioren o saparezcan. BIENES INTANGIBLES: son bienes inmateriales que constituyen rechos, privilegios o ventajas competencia para el ente público cuyo ejercicio o explotación puen obtenerse beneficios económicos en varios periodos.
2 CÓDIGO: AP-BYS-PR-04 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2014 Página DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 6.1 ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE INVENTARIO DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 1. Solicitud, recepción equipos, elementos materiales 2. y/o Verificación solicitud en Plan Compras 3. Elaboración l Comprobante Salida 4. Registro y Legalización Comprobantes Salida Se recibe el formato AP-BYS-FO-01 Solicitud Materiales, elementos y/o útiles oficina (bienes consumo y/o volutivos), por parte las penncias, previa Verificación en el Plan compras. Se revisa y verifica que la solicitud recibida, esté contemplada ntro l Plan Compras la respectiva vigencia para su asignación. En caso que los elementos solicitados no se encuentren contemplados ntro l plan compras se informa mediante llamada telefónica, correo electrónico u oficio la negación la solicitud. Para el caso los elementos consumo papelería: Formato AP-BYS- FO-01: Se avala el requerimiento y se remite al Profesional especializado para la respectiva codificación los elementos solicitados y se prosigue a generar el Comprobante Salida Almacén mediante el sistema administrativo y financiero. Para el caso elementos consumo y volutivos acuerdo a los comprobantes entrada: Se ingresa al sistema administrativo y financiero para generar el Comprobante Salida Almacén elementos consumo y/o bienes volutivos y se contabiliza en el sistema financiero. Para el caso los elementos volutivos: Se remite el Comprobante Salida con su(s) respectivo(s) STIKER(S) a la boga para la correspondiente intificación. En el mismo Comprobante ingreso quedará registrado el nombre quien será responsable la custodia l bien y será quien legalice con su firma el recibido. Se elabora en archivo EXCEL base datos control Comprobantes, se realiza el registro los Comprobantes Salidas consumo o volutivos generados en el sistema financiero, para su posterior control y seguimiento recibido bienes consumo y volutivos a satisfacción por los responsables. Profesional Gestión Institucional Área Recursos y equipo trabajo Profesional apoyo Profesional Especializado, Ejecutiva y Coordinador Boga Ejecutiva AP-BYS-FO-01 Solicitud Materiales, elementos y/o útiles oficina. o Comunicación oficial. Comprobante salida almacén productos consumo, volutivos, STIKERS. registro sistematizado en el sistema financiero Base datos sistematizada EXEL control Comprobantes Salida Bienes
3 CÓDIGO: AP-BYS-PR-04 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2014 Página 3 5 No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 5. Distribución y entrega Se entregan los elementos autorizados al peticionario y se hace firmar al Coordinador Comprobante elementos responsable el Comprobante Salida correspondiente los elementos Boga Salida solicitados. entregados. correspondiente firmado satisfacción 6. Archivo documentación Se archiva la documentación l procedimiento SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO O DEVOLUTIVOS DE ALMACEN en las carpetas movimiento mensual comprobantes salida, carpeta inventario bienes volutivos por responsable. a Carpetas - archivo movimiento mensual comprobantes salida carpeta archivo inventario bienes volutivos responsable por
4 CÓDIGO: AP-BYS-PR-04 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2014 Página LEGALIZACIÓN DE INVENTARIOS FIN DE AÑO DE BIENES DEVOLUTIVOS NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 1. Elaborar y publicar Se elabora y publica mediante sitio Web Institucional y vía , Lír proceso BYS Comunicación oficial comunicado legalización oficio informando a la comunidad Universitaria, la fecha límite en que se be legalizar y/o firmar inventario a 31 diciembre la inventario respectiva vigencia. 2. Recepción Se recibe mediante oficio el inventario en original y copia bidamente Inventario cada Inventario firmado a satisfacción por el funcionario responsable. responsable y copia 3. Organizar y verificar Listado inventarios recibidos Se organiza los inventarios recibidos forma alfabética y se verifica que todos los responsables inventario hayan remitido el mismo firmado a satisfacción. Personal Asignado apoyo Inventario cada responsable y copia De lo contrario se, solicitara nuevamente vía telefónica. En caso no ser atendido esta segunda solicitud, se notifica a Control Interno Disciplinario el listado los responsables que no hayan cumplido con la legalización l inventario a 31 diciembre cada vigencia. 4. Archivo inventario Se archiva una copia l inventario en la carpeta inventario bienes volutivos por responsable y se archiva el original en libro inventario por responsable cada vigencia. Comunicación oficial A Control Interno Disciplinario ( ser necesario) Carpeta inventario bienes volutivos por responsable Carpeta inventario por responsable la respectiva vigencia.
