CFSO en filiales de compañías globales

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1 MESA: Diferentes CFOs para diferentes modelos de gestión Del CFO al CFSO en filiales de compañías globales Juan Pablo Herrera CFO Sage 1

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3 Agenda Del Diseño a la ejecución de la estrategia El mapa de la estrategia suele ser dibujado a nivel global El proceso de Business Plan. es solo el comienzo Y cual puede ser el rol del CFO? En resumen, el CFO puede ser CFSO pero tiene algunas áreas de desarrollo Aunque le permite un rol de CFO beyond Finance 1º Congreso Nacional CFOs APD. Del CFO al CFSO 3

4 Del Diseño a la Ejecución de la Estrategia En las multinacionales, la ejecución de la estrategia global en las Regiones y Países suele representar un reto. La Ejecución ( The discipline of getting things done ) es importante: Less than 10% of strategies effectively formulated are effectively executed (Ram Charam & Geoffrey Colvin. June 1999) However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results (Winston Churchill) Execution IS strategy (Fred Malek, President of Marriott and Northwest Airlines) 1º Congreso Nacional CFOs APD. Del CFO al CFSO 4

5 El mapa estratégico (Kaplan & Norton. 2004) STRATEGY MAP BALANCE SCORE CARD ACTION PLAN Process: Theme: Operations management Fast Ground Turnaround Objectives Measurement Target Initiative Budget Grow revenue Profits & RONA Fewer plans Profitability Grow Revenues Fewer planes Market value Seat revenue Plane lease cost 30% CAGR 20% CAGR 5% CAGR On-time service Attract & retain more customers Lowest prices Flight is on-time Lowest price Attract & retain more customers FAA on-time arrival rating Customer ranking #repeat customers #customers #1 #1 70% Increase 12% annual Quality management Customer loyalty program Implement CRM system SXX SXX SXX Fast ground turnaround Fast ground turnaround Time on Ground On-time departure 30 minutes 90% Cycle time optimization SXX Strategic job Ramp agent Strategic systems Crew scheduling Ground crew aligment Develop the necessary skills Develop the support system Ground crew aligned w/strategy Strategic job readiness Info system availability Strategic awareness % ground crew stockholders Yr 1: 0% Yr 3: 90% Yr 5: 100% 100% 100% 100% Ground crew training Crew scheduling system rollout Communications program ESOP SXX SXX SXX SXX 1º Congreso Nacional CFOs APD. Del CFO al CFSO 5

6 El mapa estratégico (Kaplan & Norton. 2004) suele ser dibujado a nivel Global Vision Strategy Initiatives To be recognised as the most valuable supporter of small and medium sized companies by creating greater freedom for them to succeed Our Strategy is the driving force behind our commitment to get organic revenue growth rate of 6% by the end of FY15 and increase organic operating profit margin to 28%. To transform Sage (more disruptive) People CX Brand Enablers To maintain Sage (more evolutive) Business Processes M&A 1º Congreso Nacional CFOs APD. Del CFO al CFSO 6

7 El proceso de Business Plan Las multinacionales suelen tener un ciclo estratégico cuyo momento clave es el Proceso de Business Plan, donde de manera anual se definen, revisan o reformulan las iniciativas estratégicas y se establecen los planes y objetivos concretos para alcanzar los objetivos estratégicos. Traduce la dirección estratégica global y los objetivos financieros en planes ejecutables Tiene carácter plurianual Implica planes para los mercados locales e iniciativas globales Debe construirse Bottom-Up identificando qué debe suceder, que recursos se requieren y que resultados pueden esperarse Group and Regional Guidance (Visión, objetivos y prioridades) Kick Off Fase de Producción local Fase de Revisión Regional Fase de Revisión Grupo Proceso de Business Plan (Local) 1º Congreso Nacional CFOs APD. Del CFO al CFSO 7

8 El Business Plan es solo el comienzo. Planning Successful Strategic Management must not end with the last annual meeting or with the final compilation of the strategic planning document Strategic Management Monitoring Developments & Progress Execution Plan the Dive, Dive the Plan Execute the Implementation Plan Execution Monitoring progress and Environmental changes If you don t know where you are going, you ll probably wind up somewhere else Follow the KPIs and the market 1º Congreso Nacional CFOs APD. Del CFO al CFSO 8

9 Y cual puede ser el rol del CFO? Sponsor Planning: Liderando el Equipo de Business Plan Skills o actividades propias Capacidad analítica sobre datos (understanding revenue drivers, profitability and risks) y para realizar challenge sobre los planes Visión y comprensión global de la compañía Capacidad proyectiva (forecasting future performance) Nuevos skills o actividades requeridas Conocimiento de otras áreas (sales, marketing, technology, market Business writers Team Leader Core Team Functional writers assestment ) Liderazgo de equipos multifunción (Team building) Comunicación a stakeholders Strategy manager Inteligence insight Finance rep 1º Congreso Nacional CFOs APD. Del CFO al CFSO 9

10 Y cual puede ser el rol del CFO? Execution: Ayudando en la implantación Skills o actividades propias Lidera el proceso presupuestario Visión global y capacidad analítica para priorizar recursos e inversiones (foco) Tiene un rol relevante en M&A (si es parte de la estrategia) Nuevos skills o actividades requeridas Conocimiento de otras áreas Gestión del cambio/transformación de la organización (incluyendo la función financiera) Pricing M&A Priorización y foco Medidas de eficiencia Nuevas oportunidades Alianzas Financiación de iniciativas Rol tradicional de CFO 1º Congreso Nacional CFOs APD. Del CFO al CFSO 10

11 Y cual puede ser el rol del CFO? Monitoring and Feedback: Seguimiento Skills o actividades propias Extracción y comunicación interna de resultados, KPIs financieros y perspectivas (performance modelling, sensitivity analysis, scenario Financial impact Milestones Measures KPIs Environment testing ) Rigor y predictibilidad Nuevos skills o actividades requeridas Comunicación a stakeholders Conocimiento de KPIs no financieros Conocimiento y elección de la tecnología más adecuada (ERP, CRM, FRP, BI ) KPI Dashboard Modelling Sensitivity/Scenarios Market Analysis BSC Financial Statements 1º Congreso Nacional CFOs APD. Del CFO al CFSO 11

12 Y cual puede ser el rol del CFO? En resumen, el CFO puede ser CFSO El CFO puede convertirse en el CFSO como líder del diseño local de la estrategia (business plan de la filial) y de su adecuada ejecución y seguimiento 1º Congreso Nacional CFOs APD. Del CFO al CFSO 12

13 Pero tiene algunas áreas de desarrollo Conocimiento de otras áreas más allá de Finance (sales, marketing, technology, market assestment ) Conocimiento de KPIs no financieros Liderazgo de equipos multifunción (Team building) Comunicación a stakeholders Gestión del cambio/transformación de la organización (incluyendo la función financiera) Conocimiento y elección de la tecnología más adecuada para el seguimiento de la estrategia (ERP, CRM, FRP, BI ) 1º Congreso Nacional CFOs APD. Del CFO al CFSO 13

14 Esta evolución del rol del CFO permite ir más allá (CFO beyond Finance) Tener una relación más directa y aportar mayor valor al CEO y/o al Board Tener mayores expectativas de desarrollo/carrera al incorporar la estrategia en su perfil profesional Mejorar una serie de skills que le serán útiles en el futuro Convertirse más en un líder de la organización y no sólo en el líder de la función financiera 1º Congreso Nacional CFOs APD. Del CFO al CFSO 14

15 Muchas gracias! Juan Pablo Herrera CFO Sage 15

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