5 CÓDIGO: AP-BYS-PR-04 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2014 Página OBSERVACIONES 1º. En la página web institucional se encuentra el link inventario almacén, al cual se pue ingresar digitando el número intificación, el responsable la custodia bienes institucionales para su información y verificación. 2º. Para el caso contratistas que tienen inventario a cargo, una vez se les venza el contrato, estos berán entregar los bienes que tienen bajo su custodia a su jefe inmediato o al funcionario que lo reemplazará acuerdo a las directrices institucionales. 8. CONTROL DE CAMBIOS VERSION DOCUMENTO Y FEHCA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 01 Resolución 128 Octubre Aprobación documentos 02 Resolución 134 Septiembre Actualización documentos 03 Formato CAL-FO-17 Mayo Actualización documentos 04 Formato CAL-FO-17 Julio Actualización documentos 05 Formato CAL-FO-17 Mayo Actualización documentos Elaboró Revisó Aprobó BERNARDA MARTÌNEZ DE GAMBOA Profesional Gestión Institucional Área Recursos - Lír Proceso BYS CARLOS ALBERTO GALINDO REYES Coordinador SGC CARLOS JAVIER MARTÌNEZ GONZALEZ Representante la Dirección
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
CODIGO A-FIN-PR-09 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2014 Página 1 de 8 1. OBJETIVO: Elaborar conforme a la normatividad vigente los Estados s Básicos de la Universidad Surcolombiana de acuerdo a las fechas establecidas
GESTIÓN DOCUMENTAL RECIBO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO POR INVENTARIO, EN LOS CARGOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO AP-GDC-PR-04 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2012 Página 1 de 6 1. OBJETIVO Controlar el recibo y entrega de los documentos de archivo en los casos de; vinculación, traslados, retiros temporales o definitivos
GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE CHEQUES. Cumplir con el pago oportuno de las obligaciones adquiridas por la universidad mediante la modalidad de cheque.
CÓDIGO AP-FIN-PR-06 VERSIÓN: 6 VIGENCIA: 2015 Página 1 11 1. OBJETIVO: Cumplir con el pago oportuno las obligaciones adquiridas por la universidad mediante la modalidad cheque. 2. ALCANCE: Inicia con la
GESTIÓN FINANCIERA TRAMITE FINANCIERO PARA PAGO DE CUENTAS Y NOMINA
CÓDIGO: AP-FIN-PR-01 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2013 Página 1 de 10 1. OBJETIVO Tramitar y efectuar el pago oportuno, con documento soporte válido legalmente elaborado por otra instancia, de los compromisos
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG
Pág. 1 9 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y actividas para garantizar la elaboración y el control los documentos l Sistema Integrado Gestión la Orquesta Filarmónica Bogotá, asegurando su efectiva
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SIG
Código: EM-P-04 Versión: 3 Pág. 1 10 1. OBJETIVO Establecer las directrices y lineamientos para garantizar la elaboración y el control los l Sistema Integrado Gestión la Orquesta Filarmónica Bogotá, asegurando
FORMACIÓN EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
CÓDIGO MI-FOR-PR-18 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2012 Página 1 de 7 1. OBJETIVO Medir el grado de cumplimiento o logro de competencias en el estudiante dentro de su proceso de Formación. 2. ALCANCE Inicia con
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO CERTIFICACIONES BONOS PESIONALES
CÓDIGO AP-THU-PR-02 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2012 Página 1 de 6 1. OBJETIVO Expedir certificaciones pensionales y laborales al personal activo y retirado de la institución. 2. ALCANCE Inicia con la recepción
GESTIÓN FINANCIERA CAUSACIÓN OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL
CÓDIGO AP-FIN-PR-13 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2014 Página 1 de 5 1. OBJETIVO: Realizar causación de la obligación presupuestal para adelantar los procesos de pagos de los compromisos adquiridos. 2. ALCANCE: Inicia
COPIA NO CONTROLADA PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
ADMINISTRACIÓN DEL STEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PROPOTO Código: SGI-PR-02 Fecha: 04 de Septiembre de 2012 Página: 5 El procedimiento tiene por objeto establecer las actividades para la gestión de los de
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS Elaborado por: Área de Almacén e inventarios Código Versión Fecha Contenido 1. Introducción... 4 2. Objetivo General... 4 3. Alcance del Manual de
Gestión de recursos físicos. Seguimiento y control bienes entregados a terceros. Angelica María Ardila / Javier Nombre(s): Hernán Correa C.
Seguimiento y control bienes entregados a terceros GRF-PD-021 Fecha de Vigencia: Página: 1 de 5 Firma de Autorizaciones ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Angelica María Ardila / Javier Nombre(s): Nombre(s): Rusby
CONCILIACIONES FINANCIERAS. CÓDIGO AP-FIN-PR-10 VERSIÓN 7 VIGENCIA 2014 Página 1 de 9
CÓDIGO AP-FIN-PR-10 VERSIÓN 7 VIGENCIA 2014 Página 1 de 9 OBJETIVO: Realizar la conciliación de los ingresos y gastos registrados en el sistema de liquidación y el sistema financiero e identificar las
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
Código: PSC06 PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 1 Fecha Aprobación: agosto 30 de 2010 Nro. de páginas: 6 PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Fecha de aprobación: agosto 30 de 2010 1.1. DEFINICIÓN El proceso de
Guía para la Gestión de Talento Humano
Pagina 1 de 6 ROL: DIRECTOR (A) ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PROCEDIMIENTO EN QUE PARTICIPA: Compras, Seguimiento y Evaluación de Proveedores. DEPENDENCIA JERARQUICA: DEPENDE DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
2. ALCANCE: Inicia con un requerimiento (nuevo, mejora y/o actualización) y termina con la entrega y recibo a satisfacción por parte del usuario.
1. OBJETIVO: Página 1 de 5 Modelar, analizar, diseñar, implementar, probar, instalar y mantener los diferentes sistemas de información necesarios para el buen funcionamiento de los diferentes procesos
Defensoría del Pueblo C O L O M B 1 A. Verificar antes del uso la vigencia de este documento en el Listado Maestro de Documentos
0 Defensoría C O L O M B 1 A Código: GADINS01 lolé Defensoria INSTRUCTIVO OFICINA DE INVENTARIOS. Versión: 01 delpueblo Página: 2 de 11 Contenido CAPÍTULO 1. TOMA FÍSICA DE BIENES DEVOLUTIVOS E IDENTIFICACIÓN
GESTIÓN SALUD OCUPACIONAL VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES
CÓDIGO AP-SOC-PR-01 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2012 Página 1 de 5 1. OBJETIVO Identificar las condiciones de salud (físicas y Psicosociales) de los aspirantes y trabajadores de la Universidad Surcolombiana,
GESTIÓN DOCUMENTAL. RESPONSABLE: Secretario General. DEPENDENCIA: Secretaria General FECHA EMISION: Diciembre de 2008
1. OBJETIVOS Mantener ornados l archivo central y el archivo general acuerdo con la clasificación establecida, manera que se permita su fácil manejo y recuperación. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica
ALCALDIA DE TIERRALTA
Departamento: CÓRDOBA Municipio: Tierralta Nombre del Gobernante: CARLOS ARTURO COGOLLO LARA Correo electrónico: alcaldia@tierralta-cordoba.gov.co Área de Gestión: ALMACEN Y ARCHIVO DEPENDENCIA: SECRETARIA
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN ALMACEN DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Definir las actividades del procedimiento Gestión Almacén, referente a la recepción de pedidos, clasificación de los elementos, ingreso de bienes de consumo
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INVENTARIOS DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRAL
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Definir las actividades del procedimiento Gestión de Inventarios, en lo referente al control, administración y abastecimiento de los inventarios de elementos
M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Fecha 01/08/2013 CORTE a DIC 31 de 2013. Comites de Seguimiento (Actas) Eventos
# ACCIÓN DE MEJORA DESCRIPCIÓN 1 NCR-0264 1.1. Enviar 1.10 La envia quincenalmente comunicaciones correo electrónico a los jefes de las dependencias y a los (correos electronicos) a enlaces técnicos, adjuntando
CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES
REGLAMENTO PARA EFECTUAR LAS INVERSIONES FINANCIERAS DEL INCOP CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Del ámbito de aplicación. Este reglamento establece los lineamientos para realizar las inversiones
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE XALAPA
Fecha de Efectividad: Octubre 2015 Versión: 08 Requerimiento: 4.2.3 Código: D-CC-07 Hoja 1 de 6 I. Objetivo Definir la metodología para la elaboración y control de documentos necesarios dentro del Sistema
Nombre del Documento: Procedimiento gobernador para el control de documentos. Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.2.3
Procedimiento gobernador para el control Página 1 10 1. Propósito. 1.1 Establecer los mecanismos necesarios para mantener el control todos los que estén finidos en el Sistema Gestión la Calidad y que influyan
Toma Física de Activos Fijos. Determinar los pasos para la elaboración del Inventario de bienes tangibles en la Universidad de Pamplona.
Página 1 8 1. Objetivo y Alcance Determinar los pasos para la elaboración l Inventario bienes tangibles en la Universidad Pamplona. Inicia con la tección la necesidad realizar el inventario bienes y finaliza
FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación
Página 1 de 19 FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Nombre: Dairo Giraldo Velásquez Cargo: Financiero Firma: Nombre: Juan Pablo Contreras Lizarazo Cargo:
GESTIÓN DE LA CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
CÓDIGO EV-CAL-PR-03 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2013 Página 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer las directrices para la planificación y ejecución de las auditorías internas del sistema de gestión de calidad de la Universidad,
ATENCIÓN MEDICA, ODONTOLOGÍA, PSICOLÓGICA Y DE ENFERMERÍA
CÓDIGO AP-GAS-PR-01 VERSIÓN 4 VIGENCIA 2012 Página 1 de 11 1. OBJETIVO: Brindar atención de primer nivel a las necesidades Médicas, Psicológicas, de Enfermería y salud oral, que presente la Comunidad Universitaria,
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CÓDIGO: 8007. VERSIÓN No. 4.0. Fecha: Diciembre 22 de 2009
CÓDIGO: 8007 VERSIÓN No. 4.0 Fecha: Diciembre 22 de 2009 REVISADO POR: Director Administrativo y Financiero (AF) José de Jesús Gil Barreto APROBADO POR: CARGO NOMBRE FIRMA Director de Planeación Elemir
PROCEDIMIENTO CAJA MENOR
CF-PRD-001 Página 1 de 8 1. OBJETIVO: Establecer las normas y procedimientos para el manejo de la caja menor, de conformidad con lo determinado en el manual de procedimientos para la contratación y compra
Auditorías Internas. Este procedimiento aplica desde de la Planeación de Auditorías Internas hasta el Cierre y Archivo de Auditoría.
Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Conforme al marco normativo que le asiste al Proceso de Control y al Plan de Acción, se desarrollarán los elementos de control enmarcados dentro del rol de evaluación
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO PROYECCIÓN, ELABORACIÓN DE NÓMINA Y DEMÁS LIQUIDACIONES DE PERSONAL DE PLANTA Y DOCENTES OCASIONALES
CÓDIGO AP-THU-PR-10 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2015 Página 1 de 8 1. OBJETIVO Establecer lineamientos a través de los cuales se compense adecuada y equitativamente a los funcionarios de la Universidad Surcolombiana,
1. PROPÓSITO 2. ALCANCE 3. NORMAS 4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. VERSIÓN 0 PÁGINA 1 de 5
SECRETARÍA DISTRITAL DE PÁGINA 1 de 5 1. PROPÓSITO Llevar un estricto registro y control de los adquiridos por la SDIS y que van a ser trasladados a las diferentes sedes, dependencias y proyectos para
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y ALMACEN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Representante de la Dirección y/o Coordinador de Calidad Director Administrativo y/o Rector Fecha de Aprobación: Página 2 de 11 1. OBJETIVO Establecer parámetros
PROCEDIMIENTO GESTION DE ALMACÉN E INVENTARIOS. PROCESO: -GR-Gestión de Recursos CODIGO: PGR-03 VERSION: 2
1. OBJETIVO: Establecer los parámetros para la administración del almacén de bienes de consumo y devolutivos en la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, para su aseguramiento como bienes públicos, el suministro
1. OBJETIVO: 2. ALCANCE: Inicia con el monitoreo y/o requerimiento y termina con la solución del servicio
1. OBJETIVO: Página 1 de 6 Realizar la administración de la red de Datos para agilizar los procesos Institucionales garantizando su funcionalidad, agilidad y fácil acceso a los aplicativos y servicios.
PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 21/08/2015 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 9
PROPÓSITO Reconocer y revelar las transacciones, hechos y operaciones realizadas por la Unidad Nacional de Protección, para garantizar la confiabilidad y veracidad de la información financiera. ALCANCE
Para realizar modificaciones en los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión SIG, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para facilitar el proceso de cambio de versión de los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la Unidad Administrativa Especial
CONTROL DE DOCUMENTOS
Código: PSG 423 02 Página 1 de 5 CONTROL DE DOCUMENTOS TABLA DE MODIFICACIONES Revisión N Pág. Modificada Motivo del cambio Fecha Aprobación Aprobó Revisado por Aprobado por Firma Firma Nombre: Mª Graciela
MANUAL DE PROCESOS DE APOYO GESTIÓN ADMINISTRATIVA RECEPCION, ALMACENAMIENTO, ENTREGA E INVENTARIO DE BIENES Y ELEMENTOS
MPA-0-P-05 1/09/09 Página 1 de 6 CONTROL DE CAMBIOS RAZÓN DEL CAMBIO 7/08/09 1 Versión Original 1/09/09 Agrupación de los procesos de Administración del Talento Humano, Administración Documental y Administración
http://calidad.mincultura.gov.co/isolucion/bancoconocimientopro/t/t... PROCEDIMIENTO
1 6 13/07/2015 2:36 p. m. VERSION: 5 PROCEDIMIENTO TRABAJO TIEMPO SUPLEMENTARIO CODIGO: P-GGH-011 FECHA: 03/Jul/2015 0. LISTA DE VERSIONES VERSION FECHA RAZON DE LA ACTUALIZACION 0 04/May/2006 Elaboración
OFICINA DE CONTROL INTERNO DIVISIÓN FINANCIERA MANEJO Y CONTROL DE RECURSOS DE CAJA MENOR
OFICINA DE CONTROL INTERNO DIVISIÓN FINANCIERA MANEJO Y CONTROL DE RECURSOS DE CAJA MENOR Marco Normativo Ley 30 de 1992 - Art.84-92 Autonomía Financiera Ley 87 de 1993 - Del Control Interno Ley 734 de
SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
DIRECTIVA 'Ilmtkplo" itleffinekom EWA CÓDIGO: VERSIÓN: 01 FEC. APROB: 1 1 SET, 21115 PÁGINA: 1/07 RESOLUCIÓN SECRETARIAL N -2015-SGEN/RENIEC SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DI-382-SGEN/OAPJ005
PROCEDIMIENTO BAJA DE BIENES INSERVIBLES Y OBSOLETOS DEL PROCESO ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES INMUEBLES Y SEGUROS
1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Establecer los lineamientos y actividades para el reintegro de bienes que se encuentran en desuso por su estado de obsolescencia o inservibles, con el fin de darlos de
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN BASE DE DATOS DEL PROCESO GESTIÓN RECURSOS DE TECNOLOGÍA.
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN El procedimiento administración de la base de datos tiene como objetivo, gestionar, administrar y garantizar la disponibilidad de las bases de datos, para brindar
INSTRUCTIVO PARA REGISTRO DE COMPROBANTE CONTABLE
COMPROBANTE CONTABLE Página: 1 de 5 COMPROBANTE CONTABLE 1. Objetivo: Este instructivo tiene por objeto describir los pasos para Registrar la información pertinente y codificada en el sistema de contabilidad
LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA MANIZALES.
LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA MANIZALES. El presente documento contiene la descripción general de los lineamientos de la Universidad Católica de Manizales en
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO TRAMITE DE CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA E INTERNA ENVIADA
Página 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer las actividades necesarias para el control de la oficial interna y externa, su distribución y el envió por correo físico y/o electrónico a sus destinatarios. 2. ALCANCE
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este Ministerio al N 674/10,
CÓRDOBA, 25 NOV 2010 VISTO: El expediente Nº 0027-041966/2010 por el que se propicia la determinación del procedimiento para la Definición y Evaluación de las Competencias y la Gestión de las Capacitaciones
División de Gestión Financiera Conciliaciones bancarias y saldos de tesorería y contabilidad
Código: PA-GA-5.2-PR-1 Versión: 4 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 11 1. PROCESO/ SUB PROCESO RELACIONADO Gestión Administrativa Gestión Financiera 2. RESPONSABLE(S): Universitario 3. OBJETIVO:
TABLA DE CONTENIDO. CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: PGDC-PR-05 VERSIÓN: 2 FECHA: 11 de dic 2014 Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABLE
GESTIÓN DE LA CALIDAD PROGRAMA ONDAS
CÓDIGO MI-INV-PR-05 VERSIÓN: 3 VIGENCIA: 2012 Página 1 de 4 1. OBJETIVO Fomentar una cultura de ciencia tecnología e innovación en la población infantil y juvenil en el departamento del Huila, por medio
CONCILIACIÓN CUENTAS DE BALANCE
PÁGINA: 1 DE 15 CONCILIACIÓN REVISÓ SECRETARIO DE HACIENDA / GERENTE DE CONTADURÍA APROBÓ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO PÁGINA: 2 DE 15 1. OBJETIVO Establecer las directrices
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
GD-DR-001/V2 Página 1 de 1 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 1. OBJETIVO: Controlar adecuadamente el manejo de información y documentación que requiere la institución, para generar una
MUNICIPIO DE SOTARÁ CAUCA PROCESO DE CONTROL INTERNO PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
CONTENIDO PAG 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE Y RESPONSABLES 2 3. DEFINICIONES 2 4. MARCO NORMATIVO 2 5. RECURSOS 3 6. GENERALIDADES 3 7. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 4 8. REGISTROS DE CALIDAD 6 9. PUNTOS DE
Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF PROCESO EVALUACION DE LA DE LOS SERVICIOS MISIONALES DEL ICBF ESTATUTARIAS A ENTIDADES QUE PRESTAN PR4 MPEV2 P1 04/09/2014 Versión 5.0 Página 1 9 1. OBJETIVO: Tramitar
Gestión y Desarrollo de las Auditorías Internas DGI-UGC-PE04
Página 1 de 13 1. Objetivo Definir los lineamientos para la gestión y el desarrollo de las auditorías internas de Sistemas de Gestión de la Calidad, implementados por los laboratorios de la Universidad
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ. FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03
Sinergias INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03 1. OBJETIVO: Establecer
GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1
GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO: APO7-P-008 PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES FECHA DE VIGENCIA 17/Jan/2014 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para realizar las transferencias documentales
INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2011
INFORME SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 2011 CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO... 01 OBJETIVOS Y ALCANCE... 03 1. Objetivos de la auto-evaluación. 03 2. Alcance 03 RESULTADOS...
PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 2
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CÓDIGO: APO2- P-001 PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 2 ALMACÉN E INVENTARIOS FECHA DE VIGENCIA 23/Jul/2015 1. OBJETIVO Administrar y controlar todos los bienes de la Agencia
Por la cual se adopta la Política de Gestión Documental en la Universidad Central. EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL,
Página 1 de 6 Por la cual se adopta la Política de Gestión Documental en la Universidad Central. EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, en uso de sus facultades estatutarias, y CONSIDERANDO: Que la Ley 594
INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN
Código: AP-GA-PR29 Página: 1 11 1. OBJETIVO Establecer el mecanismo para ingresar bienes adquiridos por las Universidad a través las diferentes modalidas adquisición. 2. ALCANCE A partir la recepción la
MANUAL DE PROCESOS DE GERENCIALES GESTIÓN ESTRATEGICA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Página 1 de 5 CONTROL DE CAMBIOS RAZÓN DEL CAMBIO 01/0/05 1 Versión Original 15/04/08 2 Segunda Versión, Integración proceso MECI CALIDAD Unificación del procedimiento de control y elaboración de documentos,
CONTROL POSTERIOR A LA DEVOLUCIÓN DE IVA POR INTERNET A EXPORTADORES DE BIENES
CONTROL POSTERIOR A LA DEVOLUCIÓN DE IVA POR INTERNET A EXPORTADORES DE BIENES 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCESO AL CUAL PERTENECE: FRECUENCIA DE EJECUCIÓN: FECHA DE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS Y TIQUETES
Página: 1/8 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS Y TIQUETES DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL Página: 2/8 1. OBJETO Proporcionar a los miembros de la comunidad
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
2 de 7 1. OBJETIVO Establecer el procedimiento de manejo de Historias Clínicas con el fin de proporcionar organización y custodia técnica de las mismas; identificándolas, ordenándolas, almacenándolas adecuadamente,
ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL GRUPO DE PLANEACIÓN DEL DNP LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DNP
Departamento Nacional de Planeación Bogotá D.C., 2014 PAGINA: 2 de 10 VERSIÓN: 5 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. OBJETIVO GENERAL... 3 3. ALCANCE... 3 4. REFERENCIAS NORMATIVAS... 3 5. DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO N 012 EGASA Revisión N 4 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EGASA
PROCEDIMIENTO N 012 EGASA Revisión N 4 PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DE EGASA 1. OBJETIVO El presente procedimiento establece los pasos a seguir para la formulación, aprobación,
La Analista de la Sección de Pagos del Departamento de Egresos deberá:
Página: 1 de 8 PROCEDIMIENTO: Pago a Terceros OBJETIVO: Cumplir oportunamente con las obligaciones que se tienen con los derechohabientes, proveedores y prestadores de servicios en general, mediante el
MANUAL DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CA-SGI-03-P01-01
MANUAL DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CA-SGI-03-P01-01 Versión 0.1 29/06/2015 Página: Página 1 de 12 Contenido 1. INFORMACIÓN BÁSICA... 2 2. LINEAMIENTOS DEL PROCESO... 3 3. ROLES... 5 4. GLOSARIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTION FINANCIERA PROCEDIMIENTO DE INVERSIONES TEMPORALES
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Administrar, a título de inversión, los excedentes financieros del ejercicio de la corporación, a través de entidades financieras acreditadas para tal fin. 2. ALCANCE Inicia desde
CONTROL DE DOCUMENTOS
CONTROL DE DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional Universitario
AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica LIDER PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica
AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica LIDER PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica PROCESO OBJETIVO ALCANCE Usuario Gestion Legal Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE COPIAS DE RESPALDO (BACK UP)
Pág. 1 6 1. OBJETIVO Realizar las copias respaldo la información almacenada en los servidores y equipos la Orquesta Filarmónica Bogotá y el acopio y custodia las mismas, con el fin restaurar la información
Nombre del documento: Procedimiento para Control de Registros de Calidad. Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.4
Nombre l documento: Procedimiento para Control Página 1 5 Propósito Establecer los controles necesarios para la intificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo retención y la
Macroproceso de Gestión Administrativa. Proceso Recursos Físicos. Procedimiento de Egresos
PR-RFI-00 Resolución de Aprobación N 9 del 28 de noviembre de 2008 Firma de Autorizaciones Elaboró Revisó Aprobó Lilia Amparo Correa Moreno Luis Miguel Domínguez Subdirector Administrativo, Financiero
PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Página:1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades del procedimiento de cobro coactivo, en lo pertinente al cobro ejecutivo relacionado con las personas morosas con la Superintendencia
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION JURIDICA DEL COBRO DE CARTERA PROCESO GESTIÓN PASIVO PENSIONAL Y CARTERA DE VIVIENDA
Página: 1 1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN Definir las actividades del manejo y recuperación de cartera a que se refiere el articulo 37 de la resolución 1752 del 27 de mayo de 1998. El procedimiento se
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle Alma Máter del Magisterio Nacional
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle Alma Máter del Magisterio Nacional Oficina Central de Planificación y Desarrollo Institucional MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) RESOLUCIÓN
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD MODELO POLITICAS CONTABLES
DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD MODELO POLITICAS CONTABLES RESOLUCIÓN CGN 357 DE 2008 3.2. Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones. Deben documentarse las políticas y demás prácticas
PROCEDIMIENTO OPERATIVO INVENTARIO DE ACTIVO FIJO PO CADM DSER 06
Autorización Este documento entra en vigor a partir l 30 Noviembre 2006, a través la autorización por parte l Lic. Jorge Cruz Medrano, Coordinador Administración l Instituto Seguridad Social l Estado México
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 1. NOMBRE 2. PROCESO
UNIVRSIDAD FRANCISCO D PAULA SANTANDR OCAÑA PROCDIMINTO CONTROL D DOCUMNTOS SISTMA INTGRADO D GSTIÓN R-SI--005 06-09-2014 1(7) 1. NOMBR 2. PROCSO CONTROL D DOCUMNTOS SISTMA INTGRADO D GSTION 3. OBJTIVO:
1. OBJETIVO Establecer las actividades sistemáticas para la eficaz ejecución, seguimiento y cierre de los proyectos del Senado de la República.
1. OBJETIVO Establecer las actividades sistemáticas para la eficaz ejecución, seguimiento y cierre de los del Senado de la República. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para todos los con recursos del
Nº Pág.: 08. 2- FINALIDAD Optimizar el servicio informativo al público interno y externo.
S E N C I C O DIRECTIVA CODIGO: GG-SG-00 5-2004 TITULO: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA SEDE CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE NORMALIZACION, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA
INSTRUCTIVO DE CODIFICACION CONTABLE
CONTABLE Página: 1 de 6 INSTRUCTIVO DE CODIFICACION CONTABLE 1. Objetivo: Este instructivo tiene por objeto describir los pasos para realizar la codificación contable de acuerdo a las normas del Plan General
MANUAL CONTABLE MN-CON-01. Bogotá D.C.
Bogotá D.C. CONTROL DE VERSIONES VERSIÓN Hojas Modificadas Fecha modificación DD MM AAAA 1 01 12 2012 DISTRIBUIDO A Dirección de Contabilidad DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIONES Documento Nuevo CONTROL DE REVISIONES
Caracterización del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios
Página 1 de 9 OBJETIVO DEL PROCESO Adquirir los bienes, insumos, materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias en los diferentes procesos de nuestra Universidad. Inicia
PROCEDIMIENTO INVENTARIO FÍSICO
Revisó: Jefe División Financiera Jefe Sección Profesional Planeación Aprobó: Rector Página 1 de 13 Fecha de aprobación: Abril 14 de 008 Resolución 546 de 008 OBJETIVO ALCANCE Describir las actividades
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS. 08/P2 Versión: 5
PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE DOCUMENTOS 08/P2 Versión: 5 Elaborado por: Revisado por: Aprobó: Gerente Administrativo y Financiero Comité Coordinador de Control Interno y calidad. Gerente Firma: Firma:
División de Gestión del Talento Humano Reconocimiento, emisión y liquidación de Bonos Pensionales
Código:PA-GA-5.1-PR-6 Versión: 2 Fecha de actualización: 04-09-2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión Administrativa/Gestión del Talento Humano Profesional Especializado
GESTIÓN SALUD OCUPACIONAL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
CÓDIGO AP-SOC-PR-03 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2012 Página 1 de 5 1. OBJETIVO Prevenir y afrontar adecuadamente las situaciones de emergencia que puedan presentarse en las diversas sedes de la Universidad Surcolombiana,
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA
UNIVERSIDAD FRANISO DE PAULA SANTANDER OAÑA PROEDIMIENTO REEPIÓN, INGRESO A SUBDIREIÓN ADMINISTRATIVA ódigo SUBDIRETOR ADMINISTRATIVO 1(10) 1.NOMBRE REEPIÓN, INGRESO A INVENTARIOS Y ENTREGA DE ELEMENTOS
Gestión de Mercadeo y Publicidad
Gestión de Publicidad Página 1 de 8 1. Objetivo y Alcance Describir los criterios requeridos para la promoción y el mercado de la oferta de los programas de posgrado que cumplen con los requisitos definidos
Manual de Procedimientos Archivo Unidad Estudios y Proyectos
Manual de Procedimientos Archivo Unidad Estudios y Proyectos TÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales y Procedimiento CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º (Objetivo) El objetivo del presente Manual
PODER JUDICIAL SUB COMISIÓN DESPACHO JUDICIAL
PODER JUDICIAL SUB COMISIÓN DESPACHO JUDICIAL INTRODUCCION El Distribución General (CDG) de la Corte Superior de Justicia del Callao, es un área funcional conformante de la Oficina de Administración Distrital,
PROCEDIMIENTO VERSION: 03 ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PAGINA: 1 de 14 1 OBJETIVO Establecer las disposiciones para la elaboración, revisión, aprobación, actualización, distribución y preservación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión (CALIDAD-
SALIDAS ACTIVIDADES PROVEEDOR INSUMOS PRODUCTOS CLIENTE Planear Archivo General de la Nación Presidencia del a República
GESTIÓN Página 1 de 5 ENLACE SIG DE GESTION TIPO DE PROCESO RESPONSABLE OBJETIVO ALCANCE Misional Apoyo X Seguimiento y Control Coordinador (a) Grupo de Gestión Administrativa y Documental Garantizar de